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昆明市西山区第二幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真执行党和国家的教育方针、政策，坚持正确的办园方向，制定幼儿园发展目标和措施，并组织实施；

2.以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》为指导，坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿身心和谐发展；

3.面向全体幼儿，探索体育专项教学研究，促进幼儿身体发育；

4.践行“一园一品”的办园理念，激励广大教师工作积极性，提升教学质量；以科学管理促发展，以优质的教育质量，办人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：保健室、财务室、教研室、办公室、后勤室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生572人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）确实抓好教职工政治思想工作

每周利用政治学习织教职工开展政治学习，认真学习党的方针政策、认真学习领会《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《学习纲要》以及习近平总书记关于教育的重要论述和讲话精神；深入学习和贯彻党的二十届三中全会精神，通过读原著学原文悟原理，不断提高思想认识和理论水平，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”坚决做到“两个维护”。一年来，我园认真贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才使命，深入学习领会和积极践行教育家精神。

（二）落实幼儿园行政目标工作，细化目标管理，层层分解，责任到人

1.落实完成2024年行政目标任务，制定了相关的工作计划，并组织实施，做到依法办园，依法执教。落实“一岗双责”，团结领导班子，聘请法律顾问指导，依法办园，以身作责,以高度的责任心和使命感带领全园教职工不懈努力,不断进取。工作中做到对事不对人，制度面前人人平等，以此调动了教师积极性。坚持园务公开制，明确领导班子各自工作任务，定期组织召开办公会园务会，研究讨论幼儿园重点工作，园内大事共同协商决策；认真完成上级下发安排的各项任务，及时上报有关信息和材料，年内无违规违纪现象发生，顺利完成了各项工作任务。

2.不断健全管理机制，提升社会影响力。自去年创建晋升云南省一级二等示范园及昆明市现代教育示范幼儿园后，我园没有停下发展的脚步，更加重视幼儿园发展及形象，加大对外宣传力度，不断健全管理机制,坚持“教育相和 人文相合”的办园理念，致力于打造一个温馨、和谐、富有启发性的学习环境，目前园所规模稳定，招收幼儿总数达到572名，通过不断优化内部管理，提升服务质量，认真落实各项安全管理制度、各项工作管理细则及西二幼绩效考核工作方案等管理办法，营造人文氛围，凝聚人心,同时实施园长负责制下的班组长聘任及教师岗位聘任制，形成了在党的领导下，书记园长、副书记、副园长、中层领导、班组长分级管理、各职能部门分工负责的科学管理网络；今年7月完成区管校聘工作，分别与中层干部、年级组长、班长、教师签订岗位责任书，细化管理，着力提升办园品质及影响力。

（三）强化日常管理，落实各项工作

1.切实抓好我园安全常规工作。细化各项安全管理工作，不断完善幼儿园“网格”化安全管理，具体责任到人。园领导与各班组签订了安全目标责任书，明确安全责任，树立全园安全防范意识。把安全管理工作贯穿在全部工作的始终。不断完善了幼儿园各项安全管理制度、各项安全应急预案、班级和楼道消防设施,加强安保人员及教职工安全培训，认真落实“三防”措施，配齐保安设备，组织开展消防、地震逃生、防暴反恐应急演练。全领导小组定期检查全园设施，每月对全园的水电设施、户外玩具器械、消防设施、班级设备、食堂设施检查并记录，联合社区和派出所对周边环境进行安全隐患排查，发现问题及时整改。

2.加强食品安全管理，成立以园长为第一责任人、分管副园长为食品总监、食品安全员、党组成员、班组长的食品安全领导小组，实施“六T”管理机制，每月食品安全落实好日管控、周排查、月调度工作，从源头把好食品关，坚持每周制定平衡一周的营养食谱，按规定每餐做到48小时留样，开展食品安全应急演练，杜绝了食物中毒现象的发生；配合棕树营市场监督管理所录制食品安全与卫生宣传，接待主管部门组织的“六T”食堂规范管理培训校园的参观学习，受到检查领导一致好评。

