昆明市西山区第七幼儿园2024年财政

预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我园属于全额拨款事业单位。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门职能

实施保育和教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。具体表现为：1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。3.萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。4.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。5.为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。

（三）部门工作完成情况

1.本着“创建促发展、创建促提升”的目标，2024年我园积极开展“绿色学校”“绿美校园”“节水型单位”“语言文字规范学校”“区级健康学校”“6T达标食堂”等荣誉称号创建活动，接受“办园质量综合评价”考核，通过创建和接受考核提升办园质量、提高教师素质，促进幼儿全面发展和幼儿园内涵发展。

2.建立激励评价体系并严格实施，激励教师不断成长，不断发展；在实施的过程中，根据现实情况，丰富制度，实施制度，完善制度。注重在实施制度的过程中及时的总结、反思，坚持每月组织开展考核总结大会，对各项制度执行的情况进行总结，根据现实的发展情况即时召开警示会、讨论会、宣讲会，引导教师严格自觉遵守幼儿园的各项制度，共同促进幼儿及幼儿园的发展。

3.根据我园教师特点，从实际情况出发，科学制定全园教职工队伍建设规划和培养计划，专门设立教师培训专项经费，通过“请进来、走出去”的形式，为老师们搭建学习平台。带领教职员工走出园门，开展参观学习，注重对新教师开展思想政治、教学、艺术、体育、环保、急救、演讲等全面培训。

（四）部门管理制度

为保障2024年教育教学工作正常顺利开展，我园进一步建立健全各项管理制度，包括教育教学管理制度，教科研管理制度，财会管理制度，内控管理制度，行政办公室管理制度，保健室管理制度，食品保管安全制度，备课室管理制度等，各项规章制度是为了实现幼儿园目标，对幼儿园各项工作和对各类人员的要求加以条理化、系统化，规定出必须遵守的行为准则和工作规程。这是幼儿园根据党和国家有关方针、政策、法规，按照教养工作规律和园所实际情况，采用条文的形式，对全园教职工的工作、学习和生活等行为活动提出的具有约束力和一定强制性的准则和规范，即幼儿园的“法”。通过规章制度的建立和执行，使管理工作程序化、规范化。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年我园一般公共预算财政拨款收入552.18万元，基本支出为：366.64万元，其中人员支出为341.58万元，公用经费支出为25.06万元；项目支出为185.54万元；预算执行率达100%，通过各类资金的支出，有效助力幼儿园办学软硬件设施的改善，更好促进幼儿园教育教学的常态化运转。

（六）政府采购情况

1.2024年我园通过幼儿运转补助经费项目调剂28.18万元用于采购服务类支出，为幼儿园后勤物业、厨房餐饮、人防校园安全建设等服务提供坚实保障。

2.2024年我园通过调剂19.58万元用于采购货物类支出，着力改善幼儿园办园硬件设施。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产账面原值为249.33万元，固定资产累计折旧93.66万元，固定资产净值为155.67万元。在固定资产的管理过程中，我园严格把好“进口”和“出口”关，进一步完善资产管理的各项制度，定期盘点资产，及时更新完善资产管理信息。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.昆明市西山区第七幼儿园2024年度一般公共预算财政收入合计552.18万元。其中：财政拨款收入552.18万元，占总收入的100%。

2.昆明市西山区第七幼儿园2024年度一般公共预算财政支出合计552.18万元。其中：基本支出366.64万元，占总支出的66.40％；项目支出185.54万元，占总支出的33.60％。

（1）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园正常运转的日常支出366.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.58万元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.06万元，占基本支出的6.84％。

（2）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.54万元。分别是：结转2023年支持学前教育发展中央专项资金90万元；幼儿园运转补助经费81.16万元；西山区校园人防建设项目补助经费14.38万元。

（二）专债项目、重大基础建设等项目

结转2023年支持学前教育发展中央专项资金90万元，用于促进我园学前教育持续健康发展，从而对新建公办幼儿园建设、办园水平等方面产生了良好的经济效益和社会效益。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共2个，其中2个已完成，具体情况如下：

