华东师范大学昆明实验学校2024年财政预算支出绩效自评情况报告

发布时间：2025-10-22 15:30

字号：[ 大中小 ] 来源：昆明市西山区人民政府

编辑：徐晓燕审核：金绍美终审：孙力

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

华东师范大学昆明实验学校是华东师范大学与昆明市西山区人民政府合办的一所公办学校，地址在马街片区，现有学段为小学教育、初中教育。

（二）部门职能。

华东师范大学昆明实验学校共设置6个内设机构，包括：组织管理处、学生发展中心、课程研发管理及科技创新中心、教师成长中心、校园安全管理中心、综合行政服务中心。

（三）部门工作完成情况。

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2024年工作目标任务。

（四）部门管理制度。

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等内控文件要求，华东师范大学昆明实验学校建立了《华东师范大学昆明实验学校内部控制手册（试行）》，具体包括：《华东师范大学昆明实验学校内部控制基本制度》、《华东师范大学昆明实验学校预算管理办法》、《华东师范大学昆明实验学校收支管理办法》、《华东师范大学昆明实验学校政府采购管理办法》、《华东师范大学昆明实验学校内部采购管理办法》、《华东师范大学昆明实验学校国有资产管理办法》、《华东师范大学昆明实验学校建设项目管理办法》、《华东师范大学昆明实验学校合同管理办法》，规范了学校财务管理流程，提高了财务管理效率。

（五）部门资金来源及使用情况。

纳入华东师范大学昆明实验学校属于财政全额拨款事业单位，2024年全年财政拨款收入合计1292.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入1290.22万元，政府性基金收入1.98万元；2024年财政拨款支出合计1292.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出1290.22万元，政府性基金收入支出1.98万元。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位完成政府采购总额101.24万元，其中：政府采购货物采购9.8万元、政府采购服务采购91.44万元、政府采购工程采购0.00万元，政府采购授予中小企业合同金额101.24万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，华东师范大学昆明实验学校资产总额9130608.65元，其中，流动资产107551.65元，固定资产9008097.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14960元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33656.48元，其中固定资产增加93100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

纳入华东师范大学昆明实验学校属于财政全额拨款事业单位，2024年全年财政拨款收入合计1292.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入1290.22万元，政府性基金收入1.98万元；2024年财政拨款支出合计1292.2万元，其中基本支出1027.94万元，项目支出264.26万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年下达城乡义务教育公用经费中央补助资金74.75万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数74.75万元，执行率100%；

2024年下达西山区政府与华东师大合作办学相关经费71.06万元，主要用于特色学校构建支出，全年执行数71.06万元，执行率100%；

2024年下达银龄讲学计划专项经费43万元，主要用于2024年我校银龄讲师区级工作补贴，全年执行数43万元，执行率100%。

（三）其他资金收支及结余情况。

华东师范师范大学昆明实验学校2024年非财政拨款收入1.5万元，其中其他收入53.15万元，具体为：昆明市西山区科学技术协会拨入全国青少年通信科技创新大赛项目经费1.5万元，主要用于我校科创项目；收取义务教育阶段课后服务收费专项资金53.15万元，主要用于义务教育课后服务劳务报酬支出。

三、项目完成情况

我单位2024年区级项目共8个，其中已完成8个，金额共计144.38万元，分别是：

项目一：城乡初中生均公用经费

2024年下达城乡初中生均公用经费7.17万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数7.17万元，执行率100%；

项目二：城乡小学生均公用经费

2024年下达城乡小学生均公用经费2.83万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数2.83万元，执行率100%；

项目三：城乡义务教育（初中）生均公用经费提标资金

2024年下达城乡义务教育（初中）生均公用经费提标资金0.53万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数0.53万元，执行率100%；

项目四：城乡义务教育生均公用经费提标资金

2024年下达城乡义务教育生均公用经费提标资金0.13万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数0.13万元，执行率100%；

项目五：西山区校园人防建设项目补助经费

2024年下达西山区校园人防建设项目补助经费19.29万元，主要用于保障学校保安服务支出，全年执行数19.29万元，执行率100%；

项目六：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费

2024年下达义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.36万元，主要用于2024年家庭经济困难学生补助，全年执行数0.36万元，执行率100%；

