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昆明市西山区文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市西山区文化和旅游局主要职责有：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、旅游工作的方针政策、法律、法规和规章，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定全区旅游市场开发战略、发展规划并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。配合做好历史文化名城的保护；指导古籍保护工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.负责全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，负责规范和监督市场秩序和服务质量；受理文化旅游投诉和行政复议，维护经营者和消费者的合法权益。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.配合做好文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，参与组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

15.宣传、贯彻文化、旅游市场管理的政策和法律、法规；监督管理全区娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、工艺美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务营业场所、旅游市场的经营性行为，维护正常经营秩序。

16.监督全区文物保护工作，查处违反文物保护管理规定的违法行为。

17.负责“扫黄打非”领导小组所承担的有关工作任务。

18.受理和处理全区文化旅游市场的投诉，维护经营者和消费者的合权益。

19.根据“一岗双责”及“网格化”管理要求，加强安全法生产工作，会同相关职能部门督促、检查经营者的安全生产工作。

20.纠正和查处违反有关安全生产法律、法规和规章的行为；开展对文化旅游市场的日常巡查工作，保障全区文化旅游市场的经营秩序。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

昆明市西山区文化馆主要职责有：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。

3.开展流动文化服务。

4.指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

5.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

6.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

7.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

8.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

9.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

10.开展对外民间文化交流。

昆明市西山区图书馆主要职责有：

1.向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息、传播人类文化遗产，并提供查询、借阅及相关服务，促进当地精神文明建设发展。

2.开展社会教育，提高群众文化素质，举办各类展览，开展丰富多彩的公益性讲座、培训、科普及科学文化知识活动。

3.开展面向全区青少年儿童的阅读指导，为学校、幼儿园开展课外阅读活动提供业务支持。

4.为老年人、残疾人等阅读群体积极创造条件，提供适合其需要的图书文献信息资源及无障碍设施设备服务。

5.推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供文化信息资源便捷服务。并通过巡回展览、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

6.传递科技信息、利用全国文化信息资源共享工程指导基层服务点，开展数字文化信息服务。

7.指导下一级分馆社区点（街道办事处分馆、社区图书点）工作，为下一级分馆、社区站点培训业务人员，并按上级主管部门指示，向下一级分馆及社区站点配送分编图书文献资源和文化服务。

8.负责完成上级机关交办的其他事项。

昆明市西山区文物管理所主要职责有：

1.做好文物保护的研究；积极探索研究合理开发利用区内的文物资源；宣传国家、省、市文物保护等法律、法规；完善全区各级文物保护单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”档案。

2.负责全区各级文物保护单位的保护规划和申报工作；对全区各级文物保护单位的修缮工程计划和设计施工方案的审批提出文物保护的专业性意见。

3.对文物保护单位保护范围及建设控制地带内的建设工程项目的审批提出初步意见；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，建立健全馆藏文物档案。

4.指导区内博物馆业的建设和日常管理。负责区内文物资源的挖掘整理，参与区内抢救性考古发掘工作；结合社会发展与基本建设需要，配合做好文物的保护与利用。

5.负责完成上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、市场管理科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市西山区文化和旅游局（本级)

2.昆明市西山区文化馆

3.昆明市西山区图书馆

4.昆明市西山区文物管理所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.昆明市西山区文化和旅游局（本级)

2.昆明市西山区文化馆

3.昆明市西山区图书馆

4.昆明市西山区文物管理所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.文化事业发展及公共文化服务扎实有序。一是扎实推进基层公共文化服务，2024年基层公共文化服务专项配备资金13420800.00元，目前到位7490000.00元，到位率55.8%。截止三季度已使用3010000.00元，完成全年进度40.3%。二是扎实开展文化文艺惠民活动，在春节、端午、中秋及三月三民俗文化节开展文化惠民演出2396场次，惠及群众47万余人次，在云纺和金马碧鸡坊搭建“彩云之南等你来”惠民演出30场次，惠及群众3500人次。依托西山樱桃节、金碧蓝花楹文化艺术节、“西山睡美人”文化艺术节等活动扩大文化品牌的影响力度，27支队伍通过考核入选西山区馆办团队。截止目前，全区共打造27个新型公共文化空间，新公布第五批区级非物质文化遗产代表性项目11个。三是持续实施公共文化惠民共享工程，2024年以来，分4期开展涉及太极拳、瑜伽、少儿绘画等全民艺术普及公益培训班，惠及群众3000余人。常态化开展文化馆场地免费开放预约服务，文化馆平均每周免费开放时间达到82小时，剧场免费预约70余次，接待观众10万余人次。新公布第五批区级非物质文化遗产代表性项目11个，认定申报2个市级非遗工坊，认定2个区级非遗工坊。四是扎实开展全民阅读，严格落实公共图书馆免费开放要求，区图书馆每周免费开放64小时，截至10月底图书馆总流通人次达11.17万余人次，书刊文献外借24832人次，书刊文献外借106296册次。举办专题展览9期，举办百部经典视频讲座6期，开展线下阅读活动共计53场次，惠及群众约5万余人次。