3.做好精细化管理。督促、检查各班教育教学开展情况，及时指导，保证了我园的教育教学的质量。严格执行卫生、保健制度，督促检查班级安全、卫生、保健工作，引导教师结合幼儿年龄特点设计教学活动主题，为幼儿创设各具特色的、适宜的生活、学习环境。通过每周五的园务工作列会以及日常及时与班子成员交流各项工作，发现问题，及时总结，加以改进，促使各项工作圆满完成。

4.细化幼儿膳食管理，提升幼儿体格发育。带领班子成员下沉到一线，了解膳食及体格发育情况现状，及时与班级教师进行交流指导，把好喂养关，加强吃动平衡及睡眠管理，开展多种形式户外体能活动，有专项体育活动、有每周三、四的大循环动作发展锻炼、还有家园共育活动，让幼儿体格发育落到实处，在幼儿人数增多的情况下，三项指标均达50%以上。

5.组织开展主题教育活动及大型活动。今年按大中小年级成功举行了“阳光下成长”第35届学生艺术节活动表演；秉承“尚合和 承文化”办园宗旨，举办了“传承中华文化 畅享六一”庆“六一”大型亲子游园活动，成功组织幼儿画展、大班毕业典礼、以“家园共育 亲子相约 陪伴成长”为主题的第31届亲子冬季运动会；结合节能环保周、低碳日等主题宣教活动，开展了“绿植美校园种植活动”“保护我们的地球”“爱眼护眼 点亮精彩”为主题的全国爱眼日、垃圾分类等主题教育活动，取得良好效果，得到了家长的好评及社会的认可。

6.重视教研科研，聚焦内涵提质量。坚持问题导向，开展园本教研。重视园本教研工作，从教师实际出发，以《纲要》、2个《指南》为指针，以解决教育教学中实际问题、困惑为目的，围绕提升教师队伍素质、优化教学方法、促进幼儿全面发展开展研训，具体内容广泛涵盖了教育理念、教学方法、技能技巧等多个方面。就幼儿动作技能、教学中如何更好的落实《指南》精神，有效进行师幼互动，结合我园教师新老教师特点和实际，通过专题培训、公开教学研讨、教学竞赛、自主学习、专家指导等教研形式，来有效提升青年教师教学水平，打造老教师为研究型教师，全面树立“以幼儿发展为本”“生活即教育”等理念，将理论与实践相结合，发挥好大、小教研交替互补的作用，不断提升老中青教师专业能力。

7.加大培训力度，提升专业能力。采取请进来、走出去的方式，开展培训工作。在园内对全体教师进行了《幼儿园保教评估指南》《3-6儿童学习与发展指南》等，同时，为不断提升教师的业务技能及领导班子管理水平，派班组长到杭州研修学习，组织教师到市内优秀园观摩学习，吸取经验；鼓励年轻教师参加名师工作室学习，派老教师参加昆明市骨干教师培训，参加区教学研讨，注重传帮带，促进新教师、骨干教师梯度发展。发挥学科带头人和骨干教师作用，师徒结对同伴互助，以教科研为平台，在教研组、年级组带动下，开展教学研讨，从教师需求出发，围绕艺术与数学两大领域分层次、有针对性地进行公开课研讨研磨，评出优质课，有效推动新教师专业快速成长。另外，采用任务驱动式利用网络资源，强化教师的自学意识、通过自行选课学习补充提升自我专业知识。严格执行财务制度，落实后勤保障。按规定收费。坚持收支两条线,合理使用经费，合理按计划使用上级下拨资金购买新园各类设施设备；经费使用符合规范，无违规操作，无违纪违规行为，无违规收费，按时、按质、按量完成教育局交办的各项工作任务。严把食品采买、各项服务采购关。严格按上级相关规定和办法，通过“三重一大”集体决策，规范采购服务及教学设施设备，从源头上严把食品采买和验收，杜绝食品安全事故。利用好资金，改善办园条件。严格按规定使用幼儿园经费，幼儿园教学设备、保洁服务、保安服务等采购、工程建设、校园文化等按计划及相关流程报批，并进行公开招标或三家比选后按要求采购或建设。利用市级平安校园奖励资金进行了消防通道改造、增加幼儿园内外监控摄像头及90天内存，采购计算机、培训椅、班级桌椅、游戏材料柜、置物茶几、改造班级书包柜和收纳柜等，因地制宜为幼儿创设整洁、安全的育人环境，进一步改善办园条件，为园所的可持续发展奠定了坚实的基础。

