监督索引号53011200136007901000

昆明市西山区第九幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参照上级部门和本园的三定方案，认真贯彻党的教育方针及政策，实施幼儿教育，促进基础教育发展，让幼儿享受优质的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：副园长办公室、教师办公室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生138人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年我单位按时按质完成预算编报、预算调整、部门决算的编制、上报及相关公开工作，并按要求做好日常财务管理工作，部门决算量化评价为92.5分。

2.组织教师分批至其它幼儿园交流培训，同时不定期地参加校内的培训，完成西山区校本培训年终考核工作。

3.我单位按时发放教师工资、津补贴，无截留人员经费的情况；公用经费用于保障幼儿园的正常运转，经费支出无超预算的情况。

4.2024年我单位按国家法律法规积极开展各项教育保育及招生工作，并做好学生安全教育及安全管理相关工作。

5.按时按规定开展货物及服务的采购工作，并及时支付相关费用，做好采购日常管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区第九幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出以及财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第九幼儿园2024年度收入合计5264638.28元。其中：财政拨款收入5264638.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加4877018.84元，增长1258.2%。其中：财政拨款收入增加4877018.84元，增长1258.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是项目收入增加3730741.34元，其次是基本支出收入增加1146277.5元，而教师人数增加导致人员经费收入增加1102799.22元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第九幼儿园2024年度支出合计5264638.28元。其中：基本支出1407078.78元，占总支出的26.73％；项目支出3857559.5元，占总支出的73.27％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加4877018.84元，增长1258.2%。其中：基本支出增加1146277.5元，增长439.52%；项目支出增加3730741.34元，增长2941.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长降0%。主要原因是支持学前教育发展专项项目支出增加3669000元，其次是教师人数增加导致人员经费支出增加1102799.22元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第九幼儿园机构正常运转的日常支出1407078.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1363600.5元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43478.28元，占基本支出的3.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区第九幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3857559.5元。其中：基本建设类项目支出3669000元。

1.支持学前教育发展专项资金项目经费3669000元，主要用于支付幼儿园新建项目工程进度款。

2.西山区新办幼儿园开办费补助项目经费96909.5元，主要用于支付水彩笔、文件袋、消毒液等用品款、保洁服务费、桶装水款、校方责任险、一键式报警器服务费。

3.人防建设项目经费72900元，主要用于支付7-12月3名保安人员的服务费。

4.学前教育家庭经济困难学生资助项目经费18750元，主要用于发放家庭经济困难学生资助款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第九幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5264638.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加4877018.84元，增长1258.2%,完成年初预算的326.53%。主要原因是支持学前教育发展专项项目支出增加3669000元，其次是人员经费支出增加1102799.22元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5175496.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.31%，完成年初预算的427.82%。主要用于教师基本工资、津补贴、奖金、绩效工资，办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是支持学前教育发展项目支出增加3669000元，其次是人员经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出32095.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的85.9%。主要用于教师基本养老保险、失业保险单位部分缴费及残疾人就业保障金缴费。造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整、残疾人保障金缴费减少。

9.卫生健康（类）支出25314.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，完成年初预算的83.86%。主要用于缴教师基本医疗保险、公务员医疗补助及重特病医疗保险费单位部分。造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息（类）支等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15. 商业服务业（类）支等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出31732元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，完成年初预算的105.14%。主要用于缴在职教师住房公积金单位部分。造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整增加导致住房公积金缴费增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第九幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区第九幼儿园资产总额22712.77元，其中，流动资产1038.83元，固定资产21673.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22680.99元，其中固定资产增加21673.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额184060元，其中：政府采购货物支出75160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出108900元。授予中小企业合同金额184060元，其中：授予小微企业合同金额184060元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136007901111

10.22定2024年度部门决算公开表-西九幼20251023110733449