2.历史文化资源及文物古迹保护不断加强。一是夯实文物保护生命线。组织召开2024年全区文物安全工作会1次、文物安全专题工作会5次、文物安全培训2次。与10各街道办事处、16各区属职能部门签订文物安全责任书26份。与66项各级文物保护单位签订文物“四防”安全责任书。对29项建筑类文物进行火灾隐患进行整治。向上级争取国家文物保护资金10269600.00元，用于全国重点文物保护单位石龙坝水电站消防、安防设施建设工作。二是扎实推进全国第四次文物普查，牵头成立西山区第四次全国文物普查工作领导小组，组织32名区级队员和127名社区文化专干组成全区普查队，预算200000.00元经费专项推进普查工作，参与并组织培训2次。截止11月，完成150项不可移动文物的复查普查工作，其中新发现不可移动文物线索16条。三是持续开展区内文物资源排查，开展野外不可移动文物复查调查工作，复查文物共计232项，目前已完成复查110项，新发现不可移动文物线索20条。完成永四园庄（KCX2024-1)地块公共基础设施建设项目调查审核。做好团结街道花红园片区一级开发及山地城镇建设项目历史文化遗产调查审核，初步划定了11项第六批区级文物保护单位保护范围及建设控制地带。四是做好8个注册博物馆免费开放工作，截止11月，云南民族博物馆接待712609人参观，“聂耳墓”纪念馆接待618542人次、石龙坝水电博物馆接待5526人次、滇池博物馆10800人次，周培源旧居陈列室接待9257人次。

3.旅游高质量发展及业态升级发展不断提速。一是推进大竞赛“开放春城赛道”旅游总收入高速增长。1至9月，西山区累计接待游客3857.57万人次，同比增长15.72%，接待人数排名全市第3位。实现旅游总花费570.61亿元，同比增长35.24%，旅游总花费排名全市第3位。旅游总花费增幅排名全市第13，结合大竞赛指标，1至9月全区考核得分120分（完成同比增长10%目标任务得100分，超额完成增幅35.24%，加分不超过20分，共计120分）。预计2024年全年旅游总花费同比增长30%。预计接待游客5130.45万人次，同比增长约20.9%；预计旅游业总花费达832.94亿元以上，同比增长约30.6%。二是优化都市文旅集群发展。优化西山滇池旅游黄金岸线片区、都市历史文化漫游片区、农文旅融合发展片区“三片区多业态”文旅产业聚集发展格局。完成了滇池旅游黄金岸线“吃、住、行、游、购、娱”6要素资源分布图和概念性策划。策划布局12大餐饮集群、4大酒店集群、3大交通体、5条特色线路、13个购物商圈、5大文化娱乐集群。梳理辖区20个酒店、10个民宿、10个景区及10个露营地在美团上线的商家，推出惠民旅游旅游服务，丰富旅游供给。三是攻坚重点文旅项目落地，加速推动鄯阐古城、引进丽思卡尔顿奢华酒店、海铂澜庭高端酒店、昆明市城市园林策展体验中心、西山风景区龙门索道、猫猫箐滇池之巅猫的天空之城等项目落地。

