昆明市西山区侨光小学2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-27 14:19
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：孙
审核：段
终审：孙
昆明市西山区侨光小学2024年财政预算支出绩效
自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我部门共设置3个内设机构，包括：、办公室、教导处、总务处。
昆明市西山区侨光小学2024年上半年实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其中新调入0人，退休0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
（二）部门职能。
1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。
2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步梳理正确的世界观、人生观和价值观。
4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。
7.承办上级教育行政部门交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况。
我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2024年的工作目标任务。
（四）部门管理制度。
不断加强制度建设，规范办学，完善了学校的章程，聘请法律顾问，认真实施区管校聘管理工作，实行教师岗位竞聘，各项工作依法依章执行。学校风险内控执行得较好，严格按照“三重一大”集体决策制度开展工作，杜绝个人违法违纪现象，营造风清气正的良好氛围。集体决策和校务公开、公示制度得到落实。严守廉洁工作的底线，严格预算管理与执行。
（五）部门资金来源及使用情况。
昆明市西山区侨光小学2024年度收入合计6784519.29元，其中：一般公共财政拨款收入6684223.82元，政府性基金预算财政拨款收入0元，其他收入0元，年初结转和结余100295.47元。
昆明市西山区侨光小学2024年度支出合计6784519.29元，其中：基本支出5861427.13元，项目支出794214.6元；年末结转和结余128877.56元。
我单位严格执行“三公”经费政策，2024年度无“三公”经费支出，“三公”经费支出为0元。
（六）政府采购情况。
学校按要求严格执行《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理采购手续，严格遵守政府采购相关规定办理相关审批手续。
（七）固定资产情况。
学校执行西政发【2019】17号固定资产管理文件，对固定资产进行管理。严格区分低值易耗品与固定资产，达到固定资产入账标准的必须及时登记固定资产账，并由资产管理员验收入库，登记资产实物账。定期对资产进行清理，对于已经无法使用且失去维修价值的，及时根据相关规定办理资产报废核销手续。同时，对固定资产进行及时的维护维修，固定资产资产使用率达到95%。昆明市西山区侨光小学资产总额18,434,937.44元，其中，流动资产123,308.17元，固定资产18,311,629.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2024年度收入合计6784519.29元，其中：一般公共财政拨款收入6684223.82元，政府性基金预算财政拨款收入0元，其他收入0元，年初结转和结余100295.47元。。2024年度支出合计6784519.29元，其中：基本支出5861427.13元，项目支出794214.6元；年末结转和结余128877.56元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
2024年度我部门无专债项目、重大基础建设等项目。
（三）其他资金收支及结余情况。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共8个，其中8个已完成，0个因政府采购流程设置的项目因没有实际资金未完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共8个，其中8个已完成，0个因支付未达到100%未完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）
（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）
为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、梳理稳中求进、确保安全、质量第一的指导思想，我校认真贯彻执行国家有关法律法规、财务规章制度，严格遵守《事业单位财务制度》和《中小学财务制度》，制定了《昆明市西山区侨光小学经费使用制度》、《昆明市西山区侨光小学项目管理制度》等相关制度，从思想观念、文明施工、建设管理等方面，做到未雨绸缪，防患于未然。
（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
五、存在问题及改进措施
通过对单位整体支出情况的分析，我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。如：部分项目资金支出执行率低，项目推进力度有待加强。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据自评结果，进一步完善支付制度，存在的问题，进一步整改完善。并按相关要求拟议公开。
七、其他
附件2-3 2024年度项目支出绩效自评表
