昆明市西山区第一托育园2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-23 10:23
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：刘燕莲
审核：邱露瑶
终审：孙洁
昆明市西山区第一托育园2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
（二）部门职能。
昆明市西山区第一托育园创立于2021年4月8日，是西山区教育局主办的第一所全日制公办的托育园，主要职能是为0-3岁婴幼儿提供生活照护和教育服务。托育园位于昆明市西山区书林街43号，规模3个班。我园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，法律法规及《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》、《托育园机构管理规范试行》等；坚持正确的办园方向，制定托育园发展的目标和措施，并组织实施。办人民满意的教育，创优质的教育品牌。
（三）部门工作完成情况。
我园认真贯彻执行党的教育方针政策，坚持正确的办园方向；加强师德师风建设，提高教师综合素质；定期组织教师培训、观摩学习等，提高教师专业能力及教学能力；我园暂未收到上级领导部门的开园通知，本年度以保基本运转为主，根据年初预算编制计划，严格执行基本支出和项目经费的支出进度要求，提高预算编制的准确性和财政资金的使用效率；严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障托育园基本运转。
（四）部门管理制度。
部门管理制度是确保我园各项工作有序进行、提高教育质量和保障幼儿健康成长的重要保障。我园高度重视各项规章制度的完善及执行，不断建立健全各项管理制度，包括教育教学管理制度、保育与健康管理制度、行政与后勤管理制度、预算绩效管理制度以及其他多个方面。这些制度共同构成了我园内部管理的完整体系，为托育园的稳定运行和持续发展提供了有力保障。
（五）部门资金来源及使用情况。
1.资金来源情况。
2024年部门财政拨款年初预算收入151.33万元，其中:本年收入151.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.33万元，其中人员经费：114.02万元，公用经费1.60万元，项目经费35.71万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
2.资金使用情况。
截止2024年12月31日，我园一般公共预算财政拨款支出137.92万元，其中人员经费支出109.04万元，公用经费支出1.10万元，项目经费支出27.78万元。
（六）政府采购情况。
我园严格执行政府采购程序要求，截止2024年12月31日，政府采购合计支出19.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务19.36万元。
（七）固定资产情况。
截止2024年12月31日，固定资产原值193.32万元，固定资产折旧97.76万元，固定资产净值为95.56万元。
截止2024年12月31日，无形资产原值0.47万元，无形资产累计摊销0.33万元，无形资产净值0.14万元。
在固定资产的管理过程中，我园严格把好“进口”和“出口”关，进一步完善资产管理的各项制度，定期盘点资产，及时更新完善资产管理信息。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
1.预算安排情况
2024年部门财政拨款年初预算收入151.33万元，其中:本年收入151.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.33万元，其中人员经费：114.02万元，公用经费1.60万元，项目经费35.71万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
2.预算支出情况
截止2024年12月31日，我园一般公共预算财政拨款支出137.92万元，其中人员经费支出109.04万元，公用经费支出1.10万元，项目经费支出27.78万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
我园2024年无重大专项资金安排情况。
（三）其他资金收支及结余情况。
2024年我园收其他普通教育支出昆明市西山区税务局拨入个人所得税手续费35.32元，该项资金已按上级领导部门要求上缴，结余为0万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我园2024年区级项目共2个，其中2个已按计划完成，分别是：托育园运转补助经费、西山区校园人防建设补助经费。
(二)上级项目完成情况。
我园2024年上级项目共0个。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
功能科目 | 年初预算 | 本年度支出 | 差距原因 |
合计 | 151.33万元 | 137.92万元 | |
2050201学前教育支出 | 138.36万元 | 125.93万元 | 2024年我园因消防工程改造，暂未接到开园通知，各项开支厉行节约，保基本运转，故开支下降。 |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.89万元 | 4.35万元 | 本年度暂未接到调整养老保险基数的通知。 |
21011行政事业单位医疗支出 | 4.62万元 | 3.42万元 | 年初预算为财政下发指标，本年度已按通知要求调整医疗保险基数。 |
2210201住房保障支出 | 3.46万元 | 4.22万元 | 本年度调整住房公积金基数，故导致收入及支出较年初预算增加。 |
2059999其他教育支出 | 0万元 | 35.32元 | 本年度收昆明市西山区税务局拨入个人所得税手续费35.32元，根据《昆明市西山区教育体育局关于上缴存量资金的通知》文件，已上缴。 |
（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）
2024年度我园一般公共预算财政拨款收入151.33万元，其中人员经费：114.02万元，公用经费1.60万元，项目经费35.71万元。
截止2024年12月31日我园一般公共预算财政拨款支出137.92万元，其中：人员经费支出109.04万元，主要用于人员工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；公用经费支出1.10万元，主要用于职工福利费支出、培训费支出；项目经费支出27.78万元，主要用于保障我园基本运转，办公费、水费、物业管理费等日常运转所需的开支，以及西山区校园人防建设补助经费。
我园严格落实预算绩效管理制度，根据2024年年初预算编制计划及绩效目标，严格执行基本支出和项目经费的支出进度，提高预算编制的准确性，确保整体支出控制在预算范围内，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障托育园正常运转，2024年度各部门履职情况较好。
（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）
1.认真贯彻执行党的教育方针政策，坚持正确的办园方向。
2.根据年初预算计划，严格执行基本支出和项目经费的支出进度，提高预算编制的准确性。
3.严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障托育园基本运转。
4.加强师德师风建设，提高教师综合素质；定期组织教师培训、观摩学习等，提高教师专业能力及教学能力。
5.整体支出控制在预算内。
6.各部门完成年度整体绩效目标。
7.发挥托育园对社会的教育影响力。
（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | = | 100 | % | 91.14% |
质量指标 | 内部控制有效性 | = | 100 | % | 100% | |
时效指标 | 各款项支付及时率 | ＜ | 2024年12月20日 | 日 | 2024年11月20日 | |
成本指标 | 托育园运转补助经费 | ≤ | 21.13 | 万元 | 13.37万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 教育资源共享 | ≥ | 2 | 次/学期 | 2次/学期 |
可持续影响 | 教师培训覆盖率 | ≥ | 3 | 次/学期 | 5次/学期 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意程度 | ≥ | 98 | % | 100% |
五、存在问题及改进措施
无
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效评价结果将作为我园下年度预算安排和编制的重要依据。我园将严格遵守财政资金管理办法，增强资金绩效理念、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益，不断提高预算编制的科学性和有效性。将按照上级领导部门通知要求及时公开绩效自评。
七、其他
无
昆明市西山区第一托育园2024年度部门绩效自评情况表
