昆明市西山区海口建磷中心学校 2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-23 13:43
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：吕春艳
审核：何林元
终审：李亚宾
昆明市西山区海口建磷中心学校
2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我部门共设置23个内设机构，包括：校长办公室、书记办公室、副校长及副书记办公室、综合办公室、建磷总务处、建磷教务处、六年级组办公室、七年级组办公室、八年级组办公室、九年级组办公室、文印室、中学体育组、化建校点主任办公室、专科组办公室、一至三年级组办公室、四至五年级组办公室、小学体育组、海磷校点主任办公室、海磷班主任办公室、档案室、建磷校点营养餐室、化建校点营养餐室、海磷校点营养餐室。我校在职在编人数71人， 2024年末实际在职71人；聘任制教师5人；退休教师78人。
（二）部门职能。
参照上级部门和本校的三定方案，认真贯彻党的教育方针及政策，依法治校，深化教育改革，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、初中学历教育；实施农村幼儿教育。
（三）部门工作完成情况。
1.圆满完成各项教育教学工作，并推进落实“五项管理、双减”工作。
2.按时完成招生工作。一年级新招3个班，七年级新招2个班。
3.做好“控辍保学”工作。2024年度初中义务教育巩固率和小学义务教育巩固率均控制在合理区间范围。
4.加强队伍建设，积极组织教师培训，造就高素质的教师队伍。采用以课题研究带动培训、集中培训等方式，对教师进行各类形式的培训（全员培训、青年教师培训、班主任培训等），使培训取得实效，积极推行建磷中心学校推门听课制度，并纳入教师年度考核 。
5.开展课外活动。2024年成功举办了“五四”及“六一”文艺汇演，校运会比赛。
6.按时完成各项财务工作。2024年我单位严格遵守各项财经纪律，重大事项由党政联席会议集体决定，严格执行“三重一大”议事制度；按规定积极完成财务的各项收支核算及管理，同时按时按质完成预决算及财务报告填报工作。
7.做好固定资产管理工作，包括新增固定资产的卡片登记、资产折旧及摊销、资产实物管理与月报和年报的填报工作。
8. 抓实安全工作。坚持开展每月一次的安全综合检查，对学校存在的安全隐患及时逐项进行了排查，发现问题及时整改，杜绝安全事故的发生。
（四）部门管理制度。
目前我校已建立的管理制度包括：财务管理制度、内部控制基本制度、预算管理办法、采购管理办法、资产管理办法、收支管理办法、合同管理办法、建设项目管理办法、推门听课制度、绩效考核评价方案、“三重一大”决策机制、“课后服务”试行管理办法等。
（五）部门资金来源及使用情况。
我单位属于全额拨款事业单位，资金来源于财政拨款。2024年共收到财政拨款2372.92万元，支出2372.92万元，其中基本支出为2156.12万元，项目支出为216.8万元，年末结转结余0万元。
（六）政府采购情况。
2024年我单位政府采购支出64.99万元，包括：政府采购货物支出2.78万元，政府采购服务支出62.21万元，本年度100%完成采购计划，采购程序严格按相关规定执行。
（七）固定资产情况。
我单位年末固定资产原值为5388.37万元，其中设备为931.53万元，图书.档案为25.89万元，家具.用具.装具为178.61万元，土地.房屋及构筑物为4252.34万元；固定资产累计折旧为1447.36万元，固定资产净值3941.01万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2024年我单位年初预算2539.61万元，较上年年初预算减少101.78万元，降幅为3.85%，主要是人员减少导致人员经费预算数减少。2024年财政拨款收入2372.92万元，支出2372.92万元，其基本支出2156.12万元，占比90.86%；项目支出216.8万元，占比9.14%。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
2024年农村义务教育学生营养膳食补助资金安排万元，支出82.25万元，结转万元；资金主要用于支付在校学生营养餐牛奶款。
（三）其他资金收支及结余情况。
2024年我单位其他收入183.53万元，包括学生课后服务费49.76万元，厨房设备及办公设备资金45.33万元，6班幼儿园新建项目资金88.44万元，本类资金已经全部支付，无结余。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成。
我单位2024年上级项目共21个，其中21个已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2024年财政拨款收入2372.92万元，支出2372.92万元，预算支出进度100%，资金支出情况良好，年末结转结余0万元。
（二）资金管理情况分析。
1.我单位资金主要是财政拨款，按年初预算项目及专项项目申报数额下达。
2.2024年共收到财政拨款2372.92万元，包括基本支出2156.12万元，项目支出216.8万元。
3.2024年财政拨款支出2372.92万元，其基本支出2156.12万元，占比90.86%；项目支出216.8万元，占比9.14%。
4.我单位资金严格执行收支两条线及专款专用原则，无超预算支出及挪用资金情况。
5.我单位实行全面预算绩效管理，所有资金纳入项目库管理，每年至少申报半年、年度2次绩效自评表及报告。
（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）
1.我单位认真贯彻执行国家法律法规、会计制度、财务规章制度，并严格执行“三重一大”决策制度。在区教育体育局和区财政局的领导和帮助下，圆满完成各项财务收支核算及管理工作。
2.我单位财务工作实行校长负责制，收支管理遵循“收支两条线”、专款专用的原则，并实行预决算上报、公开及预算绩效管理。
3.在职教师校本培训参与率95%以上，合格率100%。
4.进一步推进全面预算绩效管理工作，将绩效与目标奖考核融入到平时的各项基础工作中，加强内部考评管理。
5.我单位的资产配置、保安服务及物业管理服务采购、资产处置严格按各项法规制度执行。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.义务教育学生营养膳食补助资金绩效自评为100分，绩效情况为：补助人数890人，补助资金到位率100%，工作实施时间1年，人均补助标准1000元/生.年，补助对象政策的知晓度95%，学生及家长满意度95%，各项绩效指标按目标要求完成。
2.城乡义务教育补助经费绩效自评为100分，绩效情况为：补助人数覆盖率100%，补助资金到位率100%，工作实施时间1年，九年义务教育巩固率100%，义务教育免费年限9年，学生及家长满意度95%，各项绩效指标按目标要求完成。
3.2024年义务教育课后服务省对下资金绩效自评为100分，绩效情况为：发放对象数80人，发放对象准确率100%，补助资金当年到位率100%，经济成本指标8.18万元，政策知晓率100%，受益对象满意度95%，各项绩效指标按目标要求完成。
五、存在问题及改进措施
预算执行中期受财政资金压力的影响，支出进度较慢。改进措施：资金安排尽量提前至前期完成，避免不必要的支出，资金优先安排于重大急需的项目，减小财政资金压力。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位的项目绩效自评分均为100分，自评结果拟应用于次年的资金安排、年度预算绩效管理及考核工作中。我单位的绩效自评无涉密情况，可以公开。
七、其他
我单位无其他事项。
昆明市西山区海口建磷中心学校
2025年8月2日
附件12024年预算支出绩效自评表-建磷中心学校
