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昆明市西山区侨光小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步梳理正确的世界观、人生观和价值观。

4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

7.承办上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教导处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生553人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区侨光小学2024年度收入合计6,684,223.82元。其中：财政拨款收入6,416,968.32元，占总收入的96.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入267,255.50元，占总收入的4.00%。

与上年相比，收入合计减少275,274.38元，下降3.96%。其中：财政拨款收入减少117,557.41元，下降1.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少157,716.97元，下降37.11%。主要原因是我单位2024年度项目经费收入和课后服务费减少导致收入合计较上年下降3.96%。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区侨光小学2024年度支出合计6,655,641.73元。其中：基本支出5,861,427.13元，占总支出的88.07％；项目支出794,214.60元，占总支出的11.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少203,561.00元，下降2.97%。其中：基本支出增加50,301.02元，增长0.87%；项目支出减少253,862.02元，下降24.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年度增加发放“嘉庚精神薪火传承.昆厦连心千里助学”资助经费和校园文化建设经费支出使公用经费较上年增加；减少学校排危改造项目资金使项目支出较上年减少，导致支出合计较上年下降2.97%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区侨光小学机构正常运转的日常支出5,861,427.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,390,873.97元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470,553.16元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区侨光小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出794,214.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费24,656.25元，主要用于困难学生发放生活补助。

义务教育阶段第一批学生资助补助经费1,125.00元，主要用于困难学生发放生活补助。

城乡义务教育补助经费7,031.25元，主要用于困难学生发放生活补助。

城乡小学生均公用经费54,786.56元，主要用于保障教育教学活动正常开展，丰富校园文化生活，改善办学条件，全面提升育人环境。如：支付培训费、公用品费、法律咨询费、财务咨询费、校园文化宣传、水电费等。

城乡义务教育公用经费338,496.44元，主要用于优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化。如：支付学生活动费、办公费、复印费、体检费等。

特殊教育经费17,754.60元，主要用于改善学校办学条件，提升特殊教育专业服务能力与教学质量，切实保障各类残疾儿童少年的受教育权利，促进其潜能开发和身心健康成长，实现特殊教育公平、包容、高质量发展。如：支付办公费、学生饮用水费、 校园文化展板宣传费等。

六一国际儿童节慰问经费33,000.00元，主要用于学校儿童节活动费用。

西山区校园人防建设项目补助经费144,120.00元，主要用于学校安保费用的支付。

课后服务经费173,244.50元，主要用于课后服务费的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区侨光小学2024年度一般公共预算财政拨款支出6,416,968.32元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比增减少117,557.41元，下降1.80%,完成年初预算的107.71%。主要原因是我单位2024年例行节约导致一般公共预算财政拨款支出较上年下降1.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4,811,309.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%,完成年初预算的106.08%。主要用于普通教育支出4,640,895.07元，特殊教育支出26,294.60元，教育费附加安排的支出144,120.00元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中教师调资以及学校运行经费适度增加，导致实际支出略超预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出905,475.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%,完成年初预算的129.85%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出387,600.00元；行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出450,608.48元；死亡抚恤67,267.00元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中缴费基数核定调整，实际支出超出年初预算。

9.卫生健康（类）支出346,720.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的86.77%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出148,384.09元，公务员医疗补助经费支出169,695.95元，其他行政事业单位医疗支出28,640.56元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中，实际核定的医疗保险缴费基数低于预算数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出353,462.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的108.57%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出353,462.57元。造成预决算差异的主要原因是年度执行中，住房公积金缴存基数调整，实际缴存的住房公积金略高于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区侨光小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区侨光小学资产总额18,548,910.17元，其中，流动资产237,280.90元，固定资产18,311,629.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590,664.05元，其中固定资产减少581,177.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额169,534.27元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出169,534.27元。授予中小企业合同金额169,534.27元，其中：授予小微企业合同金额169,534.27元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区侨光小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136001701111

昆明市西山区侨光小学2024年度部门决算公开表20251022090229089