4.文化和旅游市场主体经济指标不断提升

一是服务文旅市场主体倍增，截止10月31日，行政许可累计办理31家文化娱乐企业（其中：互联网上网服务场所2家、歌舞娱乐场所14家、游戏游艺场所15家）、5家文艺表演团体、27家文化艺术类非学科类校外培训机构；办理文化娱乐企业变更4家、注销4家、延续换证10家，营业性演出办理318件。二是狠抓文旅招商引资，截止目前西山区文旅固投在库项目14个，1—9月完成固投2.22亿元（市级认定），全年预计完成4亿元；2024年，全局亿元以上新签约项目目标数3个，目前已完成1个，签约金额为1亿元；500万以上落地项目目标6个，目前已完成3个（多有劳务“一站式”就业服务项目、沐风丽呈酒店酒店项目、金碧别院酒店新建项目）；省外产业到位资金目标数为10亿元，目前已完成1.2193亿元；三是服务四上企业入库。2024年，区文化和旅游局四上企业入库任务共计5家，截至11月，已入库2家，目前正在推进云南北回归线旅行社有限公司等3家企业入库纳统工作，相关入库材料已收集并交给区统计局上传平台，待省、市统计局审批后，预计年内将完成5家四上企业入库工作。四是服务文旅经济指标提升。截至目前，文化、体育和娱乐行业在库企业8家，1-3季度营业收入达到176470000.00元，较上年同期增长11.6%，1-3季度工资总额42122000.00元，较上年同期增速41.6%，超目标任务31.6个百分点。租赁和商务服务业在库企业8家，1-9月份营业收入2913730000000.00元，较上年同期增速-1%。水利、环境和公共设施管理业在库企业1家，1-3季度工资总额36540000.00元，较上年同期增速2.4%。

5.文化和旅游市场综合监管不断强化。一是严查游商地摊违法销售侵权盗版出版物，严防各类违规印刷。严格按照省文旅厅下发的《关于开展网络文化市场集中执法检查的通知》的要求，加强对辖区网络文化经营单位的监督指导，确保本地网络文化经营单位合规经营。二是开展非法安装卫星地面接收设施专项整治行动，联合区委宣传部、区公安分局、区市场监督管理局、以及各街道，共拆除“小耳朵”130个。设计制作《非法卫星地面接收设施知识及法律宣传手册》10000份，《告知书》宣传海报1000份，环保手提袋3000份，通过宣传引导号召群众自行拆除非法安装的卫星地面接收装置。三是扎实开展“安全生产治本攻坚三年行动”，牵头组织全区旅游秩序整治、旅游消费投诉处理、矛盾纠纷调解。国庆节前组织召开2024年西山区景区景点安全生产整治会议，对西山风景区下客处和大巴车停车场进行排查，目前共排查车辆65辆，经现场对65辆旅游大巴及随团导游执业情况检查，未发现无车辆道路运输证等违法违规现象，未发现导游执业等违法违规行为。四是推进酒店电视操作负责专项整治，完成辖区691家在册酒店排查工作，并初步完成361家酒店整治工作。五是抓实推进旅游市场秩序整治，截止10月30日，西山区“一部手机游云南”APP涉旅投诉共计1856件，已办结1433件，办结满意度达96%。24小时办结率56.12%。剩余423件，正在处理中。共受理“一部手机游云南”平台累计退货678件，330件已完成退流程，共计1922426.00元，游客退换货满意度99.69%。全年共处理游客网络舆情12起，没有重大涉旅负面舆情。

6.发展公共文化服务，满足群众文化需求。持续创作特色文艺精品节目，抓好文化品牌创建工作。打造创作《么么三，昆明人》《一路笙花》等文艺精品，并在省、市级平台多次获得展演机会。其中《一路笙花》获得2024年度“彩云奖”奖项，1个节目参加了《云南省滇剧花灯周》展演比赛。9月份以来，举办200余场次文旅演艺活动，开展西山区八大商圈特色文旅消费节活动。携手祥鹏航空在机场、航班开展3场次“西山up 精彩无限”非遗主题体验活动，形成室内室外相互呼应、相得益彰的叠加放大效应；承办了2024年滇池东岸国际咖啡文化嘉年华活动。活动围绕六个核心板块内容，通过官媒、抖音、小红书、微信等各类平台扩大宣传范围，在相关环节中植入西山元素、推荐西山美景，打造西山文旅新热点。

7.攻坚重点项目，加快文旅产品提质增效。坚持“项目为王”引入高质量强体验文旅产品，切实推动西山文旅转型升级。10月15日举办了西山区2024年文旅产业招商项目签约暨西山区文旅产业园（一园四中心）揭牌仪式。签约仪式上，与10个重点文旅项目进行集中签约，计划投资金额超41亿。