8.本年度在全园教职工密切配合，共同努力下，幼儿园在各级各类比赛中屡获佳绩，孩子们在语言表达、艺术表现、科学探究等方面均取得了显著进步。特别是在幼儿体智能发展、心理健康教育方面，我们实施了一系列创新举措，有效促进了幼儿全面发展。家长满意度调查结果显示，满意度高达98%。幼儿园2024年园本培训考核为优秀；荣获西山区首届“校园安全创新实践奖”、昆明市西山区第三十五届学生艺术节”群舞一等奖；昆明市平安校园、参加昆明市体育嘉年华荣获第三名，1名教师荣获昆明市第十六届有突出贡献的优秀教育者殊荣；2名教师被西山区政府授予优秀教师和优秀班主任称号，多名教师荣获教学奖项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市西山区第二幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明市西山区第二幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.昆明市西山区第二幼儿园为事业单位，无“三公”经费支出，也无行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.昆明市西山区第二幼儿园无“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第二幼儿园2024年度收入合计9,568,896.66元。其中：财政拨款收入9,548,896.66元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,000.00元，占总收入的0.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,107,329.69元，下降10.37%。其中：财政拨款收入减少1,127,329.69元，下降10.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加20,000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年项目数量减少，无支持学前教育发展中央专项资金1,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第二幼儿园2024年度支出合计9,679,829.26元。其中：基本支出8,278,947.81元，占总支出的85.53％；项目支出1,400,881.45元，占总支出的14.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少917,594.47元，下降8.66%。其中：基本支出增加205,364.80元，增长2.54%；项目支出减少1,122,959.27元，下降44.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年项目数量减少，无支持学前教育发展中央专项资金1,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第二幼儿园机构正常运转的日常支出8,278,947.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,785,096.95元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493,850.86元，占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,400,881.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市西山区第二幼儿园2024年运转项目经费1,038,142.27元，主要用于保障幼儿园水电、物业、教学等正常运转开支；

昆明市2023年度“平安校园”创建补助资金99,989.18元，主要用于2024年消防通道地面改造工程、监理、审计费；

学前教育家庭经济困难学生中央补助经费2,040.00元，主要以300元/生.学年标准对全区学前教育阶段家庭经济困难儿童进行资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出9,659,829.26元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少937,594.47元，下降8.85%,完成年初预算的93.43%。主要原因是本年长期聘用实发工资较年初预算减少412,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,071,019.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%,完成年初预算的91.73%。主要用于单位人员工资、福利、零星办公采购、维修维护、劳务派遣人员工资等；造成预决算差异的主要原因是长期聘用人员减少2人。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出612,084.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的105.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是我园因在职人员职级增加等原因，实际缴费基数大于年初定额标准。

9.卫生健康类（类）支出468,909.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的101.09%。主要用于事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是我园因在职人员职级增加等原因，实际缴费基数大于年初定额标准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出507,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,完成年初预算的102.01%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中部分职工工资有所增加，故公积金缴费也相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第二幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区第二幼儿园资产总额3,382,813.51元，其中，流动资产80,849.28元，固定资产3,221,445.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80,518.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少526,182.57元，其中固定资产减少446,007.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额646,900.00元，其中：政府采购货物支出185,092.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出461,808.00元。授予中小企业合同金额646,900.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136001001111

昆明市西山区第二幼儿园2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251026115136196