项目七：银龄讲学计划专项经费

2024年下达银龄讲学计划专项经费43万元，主要用于2024年我校银龄讲师区级工作补贴，全年执行数43万元，执行率100%；

项目八：西山区政府与华东师大合作办学相关经费

2024年下达西山区政府与华东师大合作办学相关经费71.06万元，主要用于特色学校构建支出，全年执行数71.06万元，执行率100%；

（二）上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共13个，其中已完成项目13个，金额共计119.88万元，具体如下：

项目一：城乡义务教育公用经费省级补助资金

2024年下达城乡义务教育公用经费省级补助资金3.5万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数3.5万元，执行率100%；

项目二：城乡义务教育公用经费市级补助资金

2024年下达城乡义务教育公用经费省级补助资金3.01万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数3.01万元，执行率100%；

项目三：城乡义务教育公用经费中央补助资金

2024年下达城乡义务教育公用经费中央补助资金74.75万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数74.75万元，执行率100%；

项目四：第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金

2024年下达第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金0.21万元，主要用于保障学校运转及日常教学活动支出，全年执行数0.21万元，执行率100%；

项目五：2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金

2024年下达2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.05万元，主要用于2024年家庭经济困难学生补助，全年执行数0.05万元，执行率100%；

项目六：2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金

2024年下达2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金0.24万元，主要用于2024年家庭经济困难学生补助，全年执行数0.24万元，执行率100%；

项目七：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金

2024年下达2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.06万元，主要用于2024年家庭经济困难学生补助，全年执行数0.06万元，执行率100%；

项目八：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金

2024年下达2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金0.05万元，主要用于2024年家庭经济困难学生补助，全年执行数0.05万元，执行率100%；

项目九：2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金

2024年下达2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金0.32万元，主要用于2024年家庭经济困难学生补助，全年执行数0.32万元，执行率100%；

项目十：2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金

2024年下达2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金0.04万元，主要用于2024年家庭经济困难学生补助，全年执行数0.04万元，执行率100%；

项目十一：2024年义务教育课后服务省对下资金

2024年下达2024年义务教育课后服务省对下资金3.68万元，主要用于2024年家庭经济困难学生课后服务补助及学校学生课后服务补助，全年执行数3.68万元，执行率100%；

项目十二：银龄讲师市级补助专项经费

2024年下达银龄讲师市级补助专项经费32万元，主要用于2024年我校银龄讲师市级工作补贴，全年执行数32万元，执行率100%；

项目十三：2024年省级体育彩票公益金新型体校建设专项经费

2024年下达2024年省级体育彩票公益金新型体校建设专项经费1.98万元，主要用于2024年我校青少年体育组织建设项目，全年执行数1.98万元，执行率100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析。

2024年，共下达我单位上级转移支付项目资金119.88万元，其中中央级补助资金75.31万元、省级补助资金9.47万元、市级补助资金35.1万元，区级144.38万元，均用于我校教育教学发展及家庭经济困难学生生活补助。

2.项目资金执行情况分析。

截至2024年12月31日，上级转移支付项目资金完成支出119.88万元，预算执率达100%；区级项目资金完成支出144.38万元，预算执率达100%。

（二）资金管理情况分析

1.重视制度管理。严格按《预算法》要求，将单位全部收入、支出纳入预算，收到专项转移支付资金时，及时纳入预算项目管理。

2.重视绩效提升高校管理水平。贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，将绩效理念引入财政资金分配、使用和管理全过程。依据《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》开展我校绩效自评工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我单位总体目标为：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。努力抓好教职工队伍建设,积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作。负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。合理使用经费，按期报好报表。

以总体目标为基础，按照上级部门支出进度要求合理安排使用资金，开源节流，保障教育经费机制合理化，优化教育局布局实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。2023年年末，根据区财政和区教育体育局安排，将项目列入2024年项目年初预算，2024年根据西山区财政和区教育体育的统一部署，推进预算执行，在规定时限将相关款项支付华东师范大学昆明实验学校。全年对项目相关方面进行绩效跟踪和评价。整个项目计划实施基本顺畅，预算执行达到预期。根据华东师范大学昆明实验学校的发展每年单独安排资金，保障学校的保安、宿管、卫生及物业管理等费用。

（四）绩效指标完成情况分析。

项目一：城乡初中生均公用经费