昆明市西山区碧鸡观音山中心学校 2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-23 14:42
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：董晓玲
审核：杨康弘
终审：杨康弘
昆明市西山区碧鸡观音山中心学校
2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
根据昆明市西山区机构编制委员会《关于西山区教育局部分中心学校、直属学校机构变更的批复》(西机编委(2006)4号)精神，设立昆明市西山区碧鸡观音山中心学校，为昆明市西区教育局直属公益一类财收全额拔款事业单位。学校设6个内设机构，包括：党支部、总务处、教务处、少先队大队部、工会委员会、行政办公室。
学校核定事业编制28名，其中：书记、校长1名，副书记1名，副校长2名。专业技术人员编制25名。2024年下半年实有在职教师29人。
（二）部门职能。
贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；依法对全校师生进行教育执法，负责对两所学校及幼儿园的管理，实施素质教育及基础教育的课程改革，全面提高教育教学质量；依法维护学校、幼儿园师生的合法权益；负责规划、指导和组织实施教师队伍职业道德教育，负责离退休教师的管理和服务工作。
（三）部门工作完成情况。
2024年在上级教育主管部门的正确领导下，在全体师生的辛勤耕耘和努力拼搏以及广大家长和周边社区的大力支持下，我校围绕年初制定的工作目标和计划，凝心聚力，锐意进取各项工作有序推进，取得了一定的成效。具体体现在以下几方面：
1、坚持党建引领，筑牢思想根基。每周组织全体教师深入学习国家教育政策法规，提升教师政治素养。规范党组织制度建设，发挥党员模范带头作用。定期开展师德师风专题教育活动，营造风清气正的育人环境。
2、聚焦核心主业，提升教育教学质量。推进教学常规精细化管理；狠抓课堂教学改革深化；教研活动扎实开展；体卫艺劳教育协同发展。
3、落实立德树人，促进学生全面发展。不断完善德育体系；注重行为习惯养成教育；加强师生心理健康教育。
4、加强队伍建设，激发教师活力。持续开展师德典型宣传学习活动，树立身边榜样以及“青蓝工程”；支持教师参加各级各类培训、进修；优化教师管理与评价。
5、优化内部管理，提升服务效能。修订完善学校各项规章制度，强化制度的执行力。严格落实校园安全责任制，定期开展安全隐患排查整治。做好校舍、设施设备的维护与更新。规范财务管理，提高经费使用效益。提升食堂管理水平，保障食品安全与营养健康。美化、绿化校园环境，营造良好育人氛围。推进智慧校园建设，提升信息技术在教学、管理中的应用水平。
（四）部门管理制度。
为规范我校财务管理，提高财政资金使用效益，我校2024年继续完善各项财务管理制度，从财务管理体制、预算管理、收入管理、支出管理、结转和结余管理、资产管理、财务报告和财务分析、财务监督各方面都进行了规范，很大程度上保障了我校财务安全。现已建立7项管理制度，如：《校园安全管理制度》、《教师管理制度》、《学生管理制度》、《教学管理制度》、《班级管理制度》、《食堂管理制度》、《财务管理制度》、《 校园固定资产管理制度》。
（五）部门资金来源及使用情况。
2024年部门财政拨款收入923.26万元，其中：本年收入923.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2024年部门预算总支出923.26万元。财政拨款安排支出923.26万元，其中：基本支出826.30万元，项目支出96.96万元。
（六）政府采购情况。
2024年我校32.54万元用于政府服务采购
（七）固定资产情况。
2024年我校固定资产合计587.72万元，无固定资产增减变化。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2024年部门财政拨款收入923.26万元，财政拨款安排支出923.26万元，支出完成率100%
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
无。
（三）其他资金收支及结余情况。
无。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共（50万及50万以上的项目）0个.
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共20个，全部已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
我单位2024年20个上级项目全部到位，资金到位率100%，均已投入使用。
（二）资金管理情况分析。
我校对预算资金管理实行专款专用，在预算支出绩效执行过程中，出现预期支付时间和实际支付时间有一定的偏差，也出现项目支出绩效不明确等情况。但是，通过工作小组的协调努力，在最快时间解决问题，以至于大部分项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况的偏差程度并不大，能按时完成实际支出。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
对照2024年度项目支出绩效自评表来看，我校各项目基本达成绩效目标。本校通过实施城乡义务教育公用经费项目、营养改善计划补助项目、城乡公用经费等项目，在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、2024年我校整体支出绩效目标申报表符合学校中长期规划。
2、学校各部门履行自我职责、分工明确，能有序开展工作。3、学校预算程序合理，办公资源经费保障充足，资源配置合理。
4、学校预算完成率≥95%，“三公”经费控制率100%，有适当预算调整。
5、我校制定了各项财务管理制度并能严格执行，预算资金使用合规、有效，但是监控的力度有待于加强。
6、我校固定资产由专人负责，但由于事务繁重资产的清查、维护不及时。
7、我校严格完成2024年预算支出，保障人员工资等教师福利发放到教师手中，生均公用经费合理用于学生的教育及教学环境的改善中，在完成及时率和质量达标率上，我校还有提升空间。
8、我校的教育教学工作，在这一年中有了全新的转变，丰富的课外活动让整个校园充满勃勃生机。
9、我校从队伍建设、信息公开、创新管理等方面实现了可持续发展，但是学校缺乏长效创新管理机制。
五、存在问题及改进措施
本校在实施农村义务教育学生营养膳食补助资金、家庭困难学生生活补助资金支出和项目实施严格按照上级相关文件和部门要求严格执行，但是还是存在一些问题如：
1、资金支出时间和绩效目标完成时间不对等。
2、项目实施进度和资金支出进度有差距。
改进措施：
1、提升项目负责人的绩效管理意识和能力。
2、树立管理意识：我单位将严格按照区财政预算管理和绩效项目目标管理要求，紧紧围绕《绩效自评指标评分表》规定的各项目标任务，细化工作细则，以高标准严要求来加强绩效管理。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2024年我校认真按上级要求开展教育教学和学校管理工作，我校严格按照上级政府信息公开规定，在规定时间在政府网站进行相关预算公开和决算公开工作，同时在云南省预算一体化系统等平台与相关部门积极做好信息共享工作。
七、其他
无。
昆明市西山区碧鸡观音山中心学校
2024年7月25日
观音山中心学校 2024年度项目支出绩效自评表 
