昆明市西山区第九幼儿园 2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-23 14:08
字号：[
大
中
小
]
来源：昆明市西山区人民政府
编辑：吕春艳
审核：栾燕
终审：李亚宾
昆明市西山区第九幼儿园
2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我部门共设置2个内设机构，包括：教师办公室、总务处。我校在职在编人数2人， 2024年末实际在职2人；聘任制教师及保育员20人。
（二）部门职能。
参照上级部门和本校的三定方案，认真贯彻党的教育方针及政策，依法治校，深化教育改革，实施幼儿教育，促进基础教育发展，让幼儿享受优质的教育。
（三）部门工作完成情况。
1.圆满完成小班、中班、大班的招生及各项教育保育工作。
2.加强队伍建设，积极组织教师培训，造就高素质的教师队伍。采用以课题研究带动培训、集中培训等方式，对教师进行各类形式的培训（全员培训、青年教师培训等），使培训取得实效 。
3.开展课外活动。2024年成功举办了庆“六一”文艺汇演、校运会比赛。
4.按时完成各项财务工作。2024年我单位严格遵守各项财经纪律，重大事项由党政联席会议集体决定，严格执行“三重一大”议事制度。按时按质完成预算及预算调整、决算填报与公开工作，并依法完成财务的各项收支核算及保育费收费等管理工作。
5.做好固定资产日常管理工作，按时上报资产月报表、年报表。
6.抓实安全工作。坚持开展每月一次的安全综合检查，对学校存在的安全隐患及时逐项进行了排查，发现问题及时整改，杜绝安全事故的发生。
（四）部门管理制度。
目前我校已建立的管理制度包括：财务管理制度、内部控制基本制度、预算管理办法、采购管理办法、资产管理办法、收支管理办法、合同管理办法、建设项目管理办法、“三重一大”决策机制、学生考勤管理制度等。
（五）部门资金来源及使用情况。
我单位属于全额拨款事业单位，资金来源于财政拨款。2024年共收到财政拨款526.46万元，支出526.46万元，其中基本支出为140.70万元，项目支出为385.76万元，年末结转结余0万元。
（六）政府采购情况。
2024年我单位政府采购支出18.41万元，包括政府采购货物支出7.52万元，政府采购服务支出10.89万元，我单位的采购按规定执行，100%完成采购计划。
（七）固定资产情况。
我单位年末固定资产原值为7.03万元，包括设备4.17万元，家具和用具2.86万元；固定资产累计折旧为4.86万元，固定资产净值为2.17万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2024年我单位年初预算161.23万元。2024年财政拨款收入526.46万元，支出526.46万元，其基本支出140.70万元，占比26.73%；项目支出385.76万元，占比73.27%。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
2024年聘任制教师经费拨款101.85万元，支出101.85万元，资金主要用于支付聘任制教师1-12月的工资及社保缴费。
（三）其他资金收支及结余情况。
2024年我单位无非财政拨款资金收支情况。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共6个，其中6个已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2024年财政拨款收入526.46万元，其中基本支出为140.70万元，项目支出为385.76万元。项目支出主要是支持学前教育发展专项资金、西山区教育系统人防建设项目补助经费、新办幼儿园开办费补助专项经费。
（二）资金管理情况分析。
1.我单位的资金由财政拨付，按预算、预算调整项目及专项项目申报数下达。
2.2024年财政拨款收入526.46万元，支出526.46万元，其基本支出140.70万元，占比26.73%；项目支出385.76万元，占比73.27%，其基本建设类项目支出366.90万元；年末结转结余0万元。
3.我单位的资金严格执行收支两条线及专款专用原则，无超预算支出情况。
4.我单位实行全面预算绩效管理，所有资金纳入项目库管理，2024年申报2次绩效自评表及报告。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.我单位认真贯彻执行国家法律法规、会计制度、财务规章制度，并严格执行“三重一大”决策制度，在上级部门的领导和帮助下，圆满完成各项财务收支核算及管理工作。
2.我单位财务工作实行园长负责制，收支管理遵循“收支两条线”、专款专用的原则，并实行预决算上报、公开及预算绩效管理。
3.在职教师校本培训参与率95%以上，合格率100%。
4.积极完成各项教育保育工作及上级下达的其他工作任务。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.支持学前教育发展专项资金绩效自评为100分，绩效情况为：经费补助园数1个；完成基建类项目1个；补助资金当年到位率100%；经济成本指标366.9万元；提高学前三年毛入学率；幼儿及家长满意度95%，各绩效指标按目标完成。
2.学前教育家庭经济困难学生资助资金绩效自评为100分，绩效情况为：资助人数92人；资助人数占在园幼儿数比例70%以上；补助资金当年到位率100%；补助对象政策知晓度95%；家长满意度95%；各项绩效指标按目标完成。
五、存在问题及改进措施
预算执行进度受一些不确定因素影响(如国库经费保障情况）。改进措施：资金安排尽量提前至前期完成，避免不必要的支出，厉行节约。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位的绩效自评结果拟应用于次年的资金安排、年度预算绩效管理及考核工作中。我单位的绩效自评无涉密情况，可以公开。
七、其他
我单位无其他事项。
昆明市西山区第九幼儿园
2025年8月2日
附件12024年财政预算支出绩效自评（西九幼）
