昆明市西山区文化和旅游局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我单位为财政全供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、市场管理科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市西山区文化和旅游局（本级)

2.昆明市西山区文化馆

3.昆明市西山区图书馆

4.昆明市西山区文物管理所

在职人员编制37人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有34人，其中：行政人员11人，工勤人员1人，事业人员22人。

（二）部门职能。

昆明市西山区文化和旅游局基本职能及主要工作有：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、旅游工作的方针政策、法律、法规和规章，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定全区旅游市场开发战略、发展规划并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。配合做好历史文化名城的保护；指导古籍保护工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.负责全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，负责规范和监督市场秩序和服务质量；受理文化旅游投诉和行政复议，维护经营者和消费者的合法权益。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.配合做好文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，参与组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

15.宣传、贯彻文化、旅游市场管理的政策和法律、法规；监督管理全区娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、工艺美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务营业场所、旅游市场的经营性行为，维护正常经营秩序。

16.监督全区文物保护工作，查处违反文物保护管理规定的违法行为。

17.负责“扫黄打非”领导小组所承担的有关工作任务。

18.受理和处理全区文化旅游市场的投诉，维护经营者和消费者的合权益。

19.根据“一岗双责”及“网格化”管理要求，加强安全法生产工作，会同相关职能部门督促、检查经营者的安全生产工作。

20.纠正和查处违反有关安全生产法律、法规和规章的行为；开展对文化旅游市场的日常巡查工作，保障全区文化旅游市场的经营秩序。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

昆明市西山区文化馆基本职能及主要工作有：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。

3.开展流动文化服务。

4.指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

5.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

6.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

7.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

8.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

9.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

10.开展对外民间文化交流。

昆明市西山区图书馆基本职能及主要工作有：

1.向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息、传播人类文化遗产，并提供查询、借阅及相关服务，促进当地精神文明建设发展。

2.开展社会教育，提高群众文化素质，举办各类展览，开展丰富多彩的公益性讲座、培训、科普及科学文化知识活动。

3.开展面向全区青少年儿童的阅读指导，为学校、幼儿园开展课外阅读活动提供业务支持。

4.为老年人、残疾人等阅读群体积极创造条件，提供适合其需要的图书文献信息资源及无障碍设施设备服务。

5.推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供文化信息资源便捷服务。并通过巡回展览、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

6.传递科技信息、利用全国文化信息资源共享工程指导基层服务点，开展数字文化信息服务。

7.指导下一级分馆社区点（街道办事处分馆、社区图书点）工作，为下一级分馆、社区站点培训业务人员，并按上级主管部门指示，向下一级分馆及社区站点配送分编图书文献资源和文化服务。

8.负责完成上级机关交办的其他事项。

昆明市西山区文物管理所基本职能及主要工作有：

1.做好文物保护的研究；积极探索研究合理开发利用区内的文物资源；宣传国家、省、市文物保护等法律、法规；完善全区各级文物保护单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”档案。

2.负责全区各级文物保护单位的保护规划和申报工作；对全区各级文物保护单位的修缮工程计划和设计施工方案的审批提出文物保护的专业性意见。

3.对文物保护单位保护范围及建设控制地带内的建设工程项目的审批提出初步意见；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，建立健全馆藏文物档案。

4.指导区内博物馆业的建设和日常管理。负责区内文物资源的挖掘整理，参与区内抢救性考古发掘工作；结合社会发展与基本建设需要，配合做好文物的保护与利用。

5.负责完成上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.文化事业发展及公共文化服务扎实有序。一是扎实推进基层公共文化服务，2024年基层公共文化服务专项配备资金1342.08万元，.目前到位749万元，到位率55.8%。截止三季度已使用301万元，完成全年进度40.3%。二是扎实开展文化文艺惠民活动，在春节、端午、中秋及三月三民俗文化节开展文化惠民演出2396场次，惠及群众47万余人次，在云纺和金马碧鸡坊搭建“彩云之南等你来”惠民演出30场次，惠及群众3500人次。依托西山樱桃节、金碧蓝花楹文化艺术节、“西山睡美人”文化艺术节等活动扩大文化品牌的影响力度，27支队伍通过考核入选西山区馆办团队。截止目前，全区共打造27个新型公共文化空间，新公布第五批区级非物质文化遗产代表性项目11个。三是持续实施公共文化惠民共享工程，2024年以来，分4期开展涉及太极拳、瑜伽、少儿绘画等全民艺术普及公益培训班，惠及群众3000余人。常态化开展文化馆场地免费开放预约服务，文化馆平均每周免费开放时间达到82小时，剧场免费预约70余次，接待观众10万余人次。新公布第五批区级非物质文化遗产代表性项目11个，认定申报2个市级非遗工坊，认定2个区级非遗工坊。四是扎实开展全民阅读，严格落实公共图书馆免费开放要求，区图书馆每周免费开放64小时，截至10月底图书馆总流通人次达11.17万余人次，书刊文献外借24832人次，书刊文献外借106296册次。举办专题展览9期，举办百部经典视频讲座6期，开展线下阅读活动共计53场次，惠及群众约5万余人次。

