西山区团结谷律中心学校2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-24 09:53
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：朱荣芬
审核：杨丹
终审：毕国良
西山区团结谷律中心学校2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
西山区团结谷律中心学校下设党务办公室、行政办公室、教务处、教科室、总务处五个职能部门，负责全面管理区域内的基础教育教学工作。学校编制按照教育部门标准设定，2024年末，我单位在职人员编制34人，事业编制34人，在职实有34人，其中：财政全供养34人。
（二）部门职能。
西山区团结谷律中心学校的主要职能包括：组织实施国家教育方针政策，制定并实施区域内教育教学计划，提升教育教学质量；管理学校资产，优化资源配置；开展教师培训，提升教师专业素养；负责学生德育工作，促进学生全面发展；以及协调处理学校内外事务，维护校园安全稳定等。
（三）部门工作完成情况。
2024年西山区团结谷律中心学校圆满完成了教育教学任务，教学质量稳步提升，学生在各类竞赛中取得优异成绩。同时，学校加强了师德师风建设，教师队伍整体素质得到提高。此外，学校还积极推进校园文化建设，营造了良好的育人环境。
（四）部门管理制度。
西山区团结谷律中心学校建立了完善的管理制度体系，包括财务管理制度、教学管理制度、学生管理制度、安全管理制度等，确保各项工作有章可循、有据可依。
（五）部门资金来源及使用情况。
2024年我单位财政拨款收入1,077.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1,077.08万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元、国有资本经营预算财政拨款0.00万元。2024年我单位财政拨款安排支出1,077.08万元，其中：基本支出919.50万元，项目支出157.58万元。
（六）政府采购情况。
2024年我单位政府采购支出37.40万元。其中，政府采购服务支出27.52万元，政府采购货物支出9.88万元。
（七）固定资产情况。
2024年我单位新增固定资产147.98万元，为补录省教育厅调拨的固定资产，其中：设备新增136.39万元、家具和用具11.59万元。截至2024年12月底，我单位固定资产总额（原值）为1,739.41万元，主要包括教学楼、实验楼、图书馆、体育设施、教学设备等。我单位对固定资产实行定期盘点和清查，确保资产安全完整。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2024年我单位财政拨款收入全年预算数1,077.08万元，财政拨款安排支出1,077.08万元，支出完成率100%。其中：工资福利支出789.76万元、商品和服务支出139.80万元、对个人和家庭的补助147.52万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
2024年我单位无重大专项资金安排及支出。
（三）其他资金收支及结余情况。
2024年我单位收西山区教育体育局拨律则排尾新建项目建设资金283.00万元，实际支出281.49万元，年末结转1.51万元。并于2025年支出。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共9个，其中9个已完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共16个，其中16个已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2024年西山区团结谷律中心学校各级项目到位157.58万元，其中：西山区教育系统人防建设项目补助经费41.03万元，为校园安保经费；家庭经济困难学生生活补助资金10.31万元，为学生助学金有力保障了家庭经济困难学生入学率和巩固率；乡村学校优秀教师奖励专项资金经费资金5.00万元；营养改善补助及寄宿制学校后勤服务补助经费资金46.00万元；义务教育阶段学生生活补助经费资金9.35万元、义务教育课后服务省对下资金12.52万元；城乡小学生公用经费资金2.44万元、不足100人校点市级公用经费补助资金6.21万元、城乡义务教育补助经费资金6.37万元、城乡义务教育公用经费上级补助资金17.52万元，律则排危新建项目建设资金0.84万元，为学校日常事务性支出提供了保障。
以上项目资金均已按照相关资助政策、城乡义务教育补助经费等管理办法执行到位，支出完成率100%。
（二）资金管理情况分析。
我单位建立了严格的资金管理制度，资金分配、下达、拨付、使用、执行等各个环节均按照规定程序进行。同时，加强了预算绩效管理，确保了资金使用的合规性和有效性。
我单位严格按照相应的管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
对照年初设定的总体绩效目标，我单位各项目达成绩效目标。我单位通过实施城乡义务教育公用经费项目、营养改善计划补助项目、不足100人校点补充公用经费项目、城乡小学生公用经费项目、乡村学校优秀教师奖励专项资金经费等项目，在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育教学质量稳步提升，学生综合素质显著提高，教师队伍整体素质得到加强，校园文化建设取得显著成效。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:严格按照上级相关文件要求，对学生资助款项足额发放到位，校园安保经费严格按进度拨付，有力保障学校校园安全。
(2)质量指标:对学生资助及校完安全保障经费严格按质按量进行对现，让学校学生能安心到校上学。
(3)时效指标:对项目经费支出严格按年初预算制定的进度完成，支出进度为100%。
(4)成本指标:严格控制日常公用支出，杜绝浪费。
2.效益指标完成情况分析
(1) 社会效益指标：家庭困难补助专项资金有力保障了在校生的家庭负担，保证了学校入学率和巩固率，社会效益良好，校园安保资金保障了校完安全，得到社会和家长的一致好评。
3、满意度指标指标完成情况分析
社会及家长对学校的满意度高达95%。
五、存在问题及改进措施
存在问题：
1.部分项目因外部因素导致进度滞后。
2.资金使用效率仍有提升空间。
3.预算管理精细化程度有待加强。
改进措施：
1.加强与上级部门和合作单位的沟通协调，确保项目顺利推进。
2.优化资金配置方案，提高资金使用效率。
3.进一步完善预算管理制度，加强预算管理精细化水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和项目管理的重要依据，并计划通过官网等渠道向社会公开自评报告，接受社会监督。
七、其他
无。
西山区团结谷律中心学校
2025年7月24日
附件2 西山区谷律中心学校2024年部门决算公开绩效自评表
