昆明市第十七幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我园属于全额拨款事业单位。编制人数为27人，截至2023年12月31日实有在职在编教职工24人，财政补助人员24人，退休人员27人，离休0人，在园幼儿729人。

（二）部门职能。

为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育结合的原则，实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）部门工作完成情况。

1.创新管理模式，倡导立德树人，打造团结奋进、积极向上团队

（1）积极探究开放式、动态式管理模式，建立有活力、自律的管理机制。针对我园实际情况，将管理重心由制度约束向教职工自尊、自律、自爱方面落实，通过计划、执行、监督、反馈、总结等过程，统筹协调各部门资源，充分合作，良性发展；同时征求、吸纳社区、家长反馈信息，作为管理效能反馈，强调管理的适宜性、发展性，努力打造团队精神，使幼儿园管理充满活力。

（2）加强师德师风建设，营造立德树人好氛围。

在过去的一年中，我园倡导以良好的师德风范为本，通过“我身边的好老师”演讲、“文明班级”评选、思政课等教育等活动，深刻理解“师爱”的内涵，强调教师对事业充满热爱、对幼儿充满挚爱、对同事充满关爱，营造了阳光、积极、向上的，具有向心力的教师团队氛围。

2.遵循“践行渐知、爱育成长”的办学理念，不断提升办园的办学品质

（1）强化教师队伍建设，以教科研促成长。

我园秉承在实践中学习、在行动中提高的思想，持续开展提高教师核心专业素质为主的园本培训，以幼教新理念为导向，以参与式、合作式教研为形式，开展多层次、多角度、多类型的教学研修活动，让教师们在观看、讨论、尝试、反思、调整的过程中，提升专业能力与意识；以骨干团队带教模式，让年轻教师在模仿、观摩、实践、交流中，提升基本教育技能。鼓励全体教师自主学习、大胆实践、勇于创新，在相互关爱中努力成长。

（2）规范班级管理，重视育人环境创设，打造班本化教育特色

强调将环境还给孩子的理念，要站在孩子的角度看待环境、创设环境。首先树立幼儿一日生活皆课程的观念，合理划分活动室环境，整合环境教育资源，强调环境跟随课程、幼儿的兴趣、活动需要进行更替或丰富，为孩子留白，给予他们创造、创新的内容与空间，并开展以主题课程为主线的班本化特色教育。

3.防微杜渐，强化安全管理工作

（1）抓实抓牢安全工作。

始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，健全规章制度，明确工作职责，积极开展消防知识教育、安全常识教育及师生安全演练活动，定期和不定期检查各类安全设施，实行班级安全检查上报制度，做到月月检、及时上报、及时整改。

（2）进一步加强卫生保健工作，提升工作质量与效益。

做好幼儿每学期体检和日常流行病的防御工作，加强卫生消毒、检查日巡查，落实晨、午、晚检工作，确保传染性疾病早发现、早隔离、早治疗。科学合理的制定和严格执行幼儿带量膳食食谱，保证幼儿户外体能活动时间与运动量。

（3）严格落实门卫职责，加强管理。

强化门卫值守安全意识，做好对来访人员的健康码、行程码、的查询和登记工作，严防幼儿独自出门和陌生人进园现象的发生，确保校园人、物、财产安全。

4.取得的社会效益

我园坚持立足园本，服务社会。立足于所处区域，服务于幼儿，服务于家长，服务于社区。最大程度的满足周边孩子的入园需求。

5.存在问题及改进措施

因我园每年都有新入职的年轻教师，因此教师专业化水平还有待进一步提高，还需要继续发挥骨干教师传帮带作用，强化对《纲要》、《指南》深入学习，进一步研究教师团队成长的有效策略，促进教师专业化发展。

虽然我园在过去的一年取得了很多成绩，但今后幼儿园还将面临更多的挑战，面对新形势的幼教发展需要，我们还需要继续努力，向搞管理水平、高师资队伍方向前进，进一步扩大幼儿园办园效益。

（四）部门管理制度。

为保障教育教学工作正常顺利开展，建立健全各项管理制度，包括教育教学管理制度，教科研管理制度，内部控制管理制度，行政办公室管理制度，保健室管理制度，食品保管安全制度，备课室管理制度等，各项规章制度为了实现幼儿园目标，对幼儿园各项工作和对各类人员的要求加以条理化、系统化，规定出必须遵守的行为准则和工作规程。这是幼儿园根据党和国家有关方针、政策、法规，按照教、养工作规律和园所实际情况，采用条文的形式，对全园教职工的工作、学习和生活等行为活动提出的具有约束力和一定强制性的准则和规范，即幼儿园的“法”。通过规章制度的建立和执行，使管理工作程序化、规范化、科学化，保证完成幼儿园的上作任务。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年资金来源及使用情况:

1.收入合计：1,280.62万元。财政拨款收入1,280.40万元，其中，学前教育1,068.73元，其他教育费附加安排的支出14.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.07万元，其他行政事业单位养老支出53.72万元,事业单位医疗18.79万元，公务员医疗补助21.19万元，其他行政事业单位医疗支出3.70万元，住房公积金42.51万元。

2. 使用情况：支出合计：1,448.94万元。其中，教育支出1,251.64万元，社会保障和就业支出111.11万元，卫生健康支出（事业单位医疗保险）43.68万元，住房保障支出（住房公积金）42.51万元。经费用于人员工资，社保，支付水、电、邮电费，教师用书费，学生饮用水费，教师培训费 ，改善校园办学环境及教学条件。

（六）政府采购情况。

2024年我单位政府采购支出23.66万元。其中，政府采购服务支出19.71万元，政府采购货物支出3.95万元。

（七）固定资产情况。

2024年度，我单位配置固定资产204.31万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备169.76万元，占83.09%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具34.55万元，占16.91%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，建设0.00万元，占0.00%；新购204.31万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

截止2024年12月31日，我单位房屋和构筑物119.35万元，占固定资产的24.12%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备256.83万元，占51.90%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案3.71万元，占0.75%；家具和用具114.92万元，占23.22%；特种动植物0.00万元，占0.00%。我单位固定资产按照严格的固定资产管理来管理，做到及时入账，及时报度，物尽其用。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我单位2024年收入年初预算982.76万元，与上年对比减少69.73万元，主要是因为我单位人员减少，故相应经费减少；2024年支出年初预算1054.48万元，与上年对比减少69.73万元，主要是因为我单位人员减少，故相应经费减少。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2024年度重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位收到昆明市西山区教育体育局拨入2023年语言情况调查工作经费0.22万元，支出课后服务费0.00万元，结余0.22万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共4个，其中4个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年我单位收入合计1,280.62万元，其中财政拨款收入1,280.40万元，支出合计1,448.94万元。

（二）资金管理情况分析。

财政按年初预算拨付资金，根据验收情况经分管领导、财务负责人、校园负责人审核后结算采购资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、项目组织情况分析

组织机构健全:成立由校园相关股室工作领导小组。

2、项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了项目资金使用的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核工作，建立健全了项目资金使用工作的长效机制。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、项目经济性分析

项目成本(预算)使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

按规定时间完成项目工作。

(2)项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

3.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

均完成了年初指标目标任务，确保了学校正常稳定运行。

(2)项目实施对经济和社会的影响

在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

五、存在问题及改进措施

校园的核算工作除自身不断提高工作科学性外，还需要各部门及时协调、配合才能做好绩效自评工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

近年来，我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理。

七、其他

无。

附件2-3 昆明市第十七幼儿园2024年度项目支出绩效自评表