2.历史文化资源及文物古迹保护不断加强。一是夯实文物保护生命线。组织召开2024年全区文物安全工作会1次、文物安全专题工作会5次、文物安全培训2次。与10个街道办事处、16个区属职能部门签订文物安全责任书26份。与66项各级文物保护单位签订文物“四防”安全责任书。对29项建筑类文物进行火灾隐患进行整治。向上级争取国家文物保护资金1026.96万元，用于全国重点文物保护单位石龙坝水电站消防、安防设施建设工作。二是扎实推进全国第四次文物普查，牵头成立西山区第四次全国文物普查工作领导小组，组织32名区级队员和127名社区文化专干组成全区普查队，预算20万经费专项推进普查工作，参与并组织培训2次。截止11月，完成150项不可移动文物的复查普查工作，其中新发现不可移动文物线索16条。三是持续开展区内文物资源排查，开展野外不可移动文物复查调查工作，复查文物共计232项，目前已完成复查110项，新发现不可移动文物线索20条。完成永四园庄（KCX2024-1)地块公共基础设施建设项目调查审核。做好团结街道花红园片区一级开发及山地城镇建设项目历史文化遗产调查审核，初步划定了11项第六批区级文物保护单位保护范围及建设控制地带。四是做好8个注册博物馆免费开放工作，截止11月，云南民族博物馆接待712609人参观，“聂耳墓”纪念馆接待618542人次、石龙坝水电博物馆接待5526人次、滇池博物馆10800人次，周培源旧居陈列室接待9257人次。

3.旅游高质量发展及业态升级发展不断提速。一是推进大竞赛“开放春城赛道”旅游总收入高速增长。1至9月，西山区累计接待游客3857.57万人次，同比增长15.72%，接待人数排名全市第3位。实现旅游总花费570.61亿元，同比增长35.24%，旅游总花费排名全市第3位。旅游总花费增幅排名全市第13，结合大竞赛指标，1至9月全区考核得分120分（完成同比增长10%目标任务得100分，超额完成增幅35.24%，加分不超过20分，共计120分）。预计2024年全年旅游总花费同比增长30%。预计接待游客5130.45万人次，同比增长约20.9%；预计旅游业总花费达832.94亿元以上，同比增长约30.6%。二是优化都市文旅集群发展。优化西山滇池旅游黄金岸线片区、都市历史文化漫游片区、农文旅融合发展片区“三片区多业态”文旅产业聚集发展格局。完成了滇池旅游黄金岸线“吃、住、行、游、购、娱”6要素资源分布图和概念性策划。策划布局12大餐饮集群、4大酒店集群、3大交通体、5条特色线路、13个购物商圈、5大文化娱乐集群。梳理辖区20个酒店、10个民宿、10个景区及10个露营地在美团上线的商家，推出惠民旅游旅游服务，丰富旅游供给。三是攻坚重点文旅项目落地，加速推动鄯阐古城、引进丽思卡尔顿奢华酒店、海铂澜庭高端酒店、昆明市城市园林策展体验中心、西山风景区龙门索道、猫猫箐滇池之巅猫的天空之城等项目落地。

4.文化和旅游市场主体经济指标不断提升

一是服务文旅市场主体倍增，截止10月31日，行政许可累计办理31家文化娱乐企业（其中：互联网上网服务场所2家、歌舞娱乐场所14家、游戏游艺场所15家）、5家文艺表演团体、27家文化艺术类非学科类校外培训机构；办理文化娱乐企业变更4家、注销4家、延续换证10家，营业性演出办理318件。二是狠抓文旅招商引资，截止目前西山区文旅固投在库项目14个，1—9月完成固投2.22亿元（市级认定），全年预计完成4亿元；2024年，全局亿元以上新签约项目目标数3个，目前已完成1个，签约金额为1亿元；500万以上落地项目目标6个，目前已完成3个（多有劳务“一站式”就业服务项目、沐风丽呈酒店酒店项目、金碧别院酒店新建项目）；省外产业到位资金目标数为10亿元，目前已完成1.2193亿元；三是服务四上企业入库。2024年，区文化和旅游局四上企业入库任务共计5家，截至11月，已入库2家，目前正在推进云南北回归线旅行社有限公司等3家企业入库纳统工作，相关入库材料已收集并交给区统计局上传平台，待省、市统计局审批后，预计年内将完成5家四上企业入库工作。四是服务文旅经济指标提升。截至目前，文化、体育和娱乐行业在库企业8家，1-3季度营业收入达到17647万元，较上年同期增长11.6%，1-3季度工资总额4212.2万元，较上年同期增速41.6%，超目标任务31.6个百分点。租赁和商务服务业在库企业8家，1-9月份营业收入29137.3万元，较上年同期增速-1%。水利、环境和公共设施管理业在库企业1家，1-3季度工资总额3654万元，较上年同期增速2.4%。

