昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校是昆明市西山区教育体育局直属九年一贯制义务教育学校。

我部门共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。所属单位0个，我部门无下属单位。

截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有29人，离退休人员0人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门职能。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。严格按照国家义务教育课程方案和课程标准，开齐开足规定课程（如语文、数学、科学、体育、艺术等），确保教学进度与质量；制定教学计划、备课要求、课堂规范等制度，监督教师教学过程，组织期中、期末教学评估。落实 “立德树人” 根本任务，在教学中融入德育、体育、美育、劳动教育，促进学生全面发展。保障学生在校期间的安全、健康及合法权益，促进学生良好行为习惯的养成，根据编制标准和教学需求，通过公开招聘等方式引进合格教师，合理分配师资至各年级、学科，确保教学岗位足额配备，建立教师绩效考核制度，结合教学成果、师德表现等进行评价，落实绩效工资分配，激励教师积极工作，联动家庭和社会，拓展教育资源，向社会公开招生政策、经费使用、办学质量等信息，接受公众监督；配合政府部门完成义务教育相关统计、调研等工作，履行公共教育服务职责。通过规范的教育教学管理和资源投入，努力实现 “上好学”，最终落实国家义务教育的公益性、普惠性和基础性目标。

（三）部门工作完成情况。

1、核心教育教学工作成效显著。学校严格遵循国家义务教育课程方案与课程标准，全面且高质量地完成了各项教学任务，课程实施方面，开齐开足所有规定课程，从语文、数学等基础学科到体育、艺术、劳动教育等素质课程，均按教学计划有序推进，教学进度与质量得到有效保障。素质教育推进成果丰硕，“立德树人” 根本任务落到实处。通过将德育融入各学科教学、开展主题班会等活动，学生的道德素养明显提升，全校学生行为规范合格率达到 98% 以上。学业评价体系不断完善，通过多样化的评价方式，全面监测学生学习效果，并及时将评价结果反馈给学生和家长，针对学生存在的问题制定个性化辅导方案，学生学业达标率稳步提升。

2、教师队伍建设，加大教师队伍的管理力度，重视青年教师及骨干教师的培养，开展了以“目标教学”导学案的撰写为主题，展开首期培训活动，从“目标教学”的理论建构、导学案模板体系、目标检测反馈系统等方面进行了系统规范的培训。

3、内部管理工作，抓好班子队伍建设，加强党风廉政建设和效能建设，制定了财务管理，物资采购等有关制度，认真做好廉政风险排查与防控，提高领导班子政治意识、大局意识、责任意识、群众意识，改进工作作风、提高管理服务水平。

4、校园安全工作，通过多种形式加强了对学生的德治和法治教育，开展了多次校园周边治安环境整治行动。组织学生积极开展了安全主题活动，突出开展了交通安全、防溺水、防暴力侵害等主题教育活动。继续做好了学生防溺水常态化工作，形成了周末、节假日等重点时段对重要水域的巡查常态化机制。

（四）部门管理制度。

1、教育教学管理制度，严格依据国家义务教育课程方案及课程标准，制定学校年度课程计划，明确各学科教学目标、课时分配及进度安排。建立课程实施巡查机制，教学管理部门每周抽查各班级课程开设情况，确保开齐开足规定课程，严禁擅自增减课时或调整课程内容。每学期末对课程实施效果进行评估，评估结果纳入教师绩效考核。

2、学生管理制度，制定明确的学生行为规范，包括课堂纪律、校园礼仪、考勤制度等。学生需遵守校规校纪，爱护校园环境和公共设施。对违反行为规范的学生，要进行批评教育和引导，情节严重的按规定给予相应处分，并通知家长。

3、师资队伍管理制度，根据学校编制和教学需求，制定教师招聘计划，通过公开招聘、公平竞争、择优录用的方式引进合格教师。新招聘教师需签订聘用合同，明确双方权利和义务。制定教师专业发展规划，为教师提供各类培训机会，包括师德培训、业务培训，加强教师职业道德教育，组织教师学习《中小学教师职业道德规范》等相关文件，签订师德承诺书。加强教师职业道德教育，组织教师学习《中小学教师职业道德规范》等相关文件，签订师德承诺书。

