昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生科、医疗管理科、综合办公室。

所属单位0个。

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）部门职能

西山区碧鸡社区卫生服务中心承担着西山区碧鸡街道办事处辖区39166人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（三）部门工作完成情况

1.严格按照西山区卫生健康系统2024年相关党风廉政建设及党建工作考核要求开展本年度党的一切工作，自觉落实管党治党第一责任,全力耕好党建责任田，严格执行重大事项集体研究决策，努力构建按制度管人办事机制，不断提高工作能力和水平。按规定与各科室负责人层层签订责任书，将责任触角延伸到一线,建立了横向到边、纵向到底、科学严密的责任体系。按照中心党建项目清单、考评清单，抓领导定职责。不定期与班子成员、科室负责人进行谈话,督促各项工作的规范与落实。

领导班子成员认真履行“一岗双责”，对全体党员、干部职工的意识形态工作“经常抓、抓经常”，对党员干部的“不忘初心、牢记使命”的思想状况等其他意识形态工作问题及时提醒研究。年度内将保密工作作为一项重要任务来抓，将它同业务工作同计划、同部署、同检查、同总结。我单位专门设有保密工作领导小组，负责全单位的保密工作，组长由单位主要领导负责，成员是党政职能主要负责人和各科室负责人和保密专员，同时做到了分管领导负责抓，经办人员具体抓。坚持做到日常工作中保密工作的监督管理，要求单位全体工作人员“涉密不上网、上网不涉密”。党支部“三会一课”，研究讨论保密工作中的重大问题2次，将关于保密工作的方针、政策、党的保密纪律和保密法律法规列入党支部中心学习内容2次。

2.高度重视安全生产工作，做到“有文必学”，“有安排有落实”，每逢节假日必作出安全工作部署及警示，职工大会安排部署安全生产工作4次，同时传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神3次。

年度内开展安全生产、消防安全检查、应急演练培训1次。组织本单位职工开展应急演练1次。对下设站点、村卫生室利用乡村医生例会开展了《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》应用培训了1次。医疗机构突发事件医疗应急处置能力建设方面根据单位实际情况，制定了符合本单位的突发事件和医疗事件应急处置流程，同时建立了应急的医疗救援队。年度内开展了1次紧急医学救援知识和技能培训。落实平安医院建设工作要求联合单位所在地碧鸡派出所明确了医院禁止限制携带物品目录并进行了安检告知张贴。

3.严格落实各项资金使用管理，不存在扩大支出范围、挪用、虚增医疗收入或其他收入的情况；建立健全了相关内控管理制度，将单位采购工作、固定资产管理工作结合季度考核存在的问题，及时整改，严格执行“三重一大”集体决策制度。年度内积极配合完成市级、区级医疗领域集中整治专项审计工作，审计工作的开展，对我单位今后的财务工作树立了方向标。

4.中心片区目前共有5家村卫生室及1家社区卫生服务站，确保了村级诊疗力量的投入，配有9名乡村医生参与整个片区的医疗卫生体系的建设，每年不折不扣落实各块专项资金补助，确保乡村医生薪酬待遇得到保障，实际性的为乡村医生养老等社会问题做到了坚决的政策执行。实现了区级医疗资源的共享，执行落实检查检验结果互认，昆明市西山区人民医院以定点帮扶的方式，签订双向转诊协议，进行一对一帮扶和提供家庭医生签约服务支持。

本年度内制定了本单位本片区的基本公共卫生服务项目方案及工作指标分配，在项目工作领导小组的指导下，使辖区居民免费享受了基本公共卫生服务， 除辖区65岁以上老年人管理中老年人体检任务数未完成，其余各项率指标完成良好。年度内全辖区已经完成并建立居民健康纸质档案38363份，完成电子档案建档率91.19%，采取多种形式宣传、发放健康宣传资料，普及健康知识，提高片区居民健康素养。广泛宣传艾滋病实施，按要求完成控烟和无偿献血健康教育宣传，艾滋病感染者发现率达90％以上，并且按照上级主管部门的工作要求，利用开展健康教育的活动机会积极普法强基等法制教育，提高辖区居民的法制意识。

我中心作为基层医疗机构，承担呼吸道传染病哨点监测工作，日常工作开展中落实“首诊负责制”，发现一例，及时如实上报一例，做到不迟报、不谎报，截止目前我片区未发生重点传染病疫情事件。中心在管适龄儿童约2877人，我中心免疫规划疫苗接种率均达到90%以上。