5.文化和旅游市场综合监管不断强化。一是严查游商地摊违法销售侵权盗版出版物，严防各类违规印刷。严格按照省文旅厅下发的《关于开展网络文化市场集中执法检查的通知》的要求，加强对辖区网络文化经营单位的监督指导，确保本地网络文化经营单位合规经营。二是开展非法安装卫星地面接收设施专项整治行动，联合区委宣传部、区公安分局、区市场监督管理局、以及各街道，共拆除“小耳朵”130个。设计制作《非法卫星地面接收设施知识及法律宣传手册》10000份，《告知书》宣传海报1000份，环保手提袋3000份，通过宣传引导号召群众自行拆除非法安装的卫星地面接收装置。三是扎实开展“安全生产治本攻坚三年行动”，牵头组织全区旅游秩序整治、旅游消费投诉处理、矛盾纠纷调解。国庆节前组织召开2024年西山区景区景点安全生产整治会议，对西山风景区下客处和大巴车停车场进行排查，目前共排查车辆65辆，经现场对65辆旅游大巴及随团导游执业情况检查，未发现无车辆道路运输证等违法违规现象，未发现导游执业等违法违规行为。四是推进酒店电视操作负责专项整治，完成辖区691家在册酒店排查工作，并初步完成361家酒店整治工作。五是抓实推进旅游市场秩序整治，截止10月30日，西山区“一部手机游云南”APP涉旅投诉共计1856件，已办结1433件，办结满意度达96%。24小时办结率56.12%。剩余423件，正在处理中。共受理“一部手机游云南”平台累计退货678件，330件已完成退流程，共计192.2426万元，游客退换货满意度99.69%。全年共处理游客网络舆情12起，没有重大涉旅负面舆情。

6.发展公共文化服务，满足群众文化需求。持续创作特色文艺精品节目，抓好文化品牌创建工作。打造创作《么么三，昆明人》《一路笙花》等文艺精品，并在省、市级平台多次获得展演机会。其中《一路笙花》获得2024年度“彩云奖”奖项，1个节目参加了《云南省滇剧花灯周》展演比赛。9月份以来，举办200余场次文旅演艺活动，开展西山区八大商圈特色文旅消费节活动。携手祥鹏航空在机场、航班开展3场次“西山up 精彩无限”非遗主题体验活动，形成室内室外相互呼应、相得益彰的叠加放大效应；承办了2024年滇池东岸国际咖啡文化嘉年华活动。活动围绕六个核心板块内容，通过官媒、抖音、小红书、微信等各类平台扩大宣传范围，在相关环节中植入西山元素、推荐西山美景，打造西山文旅新热点。

7.攻坚重点项目，加快文旅产品提质增效。坚持“项目为王”引入高质量强体验文旅产品，切实推动西山文旅转型升级。10月15日举办了西山区2024年文旅产业招商项目签约暨西山区文旅产业园（一园四中心）揭牌仪式。签约仪式上，与10个重点文旅项目进行集中签约，计划投资金额超41亿。

