昆明市西山区华昌小学

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我单位只有一个机构，没有变动情况。2024年12月实有在职在编人数为30人，本年度没有人员变动。

（二）部门职能。

我单位一直遵守国家法律、法规和有关政策来实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育及相关的社会服务，以学科学、爱科学教育，发展科技教育求发展，以上活动都是按照标准登记的宗旨和业务范围来开展活动的，在上好课，抓好学生养成教育的同时，开展科研学习活动，科研兴校，开展丰富多彩的综合实践活动。全体教师积极进行教学研究实践活动，在教学中教师们互相听课，评课，学校行政教师深入课堂听课、指导，并请专家进入到课堂听课、评课，在校内形成良好的教学教研风气。定期开班主任工作会议，致力抓好学校、学生常规工作。加强对学生良好行为习惯的培养以及队干部、班干部的培养，促进良好校风、班风的形成。学校对教学常规的养成，对教师的备、讲、批、辅、测、研等方面都进行认真检查，并把检查情况与绩效工资、职称评定、评优评先密切联系，从而促进了教师们的工作积极性和责任心。

（三）部门工作完成情况。

学校党组织高度重视德育工作，以少先队为主阵地，以“立德树人”作为教育的根本任务，重视班主任、思想品德课教师和少先队辅导员等德育骨干队伍建设，将思想品德教育贯穿于教育的全过程。根据重大节日和主题活动，坚持开展以校园足球文化特色为中心的“六彩金球”学生养成教育评价活动，开展了大量的主题教育及社会实践活动，成效显著。学校学足球、啦啦操、舞蹈等队伍积极参加各级各类比赛，获得丰硕成果。参加云南省获2024年“奔跑吧少年”全国青少年阳光体育大会小学足球技巧比赛“三等奖”；2024年雏鹰计划全国足球邀请赛；云南省第八届中小学生艺术展演；昆明市、西山区第三十五届学生艺术节群舞比赛；2024年春城文化节——“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节活动；西山区中小学生健美操比赛；昆明市三好学生；西山区“红领巾奖章”一星章（116）、二星章（2）等比赛中获得全国、省、市、区第1、2、3名及一等奖、优秀运动员共计312人次获奖。

为努力提高教育教学质量，学校教导处和科研室严格执行学校课堂教学及管理制度，教育科研教导处以“深化课堂教学改革，提高课堂教学有效性”为学校教育教学改革的重心，落实“双减”、“五项管理”、“教辅教材整治”等各项工作要求，组织各教研组和老师们坚持开展组内磨课活动，积极进行交流和观摩，注重备、讲、批、辅、测的教学过程管理，在全体教师的共同努力下，学校教育教学质量稳定，每学期接受区教科院组织的推门听评课活动，多次受到教研员们的好评。

学校科研室扎实开展校本培训及教育科研，组织多批教师外出参加各专项培训，校内充分利用多种培训形式，让教师“带着任务去，捧着果实归”。在周珂同主任的努力下，学校2024年度校本培训被评为西山区优秀等级。共有21人次教师在教育教学方面，获西山区优秀教师、西山区优秀班主任、昆明市中小学师生信息素养大赛、西山区“教学评一体化教学设计比赛”；西山区中小学幼儿园教师教坛新秀、昆明市、西山区学生艺术节优秀指导教师、全国、省市区足球比赛优秀教练员、联合教研暨青年教师课堂竞赛等活动中获表彰奖励。

今年，在王静华、张云、方艳老师的大力支持下，学校继续坚持开展足球、舞蹈、啦啦操三个项目的训练活动，学生体育和艺术成绩喜人，学生参加各级各类比赛，获得国家、省、市、区各个级别奖项14个， 29人次的教师和394人次的学生在体育、艺术和德育活动中获奖，可谓是硕果累累。今年学生舞蹈节目《守护》再次斩获区级和市级第三十五届学生艺术节比赛的一等奖并参加西山区展演活动。

（四）部门管理制度。

不断加强制度建设，规范办学，完善了学校的章程，聘请法律顾问，各项工作依法依章执行。学校风险内控执行得较好，严格按照“三重一大”集体决策制度开展工作，杜绝个人违法违纪现象，营造风清气正的良好氛围。集体决策和校务公开、公示制度得到落实。严守廉洁工作的底线，严格预算管理与执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.基本支出：2024年基本支出决算金额为712.94万元，其中：人员经费673.54万元、公用经费39.40万元。主要用于每月工资发放、行政事业单位养老保险支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出、日常办公经费、委托业务费等。

