昆明市西山区棕树营小学2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区棕树营小学是西山区教育体育局直属的一所小学，编制数为75人，2024年末在职人数为72人，较上年减少2人，主要原因为我单位本年度调入1人，退休3人。

（二）部门职能。

坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育相关的法律法规，执行国家和上级行行政部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级直达的各项任务。全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定常年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教育职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。主持召开学校行政会、校长办公会，研究决定学校行政大事，协调各部门的工作。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。完成上级交办的各项工作。

（三）部门工作完成情况。

1.学校管理：学校严格执行党和国家的方针政策、认真制定学校规章制度和部门工作计划及工作实施时间安排表，规章制度能体现学校管理的时效性与实用性。学校建立完善的校务委员会和职工代表大会制度，学校“三重一大”相关事宜能通过行政会与职代会。领导班子分工明确，团结、务实、勤政，有较好的战斗力和执行力。

2.德育管理：学校注重少先队队伍建设,有健全的少先队管理制度、方案和计划、总结。

3.教学管理：学校教务处严格按照规定开足开齐课程，树立“教学为中心”的管理理念，严格实行集体备课制度，定期开展教学备、讲、批、辅、测等教学日常管理工作。

4.质量管理：学校制定了《工人新村小学教学质量管理考核办法》，每学期坚持按照考核办法对教师的教学质量进行考核与评定，并对上级部门组织的各种质量考核与抽检结果进行大张旗鼓的奖励。

5.校园文化建设：学校制定了《校园文化建设实施方案》，东校区的专修与装饰基本都按照《方案》实行。校园文化设计围绕“书香校园、科技校园、艺术校园、平安校园”的建设与策划来实施。

6.教师队伍管理：学校教师队伍基本稳定，教师能恪守职业道德，没有违法违纪的行为。学校建立教师业务档案，教师培训有计划、有总结、有记录，师训经费能够保证教师参加各级组织的培训以及校本培训。

7.安全管理：学校一直重视校园安全工作，把学校安全工作作为学校最重要的“中心工作”来抓。安装了一键报警器、安装了覆盖全校园的监控系统。

8.财务后勤管理：学校财务严格执行教育局财务管理制度，财务管理严格、认真、规范，严格执行学校“三重一大”过会，票据报销“三签字”、学校资产管理到位。校产管理、办公用品管理、营养餐管理、建筑设施安全管理、营养餐管理等都有专人负责。各项经费管理严格按教育局规定进行，无“小金库”“账外账”。

（四）部门管理制度。

学校根据相关政策法规，上级部门管理规定，结合学校自身特点，制定了一套完整的管理制度。包括《教学管理分册》、《学生管理分册》、《党政管理分册》、《后勤管理分册》，其中《后勤管理分册》中对财务核算管理、预决算管理、收支管理、资产管理等做了详细规定。

2022年末，更新了内控制度，形成昆明市西山区棕树营小学《内部控制手册》，对学校基本内控制度、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等各个环节做了具体的规定。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年资金来源及使用情况:

1.收入合计：1974.80万元。财政拨款收入1905.55万元，其中，小学教育：1379.28元，其他普通教育支出：19.60万元，特殊学校教育1.44万元，其他教育费附加安排的支出56.45万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出2.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出146.81万元,机关事业单位职业年金缴费支出19.64万元，其他行政事业养老支出22.44万元，事业单位医疗67.78万元，公务员医疗补助46.01万元，其他行政事业单位医疗支出8.57万元，住房公积金134.97万元。

2. 使用情况：支出合计1974.25万元。其中，教育支出1525.49万元，社会保障和就业支出191.44万元，卫生健康支出（事业单位医疗保险）122.36万元，住房保障支出（住房公积金）134.97万元。经费用于人员工资，社保，支付水、电、邮电费，教师用书费，学生饮用水费，教师培训费 ，改善学校办学环境及教学条件。

（六）政府采购情况。

2024年我单位政府采购支出52.65万元。其中，政府采购服务支出30.22万元，政府采购货物支出22.43万元。

（七）固定资产情况。

2024年度，我单位配置固定资产31.50万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备0.32万元，占1.02%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具31.18万元，占98.98%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购31.50万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

截止2024年12月31日，我单位房屋和构筑物1599.64万元，占固定资产的91.16%（其中，房屋1598.00万元，占固定资产的91.07%）；设备58.32万元，占3.32%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品2.00万元，占0.11%；图书和档案35.42万元，占2.028%；家具和用具59.30万元，占3.38%；特种动植物0.00万元，占0.61%。我单位固定资产按照严格的固定资产管理来管理，做到及时入账，及时报度，物尽其用。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我单位2024年收入年初预算1840.56万元，与上年对比增加49.10万元，主要是因为人员工资及社保经费预算增加导致预算收入增加；2024年支出年初预算1840.56万元，与上年对比增加49.10万元，主要是因为人员工资及社保经费预算增加导致预算收入增加。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2024年度无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位2024年收昆明市西山区科学技术协会拨三点半科技教育课堂经费补助3万元；中共昆明市西山区教育工作委员会拨云岭先锋党支部活动费5万元；中共昆明市西山区教育工作委员会拨党员慰问费0.05万元，学生课后服务费63.20万元，支出课后服务费63.20万元，三点半科技教育课堂经费补助3万元，党员慰问费0.05万元，云岭先锋党支部活动费4.45万元，结余0.55万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共8个，其中8个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共18个，其中18个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年我单位收入合计1974.80万元，其中财政拨款收入1905.55万元，支出合计1974.25万元。

（二）资金管理情况分析。

财政按年初预算拨付资金，根据验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结算采购资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的'发生，提升资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、项目组织情况分析

组织机构健全:成立由学校相关股室工作领导小组。

2、项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了项目资金使用的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核工作，建立健全了项目资金使用工作的长效机制。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、项目经济性分析

项目成本(预算)使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

按规定时间完成项目工作。

(2)项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

3.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

均完成了年初指标目标任务，确保了学校正常稳定运行。

(2)项目实施对经济和社会的影响

在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

五、存在问题及改进措施

学校的核算工作除自身不断提高工作科学性外，还需要各部门及时协调、配合才能做好绩效自评工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

近年来，我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理。

七、其他

无

昆明市西山区棕树营小学2024年度部门决算公开绩效自评表