8.创新IP矩阵，赋能都市文旅生机活力。一是策划并启动了全域“畅游西山 乐享暑期”黄金旅游季系列活动，活动持续至8月底。策划了60+系列活动、7条精品旅游线路、20+热门打卡地的黄金旅游季产品，丰富了全区旅游产品供给。通过线上线下+渠道联盟多维宣传推介，推出视频、新闻发布、活动导图等做热话题，人民网、云南日报等12家主流媒体助力，18个网络大V、10场直播、小红书等8个自有平台聚力宣推。活动受到了市政府主要领导的批示肯定。二是举办了全国乡村旅游培训班，7月23日—7月27日，在西山区百草村顺利召开全国乡村旅游高质量发展座谈会，来自全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团文化和旅游厅（局）分管负责同志、全国乡村旅游重点村镇代表、乡村旅游领域专家、机构等代表300余人参加了培训。三是配合市级举办2024年昆明半程马拉松（西山段）活动。按照“赛事搭台，文旅唱戏”的思路，与区教体局加强联动，相互沟通，做好赛事保障和文旅宣推。同步开展200余场次文娱活动，切实拉动西山文旅热度。四是开展了2024年滇池黄金旅游岸线“西山睡美人”文化艺术季活动在西山风景区龙门广场主舞台、南侨机工纪念碑广场和凌虚阁开展，推出一首“睡美人”之歌，一曲“睡美人”之舞，一个“睡美人”专属IP形象，再结合戏曲、花灯表演、情景剧、配乐诗朗诵等形式，古今融合展现了西山历久弥新之美，近万人相聚西山，共赏艺术盛宴。五是组织召开精品酒店和民宿产业发展大会，进一步探索西山区精品酒店和民宿发展的新路径。六是策划“鸥”遇春城 行至西山观鸥季主题活动。将从11月起至2025年2月，以滇池旅游黄金岸线周边区域为重点，辐射周边商圈及景点，精心策划了观鸥季活动，进一步促进“农商旅”充分融合，吸引市民和游客“冬天到昆明躺一躺”，持续营造“有一种叫云南的生活”的氛围。

9.强化要素保障，推进都市文旅示范区建设。一是高标准规划引领都市文旅发展，已编制完成《西山区全域旅游发展总体规划》，预计今年邀请云南省规划设计院对总体规划进行修编，结合国土空间规划等最新情况推进城区、园区、景区文旅融合发展布局不断优化。二是优化景区交通体系，全面提升游览体验，投资470万元完成滇池草海绿道沿线景观提升改造、交通环线节点改造，东风坝七孔浮桥已成为市民打卡新去处，顺利承办2024年全国乡村旅游培训班暨全国乡村旅游高质量发展现场会，有效提升滇池旅游黄金岸线游览体验。三是推进“放管服”改革，优化政务服务，全面实行“一次性告知、两次终结”工作制度，在手续齐备的情况下尽量压缩审批时限，年内行政许可办理79家，营业性演出291件，切实提高行政审批效能，促进文旅市场的发展。不断强化文化和旅游市场综合监管，依法查办行政处罚案件5件，出动执法人员1216人次，巡查企业608家次，开展双随机一公开检查51家次，监督商业演出252场次，有效净化了文化和旅游市场环境。四是创造文旅市场新需求，激发文旅产业发展新活力，依托云投集团创新建立西山区文旅产业园，下设研学产品研发、线上线下文化旅游营销、文旅人才培育、文旅数字化产业4个中心，辐射带动西山文旅产业国际化、高端化、特色化、智慧化转型升级。

（四）部门管理制度。

我单位根据相关制度及本单位实际情况制定了“三重一大”事项集体决策制度、考勤管理、会议管理、固定资产管理、财务管理、公务用车管理、工作督查、公务接待管理、公章使用管理、党组议事、政府信息公开保密审查等制度，严格控制各资产领用、使用手续及报销流程，加强部门内部控制，对资金支付合规合理性进行监督，资金使用经济有效性进行审核。

（五）部门资金来源及使用情况。

我单位2024年资金来源共2291.52万元，一般公共预算财政拨款收入2247.72万元，占总收入比重为98.08%，其他收入（含年初结转结余）43.8万元，占总收入比重为1.92%。

2024年共计支出2285万元，其中人员经费1062.13万元、占总支出比重为46.48%；公用经费56.57万元，占总支出比重为2.47%，项目支出1166.31万元，占总支出比重为51.04%。

（六）政府采购情况。

我单位2024年政府采购支出合计253.72万元，其中：政府采购货物支出68.5万元、政府采购工程支出111.35万元、政府采购服务支出73.88万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2354.98万元，其中：流动资产87.37万元，占资产总额3.71%；固定资产2000.93万元，占资产总额84,97%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产266.68万元，占资产总额11.32%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%；文物资产以名义金额入账，为1元。

固定资产中：房屋构筑物1185.02万元，占固定资产的59.22%；设备38.71万元，占1.93%；文物和陈列品11.99万元，占0.61%；图书和档案733.59万元，占37.05%；家具和用具37.24万元，占1.88%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年我局年初预算2089.32万元，其中人员经费支出1088.2万元、公用经费支出93.12万元、项目支出946.33万元。实际支出2285.00万元，其中人员经费支出1062.13万元、公用经费支出56.57万元、项目支出1166.31万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