4、校园管理与后勤保障制度，建立校园设施台账，定期对校舍、教学设备、运动器材等进行检查、维护和修缮，确保其正常使用。严格执行财政全额拨款的财务管理规定，建立健全财务管理制度，规范经费收支行为。经费使用要符合规定用途，专款专用，严禁挪用、挤占。加强财务审核和监督，定期进行财务审计，确保财务账目清晰、规范。食堂管理要严格执行食品安全法律法规，建立食品采购、储存、加工、销售等环节的管理制度，确保食品卫生安全。宿舍管理要保持整洁、有序，制定宿舍管理制度，规范学生住宿行为。保洁和绿化工作要定期开展，保持校园环境整洁、美观。建立固定资产管理制度，对学校固定资产进行登记、清查、盘点，确保资产账实相符。固定资产的购置、调拨、报废等要按规定程序审批，防止资产流失。提高资产使用效率，避免浪费。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校为全额拨款的事业单位，学校的资金来源具有单一性和保障性的特点，主要依赖财政全额拨款。

财政预算拨款是学校最主要、最稳定的资金来源。地方政府根据学校的办学规模、学生人数、师资配置等因素，按照国家和地方制定的生均公用经费标准、教师工资标准等，将资金纳入年度财政预算，定期足额拨付给学校。生均公用经费拨款会根据学生数量的变动进行动态调整，以保障学校基本运转的资金需求；教师工资福利拨款则严格按照编制内教师的人数和工资标准核算，确保教师待遇按时足额发放。在严格遵守相关规定的前提下，学校可能有少量其他合法收入。如学生自愿参加的课后服务收费。

学校资金使用严格遵循“量入为出、保障重点、专款专用、规范高效”的原则，主要用于以下几个方面：

人员经费支出：这是资金使用的重要组成部分，主要用于支付编制内教师及其他工作人员的工资、津贴、补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等。按照国家工资政策和标准，确保及时足额发放，保障教职工的合法权益，稳定师资队伍。公用经费支出：用于保障学校日常教育教学活动的正常开展。具体包括：教学业务与管理费用，如购买教材、教辅资料、办公用品，开展教研活动、教学竞赛的费用等；水电暖费、通讯费等日常运转费用；校园保洁、绿化维护费用；差旅费，如教师参加培训、教研活动的交通住宿费用等；设备购置及维护费用，如购买粉笔、投影仪灯泡等低值易耗品，维修教学仪器、办公设备的费用等。公用经费支出需严格控制在生均公用经费标准范围内，精打细算，提高使用效益。

专项任务支出：针对上级下达的专项补助资金，按照规定用途使用。例如，物业管理补助经费用于支付保洁人员薪酬、绿化工人的劳务费用，以及购买绿化养护所需的工具、肥料、农药等物资的费用绿化工人的费用。在校园设施设备日常维修维护过程中，涉及到的物业配合部分的费用支出。通过专业物业团队的日常清扫，维护保持校园环境整洁，等。专项经费不得挪作他用，使用过程中需建立台账，单独核算，并接受专项审计。

学生资助支出：用于保障特殊学生群体的受教育权。如向家庭经济困难学生发放助学金、生活补助；资助资金的发放需严格按照认定标准和程序进行，确保精准资助，及时到位。

学校资金使用全程接受财政、审计等部门的监督检查，同时通过校内公示、信息公开等方式接受教职工、家长和社会的监督，确保每一笔资金都用在“刀刃上”，切实提升资金使用效益，保障义务教育事业的健康发展。

（六）政府采购情况。

全额拨款义务教育学校的政府采购是学校资金使用和资产管理的重要环节，严格遵循国家相关法律法规和政策要求，旨在规范采购行为、提高资金使用效益、保障教育教学需求。学校政府采购的范围广泛，涵盖了保障教育教学正常运转和校园所需的各类货物、服务和工程。

包括教学设备，如计算机、投影仪、实验仪器、课桌椅、打印纸张、等各类货物；校园保洁服务、安保服务、绿化养护服务、设备维修保养服务、信息技术服务（如校园网络维护）、教辅资料印刷服务等服务和校园修缮工程，如教学楼、实验室的校舍防水处理等工程。学校政府采购严格遵循公平、公正、公开、透明的原则。

（七）固定资产情况。

全额拨款义务教育学校的固定资产是保障教育教学活动正常开展的物质基础，具有种类多、数量大、公益属性强等特点，其管理严格遵循国家相关资产管理规定，确保资产安全完整、合理使用。学校固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、文物和陈列品、图书、档案等，严格的管理制度和科学的管理手段，能够最大化发挥固定资产的使用效益，为义务教育事业发展提供坚实的物质保障。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2024年度收入合计1301.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1219.84万元，占总收入的93.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%，其他收入81.29，占收入6.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2024年度支出共计1357.66万元，其中基本支出932.82万元，占总收入的68.71%；项目支出424.84万元。占总收入的31.29%。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年度无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年度无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共2个，其中2个已完成，0个未完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共15个，其中15个已完成，0个未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目一：2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金，项目批复资金0.14万元，财政拨款收入0.14万元，资金达到率100%，实际使用资金0.14万元，预算执行率100%。

