昆明滇池国家旅游度假区第二小学2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明滇池国家旅游度假区第二小学共设置5个内设机构，包括：党务办公室，行政办公室，教务处，德育处，总务处。

在职人员编制82人，其中：行政编制 0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（二）部门职能。

昆明滇池国家旅游度假区第二小学在昆明市西山区教育体育局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育。多年来，学校坚持“以爱育爱，构建充满爱心的校园”的教育理念，坚持“以学生为主体，以教师为主导，以教科研为切入点，以培养学生的科技创新精神、思维和实践能力为根本”的教育思想，德育为首，全面实施素质教育。以人为本，大力改革课堂教学，开展各种实践活动，逐步形成了我们的校训：“书香润泽生命，习惯成就人生。”使学校不断地发展、崛起，先后荣获“中国国际生态学校”、“联合国教科文组织中国可持续发展教育云南省示范学校”、“云南省绿色学校”、“云南省红领巾示范学校”、“云南省平安校园”、“云南省优秀少先队集体”、“云南省科普教育实践示范基地”、“云南省绿色书屋”、“昆明市文明单位”、“昆明市文明校园”、“昆明市市民身边的好学校”、“昆明市规范化建设五星级示范党支部”、“昆明市信息技术教育示范学校”、“昆明市云岭先锋工程示范岗”、“昆明市科技教育特色学校”、“昆明市园林单位”、“昆明市语言文字规范化示范学校”、“昆明市法制教育基地”、“昆明市城市党建示范党支部”等荣誉称号。在保持昆明市文明单位这一荣誉期间，我们戒骄戒躁，继续在全校师生中开展文明礼貌教育和实践活动，使我校创建和保持文明单位的工作扎实推进，从未放松。与此同时，学校的教育教学水平也在不断上升，在区内屡获佳绩。得到了家长、上级和社会的一致好评，在未来的几年里，学校计划乘着搬迁新校的契机，认真落实好中央、省市区教育政策，努力开拓创新，争取在办人民满意的教育基础上，办出特色，办出名校，为西山区教育增光添彩。

（三）部门工作完成情况。

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

（四）部门管理制度。

依法规范办学，贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规。坚持现代学校治理，制定有学校教职工代表大会和党政办公会议事机构制2个；制定有《滇池度假区第二小学章程》、《学校内部管理机构完善及基本职责划分》、《学校内部控制规范》、《预算及经费开支管理工作规范》《学校奖励性绩效工资分配方案》、《学校目标考核奖励分配方案》等内部制度规范；严格落实中央省市区关于教育教学、财经纪律、党建工作、资产管理等政策法规，不断完善学校制度规范。

（五）部门资金来源及使用情况。

我单位属全额拨款事业单位。2024年共收到西山区财政下拨指标25086778.24元，2024年共支出26609532.14元，其中，基本支出21416491.48元，项目支出5193040.66元。

（六）政府采购情况。

2024年政府采购支出1838792.00元，其中货物采购支出324760.00元，服务采购支出1514032.00元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区第二小学资产总额4322268.61元，其中，流动资产286421.18元，非流动资产4035847.43元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.教育支出：21827682.22元，主要用于教育支出。

2.社会保障和就业支出：2465584.44元，主要用于养老、离退休等经费的支出。

3.卫生健康支出：1107347.48元，主要用于医疗保险的支出。

4.住房保障支出：1208918.00元，主要用于住房公积金的支出。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我部门2024年无重大的基础建设项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共14个，其中14个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1.区级项目：学校保洁及绿化物业服务采购经费85.00万元，全部用于对应的项目。

2.上级项目：2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.20万元。2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金0.98万元。2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.27万元。2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金0.21万元。2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金1.33万元。2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金0.16万元。2024年义务教育课后服务省对下资金8.57万元。城乡义务教育公用经费上级补助资金1.49万元。城乡义务教育公用经费市级补助资金6.10万元。城乡义务教育公用经费中央补助资金133.55万元。第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金8.14万元。特殊教育补助经费0.07万元。特殊教育经费市级补助资金0.06万元。特殊教育经费中央补助资金1.42万元。共14个项目的资金共计162.54万元，全都用于该项目的对应支出。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

区级项目和上级项目对应的项目资金按相应的学生人数比例分配，严格按照相关规定分配使用，严格管理，落实支出金额。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

总体目标：1.提升学校教育教学水平及教育管理人员管理水平，提升学校办学质量。2.完成上级教育主管部门要求的各项目标任务，开展相关教育教学工作。3.确保师生正常上课期间的人身及财产安全，确保学校各项资产的安全，维护学校校门口外来人员、车辆的出入登记、排查工作，维持正常的教育教学工作的开展。4.保证学校的各项活动正常开展。在学校地区区域内计划招收一年级新生，保证区域内适龄儿童全部入学。保证学校教师全员参加继续教育培训。安排教师进行外出交流培训，学校教研活动，开展高效优质的校本培训活动，开展教师网络继续教育学习。学校努力实现信息技术与学校管理、课堂教学、师生沟通、家校互动的深度融合。对应目标的具体工作全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.20万元。补助对象政策知晓度100%。

2.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金0.98万元。补助对象政策知晓度100%。

3.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.27万元。补助对象政策知晓度100%。

4.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金0.21万元。补助对象政策知晓度100%。

5.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金1.33万元。补助对象政策知晓度100%。

6.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金0.16万元。小学公用经费人均补助标准650元/人，补助对象政策知晓度100%。

7.2024年义务教育课后服务省对下资金8.57万元。受益学生数29人，发放及时率100%。

8.城乡义务教育公用经费上级补助资金1.49万元。小学公用经费人均补助标准650元/人，九年义务教育巩固率95%。

9.城乡义务教育公用经费市级补助资金6.10万元。小学公用经费人均补助标准650元/人，补助对象政策知晓度100%。10.城乡义务教育公用经费中央补助资金133.55万元。补助对象政策知晓度100%。

11.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金8.14万元。补助对象政策知晓度100%。

12.特殊教育补助经费0.07万元。特殊教育公用经费人均补助标注6000元/人，受助家长满意度95%。

13.特殊教育经费市级补助资金0.06万元。特殊教育公用经费人均补助标注6000元/人，受助家长满意度95%。

14.特殊教育经费中央补助资金1.42万元。特殊教育公用经费人均补助标注6000元/人，受助家长满意度95%。

15.学校保洁及绿化物业服务采购经费85.00万元。计划完工率100%，使用年限5年。

五、存在问题及改进措施

存在问题：1.进一步落实各项制度的执行，责任到人，提高资金管理使用的时效性。2.加强各部门之间的沟通协调，做到统筹兼顾。

改进措施：1.根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。2.加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效已全部公开且均已达到既定目标。

七、其他

2024年昆明滇池国家旅游度假区第二小学绩效自评表