本年度重大专项资金为2024年国家文物石龙坝水电站保护资金273.93万元，总体目标是1、消防安全工程：1)消防总体布局；2)、消防给水系统；3)、火灾自动报警系统；4)、应急照明和疏散指示系统；5)、配电系统改造；6)、室外管沟开挖与恢复、7)、机房改造与电源系统2、安全防护工程：石龙坝水电站作为“全国重点文物保护单位”，按照 GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》，定位为壹级风险单位。目前安防设施不满足壹级风险单位对技防、物防的要求。根据国家文物局《文物建筑开放导则》文物建筑开放应满足文物本体无安全隐患，具备基本的开放服务保障，符合消防、安全防范有关基本要求，能够保障人员安全和文物安全的条件的要求，需要建设一套融合新老系统的技术适度领先的安防系统。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位2024年年初其他资金结转为18.33万元，收到20万元，支出38.31万元，年末结转273元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共20个，所有项目均按步骤推进。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共22个，所有项目均按步骤推进。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

我单位2024年资金来源共2291.52万元，一般公共预算财政拨款收入2247.72万元，占总收入比重为98.08%，其他收入20万元，占总收入比重为1.92%。

2024年共计支出2285.00万元，其中人员经费1062.13万元、占总支出比重为47.32%；公用经费56.57万元，占总支出比重为2.52%，项目支出1166.31万元，占总支出比重为50.21%。

（二）资金管理情况分析。

资金分配下达：我单位资金分配严格按照项目重要性原则分配，优先确保“三保”资金，资金分配合理、公平和及时。

拨付使用：我单位资金的拨付严格按照上级通知文件及本单位相关制度执行，严格按照规定的流程和标准及时、足额拨付到指定的受益对象或项目。在拨付过程中，未有资金截留、挪用等违规行为。同时，关注资金使用的合规性，严格按照年初预算用途使用，未有超预算使用、滥用、浪费现象。

执行预算：我单位全年预算2291.52万元，实际支出2291.52万元，预算执行率100%。严格执行预算、提高资金使用效率，并保障项目按计划进行。

绩效管理：我单位年初预算设定了明确的绩效目标，在使用过程中按季度对资金使用的成果进行评估和衡量，判断资金是否达到预期效益，绩效评价为未来的资金分配和项目决策提供参考依据，促进资源的优化配置。

支出责任履行：我单位在资金使用过程中主体责任明确、监管职责充分落实、能够及时解决支出过程中出现的问题，各科室保障不同的项目运行，从项目安排，年初预算，项目执行，年终评价全过程主导，充分保障了资金使用的安全、规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我单位2024年区级项目共20个，绩效目标完成情况如下：

1．2024年文旅产业招商项目签约暨西山区文旅产业园揭牌仪式经费计划目标：通过举办文旅产业招商项目会，建立文旅数智产业中心，推动“文旅+数智”融合拓展，实现街区个性化体验、景区智慧化运营、产品数字附能的产业布局，促成10个以上项目签约，招商引资30亿元以上。本项目下达资金5.87万元，支付资金5.87万元，资金支付率100%；

2.2024年西山区第四次全国文物普查工作经费计划目标：按照国务院、省政府的总体工作安排和普查标准要求，对我市辖区范围内地上、地下、水下的不可移动文物进行全面普查。对第三次全国文物普查认定、登记的不可移动文物进行复查，开展不可移动文物调查，建立不可移动文物资源目录，与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享。本项目下达资金18,89万元，支付资金18,89万元，资金支付率100%；

3.滇池博物馆经费计划目标：做好滇池博物馆日常免费开放工作，确保滇池博物馆正常运转，发挥博物馆独特的教育功能，使得滇池博物馆成为文化惠民的场所，成为爱国、爱乡教育的基地。本项目下达资金15.94万元，支付资金15.94万万元，资金支付率100%；

4.非物质文化遗产保护专项经费计划目标：根据云南省文化和旅游厅办公室关于印发《2022年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动实施方案》的通知》（云文旅办发〔2022〕20号）通知，为加快公共文化和旅游融合发展步伐，丰富公共文化服务内容，打造夜间文化品牌，满足群众和游客多层次，多样化的文化和旅游消费需求，在全省21个示范点，持续开展非物质文化遗产保护和传承工作。本项目下达资金2.01万元，支付资金2.01万元，资金支付率100%；

5.基层公共文化服务专项资金计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好服务全市广大人民群众的文化需求。本项目下达资金26.45万元，支付资金26.45万元，资金支付率100%；

6.旅游项目开发管理宣传促销经费计划目标：组织全区旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游市场开发战略及规划，组织和协调全区旅游宣传促销活动，以及旅游项目推广，确保实现“十四五”旅游发展经济指标：旅游人数、旅游收入逐步增长的目标。本项目下达资金28.68万元，支付资金28.68万元，资金支付率100%；