一是昆明市西山区第七幼儿园—幼儿园运转补助经费项目，年初预算金额为81.16万元，全年预算数为81.16万元，截止2024年12月31日本年度实际支出为81.16万元。已达到的绩效目标为：一是我园充分使用资金保障教育教学正常运转；根据相关待遇标准保障临聘任教职工福利待遇；确保临聘教职工人数能良好维持幼儿园正常远转。二是我园已开设14个班次，具体班级数量以实际招生数为准。三是我园在2024年实际办学过程中注重家园共育，及时有效通过线上线下渠道吸取各方意见，常态化组织家委会等多种形式完善幼儿园办学目标与任务。二是西山区校园人防建设项目补助经费14.38万元，已达到的绩效目标为：助力我园强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共1个，其中1个已完成，具体是，年初预算金额为90万元，截止2024年12月31日结转2023年支持学前教育发展中央专项资金项目本年度实际支出为90万元，完成支付进度要求。已如期完成促进我园学前教育持续健康发展，对新建公办幼儿园建设、办园水平等方面产生了良好的经济效益和社会效益。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年我园收入年初预算数503.13万元，调整收入预算数552.18万元，2024年决算数据中一般公共预算财政收入最终552.18万元，预算执行率最终达100%。

（二）资金管理情况分析

资金采用国库集中支付方式支付，按照需要支付金额向财政局分批请款。西山区教育体育局、西山区财政局严格按照资金规定的用途、范围和标准管理和使用资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.部门决策：幼儿园目标即中长期规划目标的设定和中长期规划目标和设定与政府和教体局中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。年度工作目标明确合理，绩效目标合理，整体绩效目标依据各部门工作目标和工作任务进行了细化、量化，绩效指标值等细化。年度工作目标与各部门考核指标相符合，得35分。

2.部门管理：基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况和财务管理-部门为加强预算管理、规范财务行为而制定了整套的财务管理制度。对资产管理和业务管理实行分级管理考核，得20分。

3.部门绩效：本年财务工作遵循先有预算、后有支出的原则，强化财务管理和内部控制监督工作，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及教育均衡发展等相关工作。 基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。严格控制水、电和邮电等费用支出。认真贯彻执行厉行节约的相关规定。在经济效益、社会效益和生态效益及社会公众或服务对象满意度等方面，幼儿园预算遵循公共性原则、综合性原则、真实性原则、绩效性原则，收入支出本着“量入为出、收支平衡、保证重点”的总体原则，在具体资金使用过程中坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则。严格按照全年预算的人员经费、日常公用经费及其他经费支出，严格执行区财政及上级主管部门绩效考核，认真完成预算，每月按时核定发放职工工资，有计划的使用公用经费保障正常教学，并严格执行区政府规定的政府控办采购手续。促使幼儿园办学水平持续发展并得到同行、家长和社会的认可。得分42分。

4.2024年度整体支出绩效评价自评打分为97分。

（四）绩效指标完成情况分析

结转2023年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效指标完成情况分析，本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：对口帮扶经费补助园数1所；园长培训基地培训补助园所数1所；改善办园条件项目数1个；分值为35分，实际完成值100%，总得分35分，无偏差。

②质量指标：项目一次性验收合格率100%，分值为10分，实际完成值100%，总得分10分。

③时效指标：补助资金当年到位率，实际完成值100%，总得分10分。

④成本指标：下达资金60万万元，完成率100%，总得分15分。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标：显著提高，实际完成率100%，分值10分，总得分10分。

②社会效益指标：办园水平显著提高，实际完成率100%，分值5分，总得分5分。

③生态效益：显著提高，实际完成率100%，分值5分，总得分5分。

④可持续性影响：显著提高，实际完成率100%，分值5分，总得分5分。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：幼儿入托解决家长后顾之忧完成率90%，分值5分，总得分5分。

五、存在问题及改进措施

1、切实提高园领导对财务工作的重视。做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于各项收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

七、其他

暂无

昆明市西山区第七幼儿园 2024年度部门决算公开绩效自评表