监督索引号53011200136002701000

昆明市西山区棕树营小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区棕树营小学办学宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

7.承办上级教育行政部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生1290人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2024年的工作目标任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区棕树营小学2024年度收入合计19748019.10元。其中：财政拨款收入19055514.23元，占总收入的96.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入692504.87元，占总收入的3.51%。

与上年相比，收入合计增加539926.27元，增长2.81%。其中：财政拨款收入增加594844.96元，增长3.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少54918.69元，下降7.35%。主要原因是本年新增临聘教师、社保公积金基数调整导致财政拨款收入增加594844.96元；课后服务费项目经费减少导致其他收入减少54918.69元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区棕树营小学2024年度支出合计19742538.90元。其中：基本支出17343542.34元，占总支出的87.85％；项目支出2398996.56元，占总支出的12.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加349639.90元，增长1.80%。其中：基本支出增加563508.52元，增长3.36%；项目支出减少213868.62元，下降8.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年新增临聘教师、社保公积金基数调整导致基本增加563508.52元；课后服务费项目经费等项目经费减少导致项目支出减少213868.62元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区棕树营小学机构正常运转的日常支出17343542.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16487013.33元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费856529.01元，占基本支出的4.94％。人员经费支出人均208696.37元/年，公用经费人均10842.14元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区棕树营小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2398996.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、城乡义务教育公用经费中央补助资金项目经费774610.37元，主要用于主要用于主要用于教职工培训、水电、邮电，图书资料、房屋、建筑物及设备的日常维持维修维护费、物业管理费、体育活动设施、设备、门窗的维修维护更新，购置办公设备及用品，校园花草树木维护费等。

2、城乡义务教育公用经费省级补助资金项目经费42196.4元，主要用于主要用于主要用于教职工培训、水电、邮电，图书资料、房屋、建筑物及设备的日常维持维修维护费、物业管理费、体育活动设施、设备、门窗的维修维护更新，购置办公设备及用品，校园花草树木维护费等。

3、城乡小学生均公用项目经费59333.29元，主要用于主要用于主要用于教职工培训、水电、邮电，图书资料、房屋、建筑物及设备的日常维持维修维护费、物业管理费、体育活动设施、设备、门窗的维修维护更新，购置办公设备及用品，校园花草树木维护费等。

4、课后服务费补助项目经费631974.72元，

5、城乡义务教育公用经费市级补助资金项目经费30896.64元

6、西山区第一批科普项目补助项目经费10000元，主要用于支付科学教育费用。

7、“云岭先锋红旗党支部”活动项目经费50000元，主要用于支付党建活动费用。

8、引进银龄讲师市级专项资金项目经费160000元，主要用于支付银龄讲师费用。

8、义务教育课后服务省对下资金项目经费36039元，主要用于支付开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展，加强课后服务经费的保障。

9、西山区校园人防建设项目补助项目经费240200元，主要用于学校安保人员支出。

10、2024年名师工作室工作项目经费134331.19元，主要用于名师工作室日常支出。

11、棕树营小学2024年银龄讲师补助项目经费费190000元，主要用于支付银龄讲师费用。

12、公务员和事业单位招考笔试考务项目经费25500元，主要用于支付招考笔试考务费用。

13、特殊教育经费中央补助资金项目经费9590元，主要用于支持教师进行特教、康复专业培训以及参加特殊教育获益、学习交流活动，提升特教老师的素质和水平。

14、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费2200元，主要用于资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区棕树营小学2024年度一般公共预算财政拨款支出19055514.23元,占本年支出合计的96.52%。与上年相比增加589319.10元，增长3.19%,完成年初预算的103.53%。主要原因是本年新增临聘教师、社保公积金基数调整导致本年支出较上年增加导致本年支出较上年增加；预决算差异的主要原因是2024年义务教育课后服务省对下资金36039元，城乡义务教育公用经费上级补助资金774610.37元等上级补助资金未纳入年初预算，导致本年支出合计较年初预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14567829.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%,完成年初预算的101.07%。主要用于小学教育支出14479853.55元，其他普通教育支出196039元，特殊教育14430元，其他教育费附加安排的支出564531.19元；造成预决算差异的主要原因是2024年义务教育课后服务省对下资金36039元，城乡义务教育公用经费上级补助资金774610.37元等上级补助资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1914396.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的134.20%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是我单位人员变动，以及社保缴费基数调整，导致养老保险支出较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出1223612.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的100.82%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，以及社保缴费基数调整，导致医疗保险支出较年初预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1349676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的99.83%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是我单位人员变动，导致住房公积金支出较年初预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区棕树营小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区棕树营小学资产总额17688890.03元，其中，流动资产141099.32元，固定资产17546874.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产916.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少572238.19元，其中固定资产减少449948.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额526483.20元，其中：政府采购货物支出302200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出224283.20元。授予中小企业合同金额526483.20元，其中：授予小微企业合同金额526483.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区棕树营小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002701111

昆明市西山区棕树营小学2024年度部门决算公开表20251023022157044