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昆明市西山区工人新村小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

（二）实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

（三）制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

（四）全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

（五）保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

（六）建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

（七）完成上级交办的其他工作。。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生928人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）学校管理：学校严格执行党和国家的方针政策、认真制定学校规章制度和部门工作计划及工作实施时间安排表，规章制度能体现学校管理的时效性与实用性。学校建立完善的校务委员会和职工代表大会制度，学校“三重一大”相关事宜能通过行政会与职代会。领导班子分工明确，团结、务实、勤政，有较好的战斗力和执行力。

（二）德育管理：学校注重少先队队伍建设,有健全的少先队管理制度、方案和计划、总结。

（三）教学管理：学校教务处严格按照规定开足开齐课程，树立“教学为中心”的管理理念，严格实行集体备课制度，定期开展教学备讲批辅测等教学日常管理工作。

（四）质量管理：学校制定了《工人新村小学教学质量管理考核办法》，每学期坚持按照考核办法对教师的教学质量进行考核与评定，并对上级部门组织的各种质量考核与抽检结果进行大张旗鼓的奖励。

（五）校园文化建设：学校制定了《校园文化建设实施方案》。校园文化设计围绕“书香校园、科技校园、艺术校园、平安校园”的建设与策划来实施。

（六）教师队伍管理：学校教师队伍基本稳定，教师能恪守职业道德，没有违法违纪的行为。学校建立教师业务档案，教师培训有计划、有总结、有记录，师训经费能够保证教师参加各级组织的培训以及校本培训。

（七）安全管理：学校一直重视校园安全工作，把学校安全工作作为学校最重要的“中心工作”来抓。安装了一键报警器、安装了覆盖全校园的监控系统。

（八）财务后勤管理：学校财务严格执行教育局财务管理制度，财务管理严格、认真、规范，严格执行学校“三重一大”过会，票据报销“三签字”、学校资产管理到位。校产管理、办公用品管理、营养餐管理、建筑设施安全管理、营养餐管理等都有专人负责。各项经费管理严格按教育局规定进行，无“小金库”“账外账”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区工人新村小学2024年度收入合计11133127.17元。其中：财政拨款收入10752794.96元，占总收入的96.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入380332.21元，占总收入的3.42%。

与上年相比，收入合计减少204937.03元，下降1.81%。其中：财政拨款收入减少31253.57元，下降0.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少173683.46元，下降31.35%。主要原因是我单位本年度课后服务费项目较上年减少117700.00元，导致其他收入及总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区工人新村小学2024年度支出合计11140890.99元。其中：基本支出9926981.56元，占总支出的89.10％；项目支出1213909.43元，占总支出的10.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少390308.20元，下降3.38%。其中：基本支出增加172925.18元，增长1.77%；项目支出减少563233.38元，下降31.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位本年度收课后服务费较上年减少117700.00元，学生计算机云教室采购资金减少19990.00元，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区工人新村小学机构正常运转的日常支出9926981.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9278791.46元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费648190.10元，占基本支出的6.53％。人员经费支出人均215803.95元/年，公用经费人均14090.00元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区工人新村小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1213909.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费21562.5元，主要用于资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生；

2、城乡义务教育公用经费省级补助资金项目经费29452元，主要用于教职工培训、水电、邮电，图书资料、房屋、建筑物及设备的日常维持维修维护费、物业管理费、体育活动设施、设备、门窗的维修维护更新，购置办公设备及用品，校园花草树木维护费等。

3、2024年课后服务项目经费381269.95元，主要用于支付开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展，加强课后服务经费的保障。

4、城乡小学生均公用项目经费50404.31元，主要用于教职工培训、水电、邮电，图书资料、房屋、建筑物及设备的日常维持维修维护费、物业管理费、体育活动设施、设备、门窗的维修维护更新，购置办公设备及用品，校园花草树木维护费等。

5、城乡义务教育公用经费中央补助资金项目经费539623.14元，主要用于主要用于教职工培训、水电、邮电，图书资料、房屋、建筑物及设备的日常维持维修维护费、物业管理费、体育活动设施、设备、门窗的维修维护更新，购置办公设备及用品，校园花草树木维护费等。

6、城乡义务教育公用经费市级补助资金项目经费21496.32元，主要用于主要用于教职工培训、水电、邮电，图书资料、房屋、建筑物及设备的日常维持维修维护费、物业管理费、体育活动设施、设备、门窗的维修维护更新，购置办公设备及用品，校园花草树木维护费等。

7、2024年度专户利息收入资金项目经费70.21元，主要用于缴纳利息收入。

8、2024年义务教育课后服务省对下资金项目经费35457元，主要用于支付开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展，加强课后服务经费的保障。

9、特殊教育经费上级补助资金项目经费10454元，主要用于支持教师进行特教、康复专业培训以及参加特殊教育获益、学习交流活动，提升特教老师的素质和水平。

10、西山区校园人防建设项目补助项目经费144120元，主要用于学校安保人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区工人新村小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10759550.83元,占本年支出合计的96.58%。与上年相比减少17741.83元，下降0.16%,完成年初预算的102.04%。主要原因是本年工资及社保公积金基数调整，导致本年支出较上年减少17741.83元；预决算差异的主要原因是本年工资及社保公积金基数调整，导致支出合计大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7753898.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%,完成年初预算的101.18%。主要用于普通教育支出7944199.48元，其他普通教育支出36464.95元，特殊教育10454元，其他教育费附加安排的支出144120元；造成预决算差异的主要原因是2024年义务教育课后服务省对下资金35457元，城乡义务教育公用经费上级补助资金546493.54元等上级补助资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1584554.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%,完成年初预算的112.31%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是我社保缴费基数调整，导致养老保险支出较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出702093.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的88.17%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算是按标准，实际缴纳数较预算数少导致医疗保险支出较年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出719005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的106.62%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出较年初预算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区工人新村小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区工人新村小学资产总额1048995.9元，其中，流动资产39164.23元，固定资产979051.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30780元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少329430.26元，其中固定资产增加减少98922.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产210项，账面原值1019673.00元，实现资产处置收入10000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额292379.60元，其中：政府采购货物支出25970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出266409.60元。授予中小企业合同金额292379.60元，其中：授予小微企业合同金额292379.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区工人新村小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002301111

昆明市西山区工人新村小学2024年度部门决算公开表20251021103514168