7.图书购置费.报刊杂志订阅费专项资金计划目标：制定年度图书采购计划，通过政府采购确定供应商，按季度到书店现场采购最新各类图书，到年底完成当年采购计划，通过逐年采购，达到县级公共图书馆人均藏书量不少于0.6册的目标；根据报刊杂志发行情况，确定图书馆征订目录，征订报刊杂志，满足读者阅读报纸、期刊的需求。本项目下达资金73.2万元，支付资金73.2万元，资金支付率100%；

8.图书馆大楼管养费专项经费计划目标：根据《中华人民共和国公共图书馆法》《第四批国家公共文化服务体系示范区创建标准》，西山区图书馆是一级图书馆，面积4500平米，每周对外开放64小时，节假日不休，全年对外开放不低于300天，需维护图书馆内部安全、整洁，为读者提供一个环境优美，干净整洁、设施完好的阅读空间。本项目下达资金15万元，支付资金15万元，资金支付率100%；

9.文化馆物业管理专项经费计划目标：保障大楼开展公共文化服务的科学、环保的用电、用水；保障电梯的安全运行；保障大楼根据文化部颁布的县（区）级国家一级文化馆达标定级标准规定的文化馆公共文化服务阵地的环境整洁、优雅、安全。本项目下达资82.68万元，支付资金82.68万元，资金支付率100%；

10.文物保护管理经费计划目标：用于文物保护与管理工作，明确对存在重大险情和结构性隐患的各级文物保护单位及时开展抢救性修缮。做好区内文物的抢险修缮、安全巡查、文物认定工作，确保文物有效得到保护。本项目下达资金3.44万元，支付资金3.44万元，资金支付率100%；

11.西山区图书馆免费开放区级补助资金计划目标：通过此项目落实，确保各县（市）区文化馆（站）、图书馆向社会免费开放并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化，进一步夯实阅读阵地建设，扩大阅读服务覆盖面。本项目下达资金2.56万元，支付资金2.56万元，资金支付率100%；

12.西山区新时代文明实践中心建设专项资金计划目标：为实现资源整合、利用，将在西山区文化馆原有场馆实施西山区新时代文明实践中心建设项目，对新时代文明实践中心和区文化馆一并进行建设和提升。本项目下达资金47.21万元，支付资金47.21万元，资金支付率100%；

13.西山文化旅游市场综合执法机构建设专项经费计划目标：聘请第三方安全检测机构对辖区监管企业安全隐患进行检查，并督促企业整改到位；开展平安旅游、平安文化市场宣传，营造良好的市场氛围；按文化旅游市场管理政策、法规，加强对辖区文化和旅游企业监管，维护市场秩序；加强执法机构建设、文明执法、廉洁执法，确保各项工作开展。本项目下达资金7.13万元，支付资金7.13万元，资金支付率100%;

14.行业安全生产工作经费计划目标：据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》、《西山区贯彻落实安全生产十五条措施实施方案》落实“三管三必须”安全监管责任，帮助企业逐步提高安全管理水平。本项目下达资金20万元，支付资金20万元，资金支付率100%；

15.西山区文化馆（站）免费开放区级补助资金计划目标：落实国家规定对公共文化机构改革和发展建设进行补助的政策，用于2022年、2024年西山区文化馆免费开放,并提供基本公共文化服务，组织实施或开展公益性文化活动、展览、文艺创作演出等。本项目下达资金2,56万元，支付资金2,56万元，资金支付率100%；

16.法律顾问经费计划目标：依据中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知要求，聘请法律顾问，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，扎实开展“放管服”改革，不断优化政务服务，做好我局依法开展行政工作。本项目下达资金3万元，支付资金3万元，资金支付率100%；

17.文物修缮工作经费计划目标：区级文物保护单位柿花桥,桥面、劵石、撞劵石等出现残损，为了确保文物安全,消除安全隐患。修缮主要是撞劵石修缮、拱劵石修缮、桥面修缮。费用用于造价审计、监理、工程费等。本项目下达资金12万元，支付资金12万元，资金支付率100%；

18.文化共享工程设备运行维护费专项资金计划目标：根据省市公共图书馆免费开放相关文件精神，以及《西山区文化信息资源共享工程建设方案》，通过维护确保设备正常运行，实现图书借阅流通、数字化资源阅读，免费为群众提供上机、培训、资料查阅等服务，保障人民基本文化权益。本项目下达资金6万元，支付资金6万元，资金支付率100%；

19.文化市场行政审批测绘经费计划目标：依据昆明市教育体育局等八部门关于印发《昆明市非学科类校外培训机构全过程监管工作实施方案》的通知要求，文化和旅游部门负责文化艺术类非学科类校外培训机构年检工作。本项目下达资金3万元，支付资金3万元，资金支付率100%；