中心积极响应《云南省生育支持项目办理指南》，多次组织开展碧鸡辖区生育友好主题宣传活动，利用多渠道多方式大力宣传生育支持补贴等相关惠民政策并做好活动总结，营造生育友好氛围，加深政策普及力度。每季度开展碧鸡辖区孕情排查工作，及时筛查高危因素，严格落实高危孕产妇分级管理制度及个案管理制度，掌握辖区新生儿出生情况，新生儿疾病筛查情况，危重新生儿救治情况，制定落实《昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心母婴安全包保责任制度》，联动妇幼保健机构及时追踪随访，提供绿色救治转诊渠道，提升高危孕产妇及新生儿管理能力。大力开展产后母婴入户访视，辖区产后入户访视率达90.28%，做到应入尽入，同步开展家庭医生签约服务工作，辖区新生家庭知晓率及满意度较高。切实落实母婴安全包保责任制度，规范管理危重孕产妇及新生儿，控制辖区孕产妇死亡率、新生儿死亡率及婴儿死亡率均为0。

开展重性精神病患者的线索调查，积极发现线索并及时上报进行管理，做到发现一例管理一例，截止目前我辖区共计管理重性精神病225例，其中失访5人、死亡34人，现在管为182人，非在管3人，随访人数累计728人次，今年新增管理数：13人，现重精发现率：4.53‰，规范管理率：90.53%，规律服药率：78.95%，体检率：55.79%，专科医生复诊率90%。年度内未发生辖区管理患者肇事肇祸事件。

5.中心规范执行零加成政策，我中心西药、中成药均以药品平台采购价零差额销售给患者，严格执行零加成销售，我院药房、财务、医保相关负责人等职能科室与各临床、医技精诚团结、密切配合，做了大量准备工作，确保了药品零加成有效实施。范执行三医联动政策，开通了普通居民医保、职工医保、慢病医保、异地医保，为患者提供更加全面和有效的医疗服务。我院药品包括国家基本药物、非基药、带量采购药品、两病用药，三医联动工作的实施为患者提供了更加便捷和高效的医疗服务，实现了医疗资源的优化，提高了医疗服务的整体水平和效率，提供了更加全面和个性化的健康管理服务。结合国家基本公共卫生服务工作，将“家庭医生”和“签约团队”亮相在群众面前，为碧鸡辖区的居民切实解决“小病”，实现“小病”进社区的需求。年度内医疗收入

（四）部门管理制度

我中心有完善的制度保障，遵循《行政事业单位收支管理制度》以及《行政事业单位预算管理制度》，建立健全完善《西山区碧鸡社区卫生服务中心财务制度》、《西山区碧鸡社区卫生服务中心资产管理制度》等，确保部门整体绩效的完成实施。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位收入包括财政拨款收入、非同级财政拨款收入，其他收入项目，本年收入合计1185.04万元，其中财政拨款收入837.91万元，占总收入70.71%，事业收入317.53万元，占总收入26.79% ，其他收入29.60万元，占总收入2.50% 。

本年支出合计1173.35万元，其中基本支出481.90万元，占总支出41.07%；项目支出691.45万元，占总支出58.93%。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我中心2024年度，政府采购预算总额8.9万元，较上年下降1.1万元，下降11%。其中：政府采购货物支出1.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.94万元。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心资产总额464.93万元，其中，流动资产269.56万元，固定资产195.18万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.12万元，其他资产0.08万元。与上年相比，本年资产总额减少143.25万元，其中固定资产减少19.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值9.59万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.收入支出预算安排情况

2024年预算收入安排总额583.47万元，支出总额583.47万元，较上年增加了9.05%，原因为我中心2024年在职在编人员经费增加。

2.收入支出预算执行情况

2024年预算收入执行总额（预算会计）1185.04万元，较上年减少17.28%，原因为2024年九价宫颈癌疫苗接种量大幅减少，导致医疗收入大幅减少。支出执行总额1173.35万元，较上年减少28.49%，原因为2024年九价宫颈癌疫苗接种量大幅减少，导致疫苗支出大幅减少。

（四）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年度我单位无重大专项资金安排及支出情况。

（五）其他资金收支及结余情况

2024年度我单位无其他资金安排及支出情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共0个，其中0个已完成。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共9个，其中9个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

纳入2024年度绩效自评的项目共9个，其中区级项目支出（50万及50万以上的项目）0个，上级转移支付项目9个，预算金额合计349.67万元，支出进度达100%。无结转结余情况。其中：

1.基本公共卫生服务项目上级补助资金，项目资金总额177.79万元，预算执行进度100%。

2.基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金，项目资金总额1.62万元，预算执行进度100%。

3.疾病预防控制（重精以奖代补）上级专项资金，项目资金总额0.82万元，预算执行进度100%。

4.西山区碧鸡社区卫生服务中心国家基本药物制度上级补助资金，项目资金总额29.71万元，预算执行进度100%。

5.西山区碧鸡社区卫生服务中心基本公共卫生服务省级资金，项目资金总额0.77万元，预算执行进度100%。

6.西山区碧鸡社区卫生服务中心基本公共卫生服务市级资金，项目资金总额10.75万元，预算执行进度100%。

7.西山区碧鸡社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目上级补助资金，项目资金总额127.14万元，预算执行进度100%。