8.创新IP矩阵，赋能都市文旅生机活力。一是策划并启动了全域“畅游西山 乐享暑期”黄金旅游季系列活动，活动持续至8月底。策划了60+系列活动、7条精品旅游线路、20+热门打卡地的黄金旅游季产品，丰富了全区旅游产品供给。通过线上线下+渠道联盟多维宣传推介，推出视频、新闻发布、活动导图等做热话题，人民网、云南日报等12家主流媒体助力，18个网络大V、10场直播、小红书等8个自有平台聚力宣推。活动受到了市政府主要领导的批示肯定。二是举办了全国乡村旅游培训班，7月23日—7月27日，在西山区百草村顺利召开全国乡村旅游高质量发展座谈会，来自全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团文化和旅游厅（局）分管负责同志、全国乡村旅游重点村镇代表、乡村旅游领域专家、机构等代表300余人参加了培训。三是配合市级举办2024年昆明半程马拉松（西山段）活动。按照“赛事搭台，文旅唱戏”的思路，与区教体局加强联动，相互沟通，做好赛事保障和文旅宣推。同步开展200余场次文娱活动，切实拉动西山文旅热度。四是开展了2024年滇池黄金旅游岸线“西山睡美人”文化艺术季活动在西山风景区龙门广场主舞台、南侨机工纪念碑广场和凌虚阁开展，推出一首“睡美人”之歌，一曲“睡美人”之舞，一个“睡美人”专属IP形象，再结合戏曲、花灯表演、情景剧、配乐诗朗诵等形式，古今融合展现了西山历久弥新之美，近万人相聚西山，共赏艺术盛宴。五是组织召开精品酒店和民宿产业发展大会，进一步探索西山区精品酒店和民宿发展的新路径。六是策划“鸥”遇春城 行至西山观鸥季主题活动。将从11月起至2025年2月，以滇池旅游黄金岸线周边区域为重点，辐射周边商圈及景点，精心策划了观鸥季活动，进一步促进“农商旅”充分融合，吸引市民和游客“冬天到昆明躺一躺”，持续营造“有一种叫云南的生活”的氛围。

9.强化要素保障，推进都市文旅示范区建设。一是高标准规划引领都市文旅发展，已编制完成《西山区全域旅游发展总体规划》，预计今年邀请云南省规划设计院对总体规划进行修编，结合国土空间规划等最新情况推进城区、园区、景区文旅融合发展布局不断优化。二是优化景区交通体系，全面提升游览体验，投资4700000.00元完成滇池草海绿道沿线景观提升改造、交通环线节点改造，东风坝七孔浮桥已成为市民打卡新去处，顺利承办2024年全国乡村旅游培训班暨全国乡村旅游高质量发展现场会，有效提升滇池旅游黄金岸线游览体验。三是推进“放管服”改革，优化政务服务，全面实行“一次性告知、两次终结”工作制度，在手续齐备的情况下尽量压缩审批时限，年内行政许可办理79家，营业性演出291件，切实提高行政审批效能，促进文旅市场的发展。不断强化文化和旅游市场综合监管，依法查办行政处罚案件5件，出动执法人员1216人次，巡查企业608家次，开展双随机一公开检查51家次，监督商业演出252场次，有效净化了文化和旅游市场环境。四是创造文旅市场新需求，激发文旅产业发展新活力，依托云投集团创新建立西山区文旅产业园，下设研学产品研发、线上线下文化旅游营销、文旅人才培育、文旅数字化产业4个中心，辐射带动西山文旅产业国际化、高端化、特色化、智慧化转型升级。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区文化和旅游局没有一般公共预算“三公”经费拨款收入，也没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区文化和旅游局2024年度收入合计22677118.94元。其中：财政拨款收入22477118.94元，占总收入的99.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的0.88%。