20.第六批区级文物保护单位“四有工作”专项资金计划目标：按照每年逐步规范文物“四有工作”的要求，2023年至2025年逐步对存在辖区内的各级文物保护单位开展文物标志碑和说明碑的提升改造工作本项目下达资金22万元，支付资金22万元，资金支付率100%。

我单位2024年上级项目共22个，绩效目标完成情况如下：

1.2023年基层公共文化服务30%专项资金计划目标：加快构建我市现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，加强和规范公共文化服务体系建设补助资金的使用和管理。确保2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金任务顺利实施。本项目下达资金4.39万元，支付资金4.39万元，资金支付率100%；

2.2024年地方公共文化服务体系的资金计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好服务全市广大人民群众的文化需求。本项目下达资金92.1万元，支付资金92.1万元，资金支付率100%；

3.2024年国家文物石龙坝水电站保护资金计划目标：1、消防安全工程：1)消防总体布局；2)、消防给水系统；3)、火灾自动报警系统；4)、应急照明和疏散指示系统；5)、配电系统改造；6)、室外管沟开挖与恢复、7)、机房改造与电源系统2、安全防护工程：石龙坝水电站作为“全国重点文物保护单位”，按照 GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》，定位为壹级风险单位。目前安防设施不满足壹级风险单位对技防、物防的要求。根据国家文物局《文物建筑开放导则》文物建筑开放应满足文物本体无安全隐患，具备基本的开放服务保障，符合消防、安全防范有关基本要求，能够保障人员安全和文物安全的条件的要求，需要建设一套融合新老系统的技术适度领先的安防系统。本项目下达资金273.93万元，支付资金273.93万元，资金支付率100%；

4.2024年市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费计划目标：根据昆财教〔2023〕173号 昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2023年市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费的通知及相关附件，2024年对205名市级传承人进行的传承活动进行补助。本项目下达资金3万元，支付资金3万元，资金支付率100%；

5.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、更好服务全市广大人民群众的文化需求。本项目下达资金15万元，支付资金15万元，资金支付率100%；

6.4A级旅游景区创建奖励资金计划目标：按照云南省人民政府印发的《2023年推动经济稳定体制政策措施》文件精神，对成功创建国家4A级旅游景区的经营主体给予100万元奖励，提高辖区内旅游地知名度和影响力，推动我区旅游经济高质量发展。本项目下达资金100万元，支付资金100万元，资金支付率100%；

7.COP15西山区接待酒店工作专班经费计划目标：根据COP15省筹备办《2023年COP15云南省筹备办第一次主任办公会会议纪要》（第93期）要求，做好住宿保障组承担的酒店筹备和服务保障工作，为世界保护生物多样性贡献中国智慧，共商生物多样性保护大计，共建万物和谐美丽世界、共筑生命共同体。本项目下达资金109.62万元，支付资金109.62万元，资金支付率100%；

8.公共文化领域省对下转移支付专项资金计划目标：通过每年选树的典型案例打造示范品牌，引领完善城乡基层公共文化服务体系建设，创新实施“文化润滇”行动和乡村文化振兴战略，强化基层公共文化有效供给，巩固基层思想文化阵地，提升基层公共文化设施运行管理水平，不断增强人民群众的文化获得感与幸福感。本项目下达资金5万元，支付资金5万元，资金支付率100%；

9.基层公共文化服务考核经费计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好服务全市广大人民群众的文化需求。本项目下达资金8万元，支付资金8万元，资金支付率100%；

10.昆明市基层公共文化服务经费计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好服务全市广大人民群众的文化需求。本项目下达资金10.89万元，支付资金10.89万元，资金支付率100%；

11.旅游高质量发展奖补资金旅行社招徕省外游客入滇奖励经费计划目标：按照云南省人民政府办公厅《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展的若干政策措施》“积极吸引省外游客”有关精神，对符合“旅行社招徕省外游客入滇奖励”“旅游协会和企业赴省外开展市场营销活动奖补”等政策要求的单位实施奖补，助力文旅行业快速回暖复苏，推动云南省旅游业高质量发展。为支持旅行社集团化发展，推进旅行社做大做强主营业务，促进文旅经济稳进提质，依据《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2023〕2号）第十五条“对年内招徕省外入滇游客数1000人以上的省内旅行社，按照每接待1名过夜游客5元的标准给予奖补”。本项目下达资金96.17万元，支付资金96.17万元，资金支付率100%；

12.三馆一站免开放中央资金计划目标：根据《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》县级文化馆周开放时间不少于42小时为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，全年免费开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间,按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平。本项目下达资金4.91万元，支付资金4.91万元，资金支付率100%；