2.项目支出：2024年项目支出决算金额为75.30万元，主要用于城乡义务教育公用经费支出、西山区校园人防建设项目支出、中小学课后服务项目支出等。

3.整体支出情况：2024年度实际收入788.292万元，年初结转0万元，共计788.29万元；本年实际支出788.29万元，年末结转0.06万元。2024年基本支出预算金额为727.61万元，实际下达基本支出712.94万元，比预算金额减少20.58万元（公积金、综合目标奖、社会保障缴费等），预算调整率为2.06%；2024年项目支出预算金额为23.03万元，实际项目支出75.30万元（含其他专项资金）；比预算金额增加52.27万元（其他专项经费），预算调整率为226.96%。

（六）政府采购情况。

昆明市西山区华昌小学开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立了内部采购管理制度，单位内部采购业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等岗位由不同的人员承担，初步形成采购业务管理的相互制约和相互监督，严格按照政府采购管理制度执行。2024年安保服务费及物业采购服务费，价值为42.36万元。

（七）固定资产情况。

1.资产的基本情况：截至2024年12月31日，资产总计66.68万元，负债合计19.22万元，净资产合计47.46万元，负债和净资产总计66.68万元。其中：固定资产原值为406.43万元，净值为47.46万元，累计折旧358.97万元；无形资产原值1.79万元，净值0万元，累计摊销1.79万元。

2.资产处置情况：2024年无资产处置情况。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2024年部门预算的通知》（西教体通〔2024〕37号）文件，2024年支出预算750.63元，其中：基本支出727.61万元，含：人员经费679.00万元、公用经费48.61元；项目支出23.03元，其中：一般公共预算项目支出23.03元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

2024年度实际支出788.30万元，其中，基本支出712.94万元，含工资福利支出646.68万元、商品和服务支出39.40万元、对个人和家庭的补助26.86万元；项目支出75.30万元，年末结转0.06万元。并于2025年支出。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年安排上级转移支付资金52.47万元，实际支出52.47万元。

其他资金收支及结余情况。

2024年安排其他资金2.00万元，实际支出2.00万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共12个，包含义务教育阶段学生生活费补助经费、校园人防建设项目补助经费、城乡小学生均公用经费区级补助资金、区级体育传统项目学校专项经费等，其中12个项目均已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共11个，包含2024年2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金、2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金、2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金、2024年义务教育课后服务省对下资金、城乡义务教育公用经费市级补助资金等，其中11个项目均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年度收入合计788.29万元。其中：财政拨款收入763.19万元，占比96.82%，其他收入29.82万元，占比3.18%，非同级财政拨款收入2.00万元，占比0.25%等项目，收入合计为788.29万元，其中最高的是财政拨款收入。

（二）资金管理情况分析。

根据年初预算指标2024年我单位下达的资金主要为：教育支出589.24万元，社会保障和就业支出92.02万元，卫生健康支出50.51万元，住房保障支出54.47万元。所有资金已使用，预算执行率100%。

根据资金管理制度及主管部门资金使用要求，该年度各项工作完成较好。根据事前设定绩效目标，在预算编制时设定好绩效目标，资金拨付、使用时明确资金绩效目标；预算执行时做好项目实施和监督管理；加强绩效管理，按规定按时上报各项绩效管理工作；完善各项管理制度，完善内部控制。注重工作的经济性和实效性，本着厉行节约、科学高效的原则，将财政预算资金用在提高教学质量和管理效率上，发挥财政资金的最大效能。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年西山区教育局根据年度预算情况按时拨付各项经费到我校，我校根据工作目标和计划，合理规划和安排资金的使用，落实财政预算资金使用率100%。其中用于人员经费支出673.54万元，主要为人员类工资及社保费；公用经费支出39.40万元，主要用于教育教学支出、公务水电费支出、培训教育支出、校园设施设备维修维护支出等；项目支出75.30万元，主要用于学生助学金发放，校园人防建设项目及日常教育教学公用支出。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.经济性分析

2024年年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.效率性分析

2024年部门整体支出绩效情况自评为优，各部室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3.效益性分析

2024年较好地完成了年初设定的各项目标任务，专项经费实际支出未超出预算规定，积极保障了服务对象的服务工作，认真履行工作职责，质量达标率100%。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题；

1、学校在建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理以及项目实施的具体办法，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

2、对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有一定的难度。

（二）建议和改进措施。

1、根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。

2、加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

3、建议加强对财务人员的培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等培训，进一步提升财会人员的业务水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）和《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）等文件要求，按时限要求做好我单位预算支出绩效自评报告公开工作。

七、其他

2024年度绩效自评公开表