与上年相比，收入合计减少41824717.94元，下降64.84%。其中：财政拨款收入减少39961882.80元，下降64.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1862835.14元，下降90.30%。主要原因是相对于2023年，一是2024年支付疫情期间有关隔离防控资金大幅减少，二是2024年文物修缮工程规模减小，文物修缮类资金大幅减少，导致本年收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区文化和旅游局2024年度支出合计22850029.20元。其中：基本支出11186911.85元，占总支出的48.96％；项目支出11663117.35元，占总支出的51.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少41491059.83元，下降64.49%。其中：基本支出减少47844.20元，下降0.43%；项目支出减少41443215.63元，下降78.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年财政预算执行出现差异情况主要是受人员工资增资、社会保障缴费基数影响与年初预算执行出现变动。其中文化旅游体育与传媒支出与卫生健康支出较上年支出变动大是由于2023年支付之前年度疫情有关款项较多，该科目资金2023年预算费用较高。

按支出性质和经济分类情况看，基本支出未超预算数主要是由于压缩公用经费支出，项目支出减少是受2023年疫情有关款项支出较多影响。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11186911.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10621253.15元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费565658.70元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11663117.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．法律顾问经费30000.00元，用于保障我单位合同审查等法律工作；

2．图书馆支出93200.00元，用于保障图书馆共享工程设备运行维护费、管养、地方文献数字化扫描、图书购置费.报刊杂志订阅费工作；

3．博物馆支出159400.00元，用于保障滇池博物馆电路故障、安防、陈列布展等工作；

4．免费开放支出399000.00元，用于保障图书馆及文化馆面向大众免费开放工作；

5．非物质文化遗产传承人支出30000.00元，用于保障非物质文化遗产传承人补助及非遗保护工作；

6．文化和旅游市场管理支出330000.00元，用于保障西山区旅游市场秩序整治、综合执法、行政审批汇测、营销奖补工作；

7．旅游宣传支出286800.00元，用于保障旅游项目开发管理宣传促销工作；

8．基层公共文化服务支出1968300.00元，用于保障人均标准20.00元国家基本公共文化服务指导标准涉及的读书、看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏文体活动、新型公共文化空间建设、微信公众号运维以及农家书屋等形式文化工作；

9．新时代文明实践中心建设支出476100.00元，用于保障新时代文明实践中心布展尾款工作；

10．旅游高质量发展奖补资金特色旅游商品研发1961700.00元，用于保障创意文旅项目高质量发展奖补工作；

11．文物支出3118000.00元，用于保障文物安全巡查、消防、云南水泥厂立窑等文化遗产保护、西山区石龙坝水电站防雷、周培源旧居提升改造、义观寺原址抬高修缮、昆湖电厂旧址宿舍楼和办公楼拆迁保护、草海37、45、46号片区文化遗产保护对象调查评估及保护等工作；

12．COP15西山区接待酒店工作专班经费1096200.00元，用于根据COP15省筹备办《2023年COP15云南省筹备办第一次主任办公会会议纪要》（第93期）要求，做好住宿保障组承担的酒店筹备和服务保障工作；

13.西山区第四次全国文物普查工作经费188900.00元，用于对我市辖区范围内地上、地下、水下的不可移动文物进行全面普查；

14.文化馆物业管理专项经费826800.00元，用于障大楼开展公共文化服务的科学、环保的用电、用水，保障电梯的安全运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出22466978.57元,占本年支出合计的98.32%。与上年相比减39817203.32元，下降63.93%,完成年初预算的107.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19705899.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%,完成年初预算的108.40%。主要用于文旅产业招商项目开展；造成预决算差异的主要原因是由于2024年新增项目，费用支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1350748.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的113.36%。主要用于缴纳职工社会保险费用。造成预决算差异的主要原因是2024年工资基数调整，单位缴纳部分增多。

9.卫生健康（类）支出687360.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的84.32%。主要用于其他公共卫生支出、行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年部分人员转隶转出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出722971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的102.17%。主要用于职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区文化和旅游局2024年机关运行经费支出565658.70元，比上年减少89726.69元，下降13.69%,主要原因是机构改革，下属综合执法大队全员转出。部门机关运行经费主要用于委托业务费、其他交通费用、福利费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区文化和旅游局资产总额资产总额23549800.00元，其中，流动资产873700.00元，固定资产20009300.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2666800.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少864300元，其中固定资产增加214000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值11850200元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2537212.04元，其中：政府采购货物支出684920.00元；政府采购工程支出1113542.04元；政府采购服务支出738750.00元。授予中小企业合同金额2537212.04元，其中：授予小微企业合同金额2537212.04元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200142001111

昆明市西山区文化和旅游局2024年决算表公开20251022122459810