8.西山区加强乡村医生队伍建设市级补助资金，项目资金总额1.08万元，预算执行进度100%。

9.西山区脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金，项目资金总额0.0008万元，预算执行进度100%。

（二）资金管理情况分析

1.我单位根据《西山区碧鸡社区卫生服务中心预算管理办法》由财务科牵头进行项目资金预算编制，根据项目预算对资金的用途进行分配，规范了资金的用途，保障了项目资金专款专用。

2.项目资金由区级财政部门根据我单位的项目预算，通过财政一体化系统直接下达到我单位，保障了资金的安全。

3.项目资金的拨付，我单位提起用款计划，经过主管部门及区级财政部门各级审批后，由区级财政部门直接将资金拨付到我单位零余额账户，加强了资金安全，杜绝了挪用资金的风险。

4.资金的使用和预算执行:根据《西山区碧鸡社区卫生服务中心报销审批制度》，由经办人发票等原始凭证并填制费用报销审批单，通过主要负责人，财务分管领导等审批程序后由财务科进行付款。

5.预算绩效管理：严格按照财经法规及制度，使用和管理资金，积极开展项目支出绩效跟踪监控，定期进行汇总分析，形成绩效运行监控分析报告，保障了良好的预算执行情况和预算控制情况，提升了资金使用效益，加强了单位的各项工作完成情况。

6.支出责任履行：我单位资金使用过程中各审批及支付岗位的职工，从资金下达之日起，均按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法等规定执行，确保资金拨付需有完整的审批程序和拨付材料，并做到专款专用，保证了资金使用的合法性和合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.推进落实家庭医生签约服务。落实“新家签·新体验”服务，按照“一对一”对口帮扶的模式，优化家庭医生签约团队建设，与上级医院签订家庭医生签约帮扶协议，每周至少有1名主治医师（或副主任医师）在我中心门诊值守，让签约居民在家门口零距离享受上级专家就诊服务。增加慢病管理服务包、妇幼健康服务包及中医特色服务包，让签约居民有更多选择。让更多群众知晓身边的家庭医生服务，提升群众参与度，进一步深化家庭医生服务模式，让新家签走进千家万户，惠及万户千门。

2.为辖区常住人口建立统一规范的居民健康档案，重点做好65岁以上老人、妇女儿童、慢性病人等重点人群的建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用。居民健康档案管理工作结合2023年体检、签约、办证等动态随访信息掌握的情况，在建档总花名册中，选择有针对性的人群，开展电话随访，把2024年将满65岁的老年人档案筛出，及时转归慢病科，并协助督促联系，完成针对性的健康体检和疾病健康管理干预等规范动态服务。在更新辖区居民健康档案的基础上，建档覆盖率计划达到90%以上。

3.加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。掌握辖区居民的总体健康状况及影响居民健康的主要危险因素，认真制定社区健康促进规划及实施计划，在街道办事处的积极配合下，每月至少举办一次健康教育讲座，根据“卫生宣传日”和突发公共卫生事件确定宣传主题，提供有针对性的科学健康信息。

4.努力做好医防融合，有效整合医疗资源，把老年人和慢性病人作为重点突破口，实现全天候免费健康体检，并把结果应用于临床医疗，采取上引下联模式，把专家技术引进来，带领和指导临床医生最大限度提供医疗技术服务，满足群众健康需求，提升整体业务水平，不断提升群众满意度。努力实现打通健康管理“最后一公里”目标。

5.加强社区卫生服务人员培训，未经培训的人员继续参加省级卫生行政部门认可的全科医师和社区护士岗位培训和各项社区卫生服务技能培训。继续开展全科团队培训工作，组织中心人员学习有关全科医学和社区卫生服务方面的新理念和新技能。要求中心的中青年专业技术人员必须达到继续医学教育规定的学分。

6.严抓医疗质量，持续改进医疗质量，对医疗薄弱环节及医疗隐患进行整改，通过笔答及考核使核心制度在全院医生及医技人员达到理解并应用。规范诊疗行为，不定期深入临床科室，指导和规范诊断、治疗、护理等工作行为，保证环节质量及终末质量稳步提高。提高医务人员的综合素质，提高医疗质量，保证医疗安全。

7.业务收入在上年度基础上增长 10%。继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病历、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量有新的突破；要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担。