13.图书馆免费开放省级补助经费计划目标：三馆一站全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2021年服务人次100万以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。本项目下达资金0.8万元，支付资金0.8万元，资金支付率100%；

14.图书馆免费开放中央补助资金计划目标：落实《国家基本公共服务标准（2021年版）》和《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视。本项目下达上年结转资金9.58万元，支付资金9.58万元，资金支付率100%；

15.图书馆免费开放中央资金计划目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。本项目下达上年结转资金5.95万元，支付资金5.95万元，资金支付率100%；

16.文化馆免费开放中央补助资金计划目标：昆财教〔2022〕231号 昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。本项目下达上年结转资金11.17万元，支付资金11.17万元，资金支付率100%；

17.文化馆免费开放省级补助资金计划目标：昆本项目免费开放省级配套专项资金用于组织实施或开展公益性文化活动、展览、文艺创作演出等。绩效目标做到服务人次100万以上，全年免费开放时间不低于250天，国家法定节假日和学校寒暑假期间，应当适当延长开放时间,通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。本项目下达上年结转资金1.36万元，支付资金1.36万元，资金支付率100%；

18.文化馆免费开放市级补助资金计划目标：通过此项目落实，确保各县（市）区文化馆（站）、图书馆向社会免费开放并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化。本项目下达上年结转资金0.61万元，支付资金0.61万元，资金支付率100%；

19.文物安全巡查专项经费计划目标：文物安全巡查工作是一项长期的工作，每年的文物安全巡查是确保文物安全的重要措施。按照《昆明市西山区人民政府关于加强文物保护利用工作的通知》要求，每年全覆盖的对55项各级文物保护单位进行安全巡查。本项目下达上年结转资金0.43万元，支付资金0.43万元，资金支付率100%；

20.中央支持地方公共文化服务体系建设第二批补助资金计划目标：加快构建我市现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，加强和规范公共文化服务体系建设补助资金的使用和管理。本项目下达上年结转资金40万元，支付资金40万元，资金支付率100%；

21.西山区图书馆免费开放市级配套补助资金计划目标：通过此项目落实，确保我区图书馆2024年向社会免费开放并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化。本项目下达资金0.4万元，支付资金0.4万元，资金支付率100%；

22.新时代文明实践中心项目的资金计划目标：提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基础文化权益。本项目下达资金0.4万元，支付资金0.4万元，资金支付率100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

我单位2024年基本完成了年初既定目标，公共文化设施开放100%、开展提升文化惠民服务效能活动10场以上、西山区新时代文明实践中心建设完成率100%、图书采购1批次、全域旅游统计及社会指标体系指标专业测算项目（统计和经济运行分析）12次以上、在新媒体平台开展各类旅游宣传推广信息50次以上、开展文明旅游、平安旅游、垃圾分类宣传教育工作（包含疫情常态化防控工作）40次以上、旅游线路推广工作（包含视频制作、线路深度推广、新线路开发）4次以上、支持15场次非遗代表性传承人开展技艺传承、传播开展形式丰富的非遗展示、展演和宣传活动，包括讲座、作品展示、现场技艺体验等、监管企业无安全责任事故数量180家、图书馆免费开放参与人数100万人次以上、图书正版率100%、文物修缮质量达标率100%、保护和传承西山区非物质文化遗产各项工作完成率100%、满足群众阅读、游玩、文化需求，丰富人民群众精神文化生活，为西山区市民提供良好的公共文化服务奠定基本阵地保障基础；文物周边的居民、昆明市民和外地游客的满意度95%以上，服务对象满意度90%以上。

五、存在问题及改进措施

存在的问题：一是我局负责范围广，项目数量较多，预算执行较缓慢。在实际经费执行支付过程中，部分项目支出资金使用进度慢，未能按时序进度要求执行，财政资金紧张，主要集中在月底及下半年结算，进度难以完成。

二是我单位虽然已基本完成上级下达的全年工作目标任务，但也存在不足，主要表现在人员少，工作量大，工作出现延后情况，工作中创新能力不足。

改进措施：一是制定绩效目标，落实部门责任。将绩效管理工作按照业务工作和财务管理两个部分，从项目预算、确定绩效目标、绩效跟踪完成情况、绩效自评等方面统筹安排到业务部门和财务、分管领导督促落实，将责任落实到各责任部门，形成完整的绩效管理工作程序，同时使资金绩效管理与各业务部门具体工作任务紧密结合起来，推动单位各项工作按质按时完成。

二是对各岗位人员进行综合评价，合理整理人力资源，使各岗位工作安排事宜。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于作为完善年初预算编制的依据，作为下一年度预算编制的参考依据。

七、其他

无

2024年度项目支出绩效自评表