西山区昆湖小学2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-24 09:50
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：朱荣芬
审核：张莹
终审：白雪花
西山区昆湖小学2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、绩效跟踪工作组织实施情况
（一）工作组织机构设置
为规范学校预算项目绩效管理活动，加强预算项目绩效管理内部控制，提高资金使用效益，保障学校职能履行和工作计划目标的达成，促进学校各项事业的稳定发展，依据有关规定成立项目绩效跟踪工作小组。
组长：白雪花
小组成员：王弘坤、谢佳、王艳瑜、何晶、张莹。
（二）职责分工
校务会议是本校项目管理决策机构，负责本校项目决策的各项事宜。财务室是本校项目日常管理机构，对本校项目日常业务进行综合管理。归口管理处室是本校特定类型业务事项的项目管理处室，负责相应项目的审核审批。各处室是本校项目执行机构，负责相关预算项目编制和项目的执行。
主要职责如下：
校务会议：
1.校务会议负责本校项目决策的各项事宜，通过定期或
不定期召开项目工作会议开展工作；
2.贯彻执行国家有关项目管理的方针、政策及规定；审
议和完善本校项目管理制度，明确和落实各处室项目管理相
关职责；
3.负责审批本校年度项目草案、年度项目追加或调整方案；
4.负责审批重大事项或重大金额的项目追加或调整事项；
5.负责审议本校年度项目报告、决算报告、绩效考核方案，
并督促落实相应方案的执行。
财务室：
1.设置项目管理岗，负责本校项目相应事项的管理与落实；
2.负责组织落实项目管理的有关制度、规定和政策的执行，按外部政策要求提出修订意见；
3.负责提出本校年度项目编制基本要求，指导与组织各处室进行项目编制；
4.负责汇总、审核各处室、归口管理处室提报的项目申报资料和项目草案，并编制本校年度汇总项目；
5.负责根据区教育局和区财政局下达的项目编制内部分解方案，经审核后将项目分解下达至各处室执行；
6.负责编制本校年度项目，负责监督各处室项目的执行，对各处室项目的执行情况进行事中和事后的跟踪、监控并定期汇总；
7.负责分析各处室的项目执行情况，编写本校的项目分
析报告。
归口管理处室：
1.负责审核归口管理范围内的项目基础资料及各处室
提交的项目草案；
2.负责确定归口管理范围内项目指标的统筹使用、分解
和督促执行等；
3.负责归口管理事项的项目执行审核或审批和项目调
整；
4.负责归口管理事项的项目执行监督、执行结果绩效分
析与自评，负责相应绩效考核结果的落实与执行。
各处室：
1.负责提供本处室项目基础数据，包括但不限于人员情
况、资产存量、采购计划、履约合同、政策依据、项目测算、
实施计划等；
2.负责根据职能职责和年度工作任务安排，按照项目管
理要求，编制处室项目草案；
3.负责按照项目批复及相关规定严格执行相关项目；
4.负责根据政策文件要求、实施情况和工作任务调整情
况等提出项目追加或调整意见；
5.负责本处室项目项目的全过程管理，开展相应项目绩
效目标编报、项目执行情况分析、项目实施工作总结、项目
执行结果绩效分析、项目实施结果运用等工作。
（三）工作计划及实施
本校在编制项目时，首先根据区财政局和区教育局关于预算项目绩效管理的要求和程序，明确项目绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本校项目支出绩效目标。
本校定期开展项目支出绩效跟踪监控，形成绩效运行监控分析报告，按时向区教育局报送学校半年、全年预算绩效运行监控分析报告。对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。
本校依据批复的年度项目绩效目标指标，组织各处室开展学校整体支出绩效和项目支出绩效自评，按时向区教育局报送半年、全年绩效评价报告及学校整体支出和项目支出绩效自评指标评分表。对于列入区财政局重点项目名单的项目，应按要求提供评价材料，配合区财政局开展重点绩效评价或再评价工作。对预算项目执行差异较大、以及绩效较差的项目，要分析原因，追查相应处室的责任，进行整改落实，并将整改落实情况按要求报送区教育局和区财政局；对有问题的项目事项，对项目编报处室和执行处室进行相应问责，并将决算考核结果作为下年度内部项目编审参考依据。
二、年度预算执行情况
预算绩效跟踪项目名称：
１．2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.10万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
2. 2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金0.52万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
3. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.14万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
4. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金0.11万元，，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
5. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金0.70万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
6. 2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金0.08万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
7.2024年义务教育课后服务省对下资金3.25万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
8. 城乡义务教育公用经费省级补助资金2.24万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
9. 城乡义务教育公用经费市级补助资金1.79万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
10. 城乡义务教育公用经费中央补助资金44.48万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
11. 第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金0.20万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
12．课后服务省级补助资金0.12万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
13. 特殊教育经费省级补助资金0.05万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
14. 特殊教育经费市级补助资金0.04万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
15. 特殊教育经费中央补助资金0.96万元，截止2024年12月31日，资金全部使用，无结余资金。
三、绩效目标完成情况及分析
本校在该项目中：义务教育阶段学校补助覆盖率、补助范围占在校学生数比例、补助资金当年到位率、九年义务教育巩固率、补助对象政策的知晓度均为100%；服务对象（学生、家长）满意度均大于99%。
本校通过实施城乡义务教育公用经费项目，在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。
四、存在问题及原因
本校在实施“城乡小学生均公用经费区级补助资金项目”中资金支出和项目实施严格按照上级相关文件和部门要求不存在影响项目实施进度、影响资金支出进度的问题，预算执行绩效与绩效目标没有发生偏离。
我校仍应加强绩效思想认识，加强对“效”的理解，不能仅停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。我单位将严格按照区财政预算管理和绩效项目目标管理要求，紧紧围绕《绩效自评指标评分表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。
五、意见和建议
单位纪检监察人员应加强对本校项目资金执行监督工作，通过定期和不定期的监督检查方式，建立和完善监督检查机制，预防和纠正管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。对金额较大的重点预算项目建立专项跟踪检查机制，在项目实施过程中结合项目绩效目标，对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。
昆明市西山区昆湖小学
2025年7月21日
附件2 西山区昆湖小学2024年部门决算公开绩效自评表