项目二：2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金，项目批复资金0.72万元，财政拨款收入0.72万元，资金达到率100%，实际使用资金0.72万元，预算执行率100%。

项目三：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，项目批复资金0.21万元，财政拨款收入0.21万元，资金达到率100%，实际使用资金0.19万元，预算执行率90.48%。

项目四：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金，项目批复资金0.17万元，财政拨款收入0.17万元，资金达到率100%，实际使用资金0.15万元，预算执行率88.24%。

项目五：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，项目批复资金1.06万元，财政拨款收入1.06万元，资金达到率100%，实际使用资金0.95万元，预算执行率89.62%。

项目六：2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金，项目批复资金0.11万元，财政拨款收入0.11万元，资金达到率100%，实际使用资金0.11万元，预算执行率100%。

项目七：2024年义务教育课后服务省对下资金，项目批复资金3.52万元，财政拨款收入3.52万元，资金达到率100%，实际使用资金3.52万元，预算执行率100%。

项目八：城乡义务教育公用经费省级补助资金，项目批复资金4.75万元，财政拨款收入4.75万元，资金达到率100%，实际使用资金4.75万元，预算执行率100%。

项目九：城乡义务教育公用经费市级补助资金，项目批复资金3.8万元，财政拨款3.8万元，资金达到率100%，实际使用资金3.8万元，预算执行率100%。

项目十：城乡义务教育公用经费中央补助资金，项目批复资金94.38万元，财政拨款94.38万元，资金达到率100%，实际使用资金89.6万元，预算执行率94.94%。

项目十一：第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金，项目批复资金0.45万元，财政拨款0.45万元，资金达到率100%，实际使用资金0.45万元，预算执行率100%。

项目十二：结转城乡义务教育公用经费上级补助资金，项目批复资金1.1万元，财政拨款1.1万元，资金达到率100%，实际使用资金1.1万元，预算执行率100%。

项目十三：特殊教育补助经费，项目批复资金0.08万元，财政拨款0.08万元，资金达到率100%，实际使用资金0.05万元，预算执行率62.50%。

项目十四：特殊教育经费市级补助资金，项目批复资金0.04万元，财政拨款0.04万元，资金达到率100%，实际使用资金0.04万元，预算执行率100%。

项目十五：特殊教育经费中央补助资金，项目批复资金0.96万元，财政拨款0.96万元，资金达到率100%，实际使用资金0.94万元，预算执行率97.92%。

项目十六：山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费，项目批复资金87.72万元，财政拨款87.72万元，资金达到率100%，实际使用资金87.72万元，预算执行率100%。

项目十七：西山区政府与昆一中合作办学经费，项目批复资金100万元，财政拨款100万元，资金达到率100%，实际使用资金57.42万元，预算执行率57.42%。

（二）资金管理情况分析。

项目一：2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金，项目批复资金0.14万元，财政拨款收入0.14万元，资金达到率100%，实际使用资金0.14万元，预算执行率100%。用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目二：2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金，项目批复资金0.72万元，财政拨款收入0.72万元，资金达到率100%，实际使用资金0.72万元，预算执行率100%。用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目三：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，项目批复资金0.21万元，财政拨款收入0.21万元，资金达到率100%，实际使用资金0.19万元，预算执行率90.48%。用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目四：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金，项目批复资金0.17万元，财政拨款收入0.17万元，资金达到率100%，实际使用资金0.15万元，预算执行率88.24%。用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目五：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，项目批复资金1.06万元，财政拨款收入1.06万元，资金达到率100%，实际使用资金0.95万元，预算执行率89.62%。用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目六：2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金，项目批复资金0.11万元，财政拨款收入0.11万元，资金达到率100%，实际使用资金0.11万元，预算执行率100%。用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目七：2024年义务教育课后服务省对下资金，项目批复资金3.52万元，财政拨款收入3.52万元，资金达到率100%，实际使用资金3.52万元，预算执行率100%。用于补助家庭经济困难学生参加课后服务产生的费用支出，保障有需求的学生全部参加丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

项目八：城乡义务教育公用经费省级补助资金，项目批复资金4.75万元，财政拨款收入4.75万元，资金达到率100%，实际使用资金4.75万元，预算执行率100%。用于保障学校日常教育教学活动的正常开展,具体包括支付学校电费，办公用品购置等。

项目九：城乡义务教育公用经费市级补助资金，项目批复资金3.8万元，财政拨款3.8万元，资金达到率100%，实际使用资金3.8万元，预算执行率100%。用于保障学校日常教育教学活动的正常开展,具体包括支付学校电费。