8.进一步推进落实国家基本药物制度，实行药品零差率销售，最大限度保障临床用药需求，最大程度减轻患者用药负担。

（四）绩效指标完成情况分析

1.辖区人口数。2024年碧鸡辖区服务人口39166人，已全部完成对辖区39166人的管理和服务，为辖区服务人口提供便捷的基本医疗、基本公卫、传染病防治等服务工作，完成率100%，项目指标评分10分。

2. 工作完成率。2024年对碧鸡辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、中医药管理、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查管理服务等工作完成率100%，项目指标评分10分。

3.预算执行情况。2024年昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）0个，上级转移支付项目9个，共9个项目。

（1）基本公共卫生服务项目上级补助资金，项目资金总额177.79万元，预算执行进度100%。

（2）基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金，项目资金总额1.62万元，预算执行进度100%。

（3）疾病预防控制（重精以奖代补）上级专项资金，项目资金总额0.82万元，预算执行进度100%。

（4）西山区碧鸡社区卫生服务中心国家基本药物制度上级补助资金，项目资金总额29.71万元，预算执行进度100%。

（5）西山区碧鸡社区卫生服务中心基本公共卫生服务省级资金，项目资金总额0.77万元，预算执行进度100%。

（6）西山区碧鸡社区卫生服务中心基本公共卫生服务市级资金，项目资金总额10.75万元，预算执行进度100%。

（7）西山区碧鸡社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目上级补助资金，项目资金总额127.14万元，预算执行进度100%。

（8）西山区加强乡村医生队伍建设市级补助资金，项目资金总额1.08万元，预算执行进度100%。

（9）西山区脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金，项目资金总额0.0008万元，预算执行进度100%。

截至2024年12月，2024年所有项目补助资金投入执行率为100%。项目指标评分10分。

4.促进辖区经济发展。医疗产业是现代经济体系的重要组成部分，涵盖医疗服务、医药制造、医疗器械等多个领域，医疗的进步能带动相关产业的快速发展，带动就业机会，促进经济增长。各项目补助资金既保障了辖区居民身体的健康，也间接促进了辖区的经济发展，为辖区的经济发展保驾护航。项目指标评分10分。

5.政策知晓率。中心每年在做各项工作时都会到各社区发放宣传资料，为辖区居民讲解各项目工作，提高辖区居民的政策知晓率，2024年各项目政策知晓率达到90%。项目指标评分10分。

6.提高辖区生态环境质量。舒适、安静的就诊环境，使用先进的医疗设备，尽可能实现绿色医疗，让患者在就医的过程中，可以感受到尊重和关怀。另外，组织医护人员到社区宣传，到学校宣讲绿色、低碳、环保的生活方式，以提高人类的健康水平和生活质量。2024年各项目在提高辖区生态环境质量上指标达到90%，项目指标评分10分。

7.持续提高辖区社会影响。先进的医疗能提高健康水平，促进社会和谐稳定，健康是人生的第一财富，国家富强、民族振兴的基石，能延长人们的平均寿命，降低婴儿的死亡率，传染病也能得到有效的控制，持续提高辖区社会影响率达到90%。项目指标评分10分。

8.受益对象满意度。充分认识基层医疗卫生便民惠民服务举措的重要意义，进一步强化责任担当，结合辖区实际进一步细化或丰富服务措施，提高人民群众在基层医疗服务中的获得感和满意度。受益对象满意度达到90%，项目指标评分10分。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题：近年来，伴随着公共财政改革不断深入推进，预算绩效管理成为财政部门改革的重点方向，由于预算绩效管理尚处于起步阶段，在实际实施过程中遇到一些难题，亟待深入研究和解决，绩效指标体系设计不够合理，绩效指标体系过于复杂，加大了单位填报绩效目标指标的难度，某些绩效指标在设计时过于强调专业性，忽视了可操作性，也增加了预算部门获取绩效指标数据的难度。

2.改进措施：建立完善的预算绩效管理指标体系和管理方法势在必行，在设计绩效管理指标体系上，围绕预算绩效的经济性、效率性和有效性进行设计。财政预算绩效管理评价对我国的财政监督机制有着重要意义，所以完善预算绩效管理评价制度，才能使得我国的财政监督机构更好的发展，目前，我国的财政监督机构机制存在诸多不足，需要政府根据实际情况和当前国情，有目的有重点的去完善预算绩效管理制度，以确保财政工作的顺利进行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用情况：单位根据绩效自评结果发现了工作流程上的堵点和制度上的漏洞。部分制度流程繁琐，导致工作效率低、下一步将全面评估流程，精简步骤、明确职责。绩效自评过程中发现部分制度不清晰，造成执行困难、工作衔接不畅等情况，将对制度进行修订和完善，实现持续改进。

2.绩效自评结果公开情况：我单位将严格根据区级财政部门要求公开的日期按时公开。

七、其他

无

2024年绩效自评表（碧鸡）