监督索引号53011200136002201000

昆明市西山区华昌小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

完成小学义务教育教学工作。保证学龄儿童100%入学，保证100%升学。

（一）扎实开展德育工作：1.抓好班集体的建设;2.养成教育常抓不懈，形成了具有华昌小学特色的养成文化。

（二）实施民主管理，追求务实创新，通过宣传橱窗、会议座谈、家校通等多种途径，增加学校教育教学及管理的透明度；建立健全听取群众意见机制构建收集意见的平台，提高工作效率和管理效益。

（三）重视教师队伍建设：1.加强师德教育，认真研究制定了本校实施方案，加大考核和监督力度。2.关爱特殊学生，专门设立了特殊学生档案，有针对性地开展心理咨询教育。

（四）抓好后勤管理工作：1.校园环境美化因地制宜。2.严格财务管理，做到收支平衡，节约开支。严格执行基建、设备采购报批程序，严格管理学校财产。

（五）教育教学工作讲求实效：1.加强过程管理。对重点学科进行质量抽测，监控教学完成情况，保障教学质量。2.提高教研活动实效。3.以教科研工作促进教学质量的提升。

（六）安全工作是关键，坚持开展紧急疏散演练，做到秩序井然。加强消防安全管理。加强校园安全综合治理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、教导处、总务处、科研室、大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生595人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校党组织高度重视德育工作，以少先队为主阵地，以“立德树人”作为教育的根本任务，重视班主任、思想品德课教师和少先队辅导员等德育骨干队伍建设，将思想品德教育贯穿于教育的全过程。根据重大节日和主题活动，坚持开展以校园足球文化特色为中心的“六彩金球”学生养成教育评价活动，开展了大量的主题教育及社会实践活动，成效显著。学校学足球、啦啦操、舞蹈等队伍积极参加各级各类比赛，获得丰硕成果。参加云南省获2024年“奔跑吧少年”全国青少年阳光体育大会小学足球技巧比赛“三等奖”；2024年雏鹰计划全国足球邀请赛；云南省第八届中小学生艺术展演；昆明市、西山区第三十五届学生艺术节群舞比赛；2024年春城文化节——“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节活动；西山区中小学生健美操比赛；昆明市三好学生；西山区“红领巾奖章”一星章（116）、二星章（2）等比赛中获得全国、省、市、区第1、2、3名及一等奖、优秀运动员共计312人次获奖。

为努力提高教育教学质量，我责成学校教导处和科研室，严格执行学校课堂教学管理及制度，教育科研教导处以“深化课堂教学改革，提高课堂教学有效性”为学校教育教学改革的重心，落实“双减”、“五项管理”、“教辅教材整治”等各项工作要求，组织各教研组和老师们坚持开展组内磨课活动，积极进行交流和观摩，注重备、讲、批、辅、测的教学过程管理，在全体教师的共同努力下，学校教育教学质量稳定，每学期接受区教科院组织的推门听评课活动，多次受到教研员们的好评。

学校科研室扎实开展校本培训及教育科研，组织多批教师外出参加各专项培训，校内充分利用多种培训形式，让教师“带着任务去，捧着果实归”。在周珂同主任的努力下，学校2024年度校本培训被评为西山区优秀等级。共有21人次教师在教育教学方面，获西山区优秀教师、西山区优秀班主任、昆明市中小学师生信息素养大赛、西山区“教学评一体化教学设计比赛”；西山区中小学幼儿园教师教坛新秀、昆明市、西山区学生艺术节优秀指导教师、全国、省市区足球比赛优秀教练员、联合教研暨青年教师课堂竞赛等活动中获表彰奖励。

今年，在王静华、张云、方艳老师的大力支持下，学校继续坚持开展足球、舞蹈、啦啦操三个项目的训练活动，学生体育和艺术成绩喜人，学生参加各级各类比赛，获得国家、省、市、区各个级别奖项14个， 29人次的教师和394人次的学生在体育、艺术和德育活动中获奖，可谓是硕果累累。今年学生舞蹈节目《守护》再次斩获区级和市级第三十五届学生艺术节比赛的一等奖并参加西山区展演活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区华昌小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区华昌小学2024年度收入合计7870116.72元。其中：财政拨款收入7651930.37元，占总收入的97.23%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入218186.35元，占总收入的2.77%。

与上年相比，收入合计减少519083.32元，下降6.19%。其中：财政拨款收入减少426411.17元，下降5.28%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少92672.15元，下降29.81%。主要原因是本年度中餐时段不计入课后延时服务时段，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区华昌小学2024年度支出合计7882377.72元。其中：基本支出7129412.69元，占总支出的90.45％；项目支出752965.03元，占总支出的9.55％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少495701.82元，下降5.92%。其中：基本支出减少195562.72元，下降2.67%；项目支出减少300139.10元，下降28.50%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出；主要原因是本年度中餐时段不计入课后延时服务时段，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区华昌小学单位机构正常运转的日常支出7129412.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6735415.51元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393997.18元，占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区华昌小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出752965.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金项目经费1031.25元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金项目经费825.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费5156.25元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2024年义务教育课后服务省对下资金项目经费23607.00元，主要用于中小学校课后服务费采取财政补贴、服务性收费或代收费等多种方式予以保障，统筹用于保障课后服务工作。

城乡义务教育公用经费市级补助资金项目经费13409.28元，主要用于保障学校正常运行；

城乡义务教育公用经费中央补助资金项目经费301146.60元，要用于保障学校正常运行；

第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金项目经费18391.20元，要用于保障学校正常运行；

特殊教育补助经费项目经费480.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费。

特殊教育经费市级补助资金项目经费384.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费。

特殊教育经费中央补助资金项目经费9590.00元，主要用于学校特殊教育学生公用经费。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目经费4500.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区华昌小学2024年度一般公共预算财政拨款支出7631930.37,占本年支出合计的96.82%。与上年相比减少436411.17元，下降5.41%,完成年初预算的101.67%。主要原因是教职工缴纳社保基数调整导致比预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5661962.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%,完成年初预算的99.69%。主要用于人员工资福利支出、日常运转经费支出；造成预决算差异的主要原因是培训次数较上年减少导致费用支出下降。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出920162.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%,完成年初预算的122.01%。主要用于养老保险、职业年金、退休人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整导致。

9.卫生健康（类）支出505093.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的97.46%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出544712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的101.9%。主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区华昌小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区华昌小学单位资产总额666783.24元，其中，流动资产192226.30元，固定资产474556.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少297688.43元，其中固定资产减少122752.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额237886.20元，其中：政府采购货物支出93526.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144360.00元。授予中小企业合同金额237886.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区华昌小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002201111

10.16定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(1)20251023103534038