项目十：城乡义务教育公用经费中央补助资金，项目批复资金94.38万元，财政拨款94.38万元，资金达到率100%，实际使用资金89.6万元，预算执行率94.94%。用于保障学校日常教育教学活动的正常开展,具体包括支付学校宿舍管理服务费、教师培训费用，购置厨房监控设备、学生桌椅、触控一体机办公设备等。

项目十一：第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金，项目批复资金0.45万元，财政拨款0.45万元，资金达到率100%，实际使用资金0.45万元，预算执行率100%。主要用于支付学校教师参加培训费用。

项目十二：结转城乡义务教育公用经费上级补助资金，项目批复资金1.1万元，财政拨款1.1万元，资金达到率100%，实际使用资金1.1万元，预算执行率100%。主要用于支付学校水电维修配件及各种耗材办公用品的购置费用。

项目十三：特殊教育补助经费，项目批复资金0.08万元，财政拨款0.08万元，资金达到率100%，实际使用资金0.05万元，预算执行率62.50%。主要用于支付学校耗材办公耗材的购置费用。

项目十四：特殊教育经费市级补助资金，项目批复资金0.04万元，财政拨款0.04万元，资金达到率100%，实际使用资金0.04万元，预算执行率100%。主要用于支付学校电费。

项目十五：特殊教育经费中央补助资金，项目批复资金0.96万元，财政拨款0.96万元，资金达到率100%，实际使用资金0.94万元，预算执行率97.92%。主要用于支付学校冬运会奖杯奖牌等办公用品购置费。

项目十六：山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费，项目批复资金87.72万元，财政拨款87.72万元，资金达到率100%，实际使用资金87.72万元，预算执行率100%。主要用于支付学校保洁人员、绿化水电工作人员的服务费用，项目确保学校能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，在一年内学校教育教学工作名列区内前茅，起到名校引领示范作用，完成提升区内教育综合实力，改善和提升了学校办学条件，使辖区内更多的适龄儿童享受优质教育服务的目标。

项目十七：西山区政府与昆一中合作办学经费，项目批复资金100万元，财政拨款100万元，资金达到率100%，实际使用资金57.42万元，预算执行率57.42%。合作办学补助经费需精准投入到各项合作项目中，充分发挥资金的使用效益，促进学校与合作方优势互补，全面提升学校的教育教学质量和综合办学水平，为义务教育的均衡优质发展注入新动力。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

围绕“办好人民满意的义务教育”核心使命，以保障教育公平、提升教育质量为导向，涵盖教育教学、学生发展、师资建设、资源管理等多个维度，旨在通过高效履职实现公益属性与教育价值的统一。

1、教育教学质量稳居区域前列。严格落实国家课程方案和课程标准，通过深化课堂教学改革、强化校本教研等举措，学生学业水平达标率（按国家或地方测评标准）保持在 95% 以上，升学率稳居区域前列。同时，素质教育成效显著，学生体育达标率、艺术素养合格率均不低于 90%，劳动实践参与率达 100%，形成“五育并举”的教学成果。

2、学生全面发展与权益保障全覆盖。建立健全学生成长支持体系，心理健康教育覆盖率达 100%，特殊学生群体（家庭经济困难、残疾、留守儿童等）帮扶精准率 100%，确保无学生因特殊情况失学。校园安全事故发生率控制在 0.1‰以下，学生行为规范合格率保持在 98% 以上，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

合规办学与社会评价优良。严格执行教育法律法规和政策要求，政策执行到位率100%，接受上级部门监督检查无重大问题。学校信息公开完整率、及时率达100%，社会满意度测评（如公众评议、媒体评价）保持在90 分以上（百分制），成为区域内义务教育优质均衡发展的示范单位。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。义务教育阶段学生数为1099人。

（2）质量指标。年度资金到位率100%。

（3）时效指标。目标任务完成时间为2024年。

（4）成本指标。城乡小学公用经费为720元/人，城乡初中为940元/人，寄宿生300元/人

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。资金使用率100%

（2）生态效益。创建和谐的教育环境，较好的完成了年度总目标。

（3）社会效益。义务教育巩固率大于95%，较好的完成了年度总目标。

（4）可持续影响。义务教育免费年限9年。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度。通过满意度问卷调查等方式，学生满意度≥95%。

五、存在问题及改进措施

本校在实施资金支出和项目实施严格按照上级相关文件和部门要求严格执行，但是还是存在一些问题。

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务，资金支出时间和绩效目标完成时间不对等；项目实施进度和资金支出进度有差距。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价，分析绩效目标完成情况，总结好的经验和做法，研究影响绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任提供参考，提高资金使用效益。同时将本次绩效自评结果公布在西山区政府门户网站。

七、其他

在2024年财政预算支出绩效自评中无需要反映和说明的其他问题。

附件1.昆一山海2022年度部门决算公开（绩效自评信息）