昆明市西山区前卫中学2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-24 14:45
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：李云坤
审核：陈光宏
终审：肖朝晖
昆明市西山区前卫中学2024年财政预算
支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
昆明市西山区前卫中学是西山区教育局直属全日制初级中学，根据职责任务，设5个内设机构，分别为党政办公室、教务处、教科室、政教处、总务处及后勤处 。2024年编制为191人，年末实有人数为58人，其中，财政补助人员58人。现有26个教学班，在校学生1197人。
（二）部门职能
我校职能为实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，业务范围为初中学历教育和相关社会服务。负责制定本校教育发展规划和年度工作计划，并组织实施；在上级教育行政主管部门核定的招生计划内开展统一招生工作 ；把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育；教育全体教职工做到教书育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；坚持以教教育学为中心，保证教学计划的贯彻执行，有计划地开展教研活动，大力推进教学改革。
（三）部门工作完成情况
2024年，学校按计划完成了招生工作，共招收450名新生，保证了教学秩序的正常开展。在教学方面，严格按照国家课程标准开展初中教育教学工作，规范教学管理。通过狠抓教研，提高课堂教学实效，在今年的学业水平考试中，学生成绩取得了一定的进步，平均分、优秀率等指标均有所提升 。同时，积极开展各类文体活动和社会实践活动，丰富学生课余生活，促进学生全面发展。例如举办校园文化艺术节、运动会等活动，组织学生参与社区志愿服务等。在师资队伍建设上，组织教师参加各类培训和教研活动达5次，教师的教学水平和专业素养得到有效提升。
（四）部门管理制度
学校建立了完善的管理制度体系，涵盖教学管理、学生管理、财务管理、后勤管理等方面。在教学管理上，制定了教学常规检查制度、教学质量评估制度等，保障教学质量；学生管理方面，有学生日常行为规范管理制度、学生奖惩制度等，促进学生良好行为习惯养成；财务管理遵循国家财务法规和相关制度，建立了预算管理、经费报销审批等制度，确保资金合理使用；后勤管理制定了物资采购与管理制度、校园设施维护制度等，为学校各项工作提供后勤保障。
（五）部门资金来源及使用情况
昆明市西山区前卫中学2024年度，总收入合计1979.76万元，其中财政拨款收入：1879.32万元，其他收入：100.44万元。总支出合计为：1934.987万元，其中：基本支出1151.29万元，用于保障学校日常运转和人员经费支出，包括教师工资、办公经费等支出；项目支出783.68万元，主要用于改善教学条件、开展教研活动等特定项目的支出。基本支出中人员经费支出1030.84万元，公用经费114.19万元。资金使用严格按照预算和相关财务制度执行，确保专款专用。
（六）政府采购情况
2024年学校政府采购主要涉及教学设备采购、办公用品采购等。通过政府采购程序，采购了触控一体机12台、打印机1台等教学设备，以及办公桌椅、打印纸等办公用品，采购金额共计15.33万元，严格遵循政府采购的相关法律法规和流程，做到公开、公平、公正。
（七）固定资产情况
学校固定资产包括房屋及建筑物、教学设备、办公设备等。2024年末固定资产原值为固定资产净值282.29万元，较年初增加15.33万元，主要是新增了部分教学设备。定期对固定资产进行清查盘点，确保资产安全完整，提高资产使用效率。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况
2024年部门预算安排财政拨款收入1879.32万元，实际支出1879.32万元，基本支出实际支出1145.04万元，项目支出734.27万元，与预算相比，基本支出持平，主要是在人员经费和办公经费的使用上合理控制 ；项目支出实际支出734.27万元，项目支出执行率为100%，部分项目因采购流程较长等原因支出进度稍慢，但最终基本完成预算支出目标。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况
2024年学校无专债项目和重大基础建设项目。
（三）其他资金收支及结余情况
除财政拨款外，学校无其他大额资金收入。年末结余资金为0万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况
我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成，执行完成率100%，项目为：西山区民转公学校补助经费项目，主要用于民转公教师的工资，有效提升了教质量，保证了学校教育教学工作的正常开展。
（二）上级项目完成情况
我单位2024年上级项目共17个，其中17个已完成，执行完成率100%。其中包括：城乡义务教育公用经费补助中央、省、市、区级资金项目5个；义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目5个；特殊教育补助经费项目3个；云南省第90次年高等教育自学考试经费项目1个；公务员和事业单位招考笔试考务经费项目1个；学生课后服务财政补助资金项目2个。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年学校财政预算资金投入足额及时，保障了学校各项工作的开展。基本支出资金确保了教职工工资按时发放和学校日常办公运转；项目支出资金针对教学条件改善、师资队伍建设等重点领域投入。在资金执行方面，基本支出执行较为稳定，项目支出虽部分项目执行进度稍慢，但整体完成情况较好，资金执行率达到100%，保障了项目的顺利实施。
（二）资金管理情况分析
资金分配严格按照预算和项目计划进行，下达及时准确。资金拨付遵循财务审批流程，确保资金安全。使用过程中，严格执行财务制度和项目预算，杜绝超支和挪用现象。在预算绩效管理上，建立了绩效目标管理和绩效评价制度，对项目进行全过程绩效跟踪和评价 。在支出责任履行方面，各部门明确职责，保障资金使用效益，确保每一笔资金都用在刀刃上。
（三）总体绩效目标完成情况分析
对照总体绩效目标，学校在教育教学质量提升、师资队伍建设、学生全面发展等方面均取得较好成绩。教学质量方面，学生学业水平考试成绩进步明显；师资队伍建设上，教师参加培训后教学能力显著提高；学生全面发展上，通过各类活动培养了学生综合素质。但在教学设施设备的更新速度上，与预期目标还有一定差距，部分老旧设备未能及时更换 。
（四）绩效指标完成情况分析
1. 教学质量指标：学生学业水平考试合格率目标为90%，实际完成92%，达到目标要求；优秀率目标为25%，实际完成30%，超过目标，主要得益于教学方法改进和教师的悉心辅导。
2. 师资队伍建设指标：教师参加培训覆盖率目标为100%，实际完成100%；教师发表论文数量目标为20篇，实际发表25篇，达到目标，通过鼓励教师开展教学研究实现。
3. 学生发展指标：学生参加文体活动参与率目标为85%，实际完成90%，达到目标，通过丰富的文体活动组织吸引学生积极参与。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
1. 部分项目执行进度慢，如教学设备采购项目因招标流程复杂、供应商问题等导致延迟交付。
2. 预算编制的精准度有待提高，在一些临时性支出上预估不足，导致部分预算科目出现偏差。
3. 资产管理信息化程度不高，资产盘点和管理效率较低。
（二）改进措施
1. 优化项目管理流程，提前做好项目规划和准备工作，加强与供应商沟通协调，确保项目按时完成。
2. 加强预算编制培训，提高预算编制人员业务水平，结合学校实际情况，充分考虑各项因素，提高预算编制精准度。
3. 引入资产管理信息系统，利用信息化手段提高资产管理效率，定期进行资产清查盘点，确保资产信息准确。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效评价好的项目在预算安排上给予优先支持和适当增加预算额度；对绩效评价不理想的项目，分析原因并进行整改，根据整改情况调整预算安排 。同时，按照相关规定，将绩效自评结果在学校官网和政府指定平台进行公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。
七、其他
无其他需要说明的事项。
昆明市西山区前卫中学2024年度绩效自评表
