昆明市西山区马街社区卫生服务中心

2024年财政预算支出自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

马街社区卫生服务中心目前开设全科、内科、妇科、儿科、中医科、外科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科等9个临床科室，还有检验科、影像科、心电图室、B超室等四个医技科室，另有预防接种、老年慢病科、妇幼保健科等公卫科室。辖区内管理5家社区卫生服务医疗机构。

所属单位5个，分别是：

1.西山区马街后海霞浦路社区卫生服务站

2.西山区马街金地兰亭社区卫生服务站

3.西山区马街晴朗云安社区卫生服务站

4.西山区马街书香云海社区卫生服务站

5.西山区名悦花园社区卫生服务站

截止目前中心核定编制数55人，实有在职在编51人，现有职工84人，卫生专业技术人员78人，占总人数92.86%,其中高级职称2人，中级职称12人，初级职称 62人，执业医师31人，外聘专家3人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门职能。

1、贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法规，根据上级的相关部署和要求，拟订本社区基本卫生服务中长期和年度工作计划，并组织实施。

2、开展基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和防控处理、卫生监督协管等管理服务。

3、开展基本医疗服务。目前中心基本医疗诊疗科室有全科门诊、护理部、妇科门诊、儿科门诊、中医门诊等主要诊断科室。开展的辅助科室有B超室，放射科，化验室等辅助科室。中心还积极参与的紧密型县域医共体建设。使中心医疗卫生服务能力明显提升，诊疗行为明显规范，有能力开展的技术和项目不断增加，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度基本建成，医防融合实施效果明显显现，区域居民健康水平明显提高。

（三）部门工作完成情况。

1、2024年中心持续加强基础设施建设，对中心部分业务员用房进行装修改造，单独设置儿科，新增眼耳鼻喉科、康复科等科室，购进裂隙灯显微镜、体外冲击波，彩色多普勒、免散瞳眼底照相机、健康一体机、感觉阈值检测仪、动脉硬化检测仪、肺功能筛查仪等医疗设备，不断改进服务方式和流程，通过优化服务流程，满足辖区患者就诊需求，提升中心临床业务服务能力，缩短居民就医等待时间，提升居民服务满意度。2024年全科门诊就诊人数26635人次，全科住院部收治患者366人次，出院359人次，2024年全科疾病病种增至175种。

2、2024年中心检验科实验室积极响应国家关于加强生物安全管理的号召，从一级生物安全实验室成功升级为二级病原微生物安全实验室。持续加强室内质控管理，确保医疗安全，2024年参加云南省临检中心（常规生化、血液学）、云南省基层医疗卫生机构（常规化学、血细胞计数）、西山区传染病（HIV、HCV、TP）室间质评活动，均取得合格。新增血管超声、心脏彩超等检查，医技科室新技术的增加，规范开展检验检查项目，逐步完善医技各模块质量体系。医技科3人取得市级病原微生物实验室培训合格证书，1人到昆明医科大学第二附属医院超声医学科进修学习。2024年医技科共完成检查检验9995人次，其中检验8877人次，影像检查1118人次，并配合其他科室完成基本公共卫生服务检测指标（老年人体检、健康证检测、女性两癌筛查检测）等工作。

3、2024年中心口腔科入选为昆明市西山区窝沟封闭定点医疗机构，新增开窗助萌和系带修整诊疗技术及项目，持续开展种植、贴面、正畸、儿童早期矫治、牙拔除术、开窗助萌术、系带修整术、活动义齿修复、固定义齿修复等诊疗技术及项目。2024年5月-6月中心口腔医师团队到马街辖区小学开展窝沟封闭宣教和筛查，完成适龄儿童窝沟封闭67颗。全年口腔诊疗人次1975人次，其开展口腔手术205台，其中残留牙根拔除术15台，阻生牙拔除术55台，牙拔除术62台，牙龈缝合术21台，牙槽骨修整术62台，开展种植手术7台，儿童早期矫治7例，正畸3例，收入462013.876元，口腔诊疗量及收入持续增长。

4、2024年中医科利用基层全科优势，在传统灸、牵引、推拿、艾灸、药物智能理疗等中医药技术的基础上，结合慢性病门诊、妇科门诊、儿科门诊，推广和应用新的中医技术适宜手段，对患者开展中医康复治疗、中医妇科治疗、中医慢性病治疗。依托重点人群及慢性病患者，推出特色疼痛治疗技术；发挥中医治未病特色，推进三伏贴、三九贴、中药香囊、中药茶饮特色疗法。2024年中心聘请云南中医药大学第一附属医院心血管病科副主任医师骆始华专家坐诊，2024年选派出2人中医医师到上级医院进修学习。2024年中医科门诊人次达到6859人，相比去年同期的2679人，中医处方数98072张上涨幅度高达64.09%，2024年中医门诊收入1729539.91万元。中医药特色明显提升。

5、妇幼科依托妇女两癌筛查、孕产妇管理工作，开展妇女病治疗、盆底康复等项目，逐步提高妇科诊疗水平。2024年按照上级要求完成妇女“两癌筛查”工作，共计筛查1545人。建册门诊按要求完成日常孕产妇建册工作，共计建册210人。产后复查100余人次，完成女性两癌筛查阴道分泌物检测1600人次，孕产期保健服务消除“三病”血检32人次，孕产妇建册检查16人、儿童体检免费血常规检测68人。

6、慢病科依托慢病管理中心和慢病诊疗专科建设，坚持防治结合的原则，为高血压、糖尿病等慢性病患者提供全周期、标准化、规范化、一站式健康管理服务的基层标准化慢性病诊疗专科服务。专科内设有慢性病门诊、体检区、辅助治疗区、住院病区、健康教育区，为慢性病患者提供“筛查—评估—干预—治疗—康复”一站式服务，有效促进慢性病的整体性、连续性管理与综合性诊疗服务相结合，让患者在家门口就能享受优质的医疗服务。实现慢病早筛查、早发现、早治疗，提升慢病诊疗效率，提高患者就医体验。每周三、四由副高级及以上职称的内分泌医师朱丽琴、呼吸科医师李梅华团队至中心查房、带教、坐诊，切实提升中心诊疗水平，保障管理病人的规范用药。中心现有慢性病药品100余种，2024年中心慢性病门诊就诊11697人次，慢性病药品采购严格执行零差率销售，2024年慢性病药品销售金额3162124.17元。

（四）部门管理制度。

为进一步加强单位财务管理，明确各级科室人员的财务审核审批权限和职责，保障日常管理流程顺畅，促使高效的控制费用、降低成本，我单位制定《“三重一大”管理制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《内部控制制度》、《采购管理制度》、《现金管理制度》、《固定资产管理制度》等各项制度，并严格执行制度规定。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年收入为3220.86万元。其中：财政拨款收入1672.95万元，占总收入的51.94%；事业收入1512.04万元，占总收入的46.95；与上年同期相比，收入合计减少66.57万元，减少2.02%。

2024年总支出为3494.38万元。其中：基本支出742.50万元，占总支出的21.24%；项目支出2751.88万元，占总支出的78.68%；缴上级支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加194.07万元，增长5.88%，增长主要原因为2024年入职1人，导致财政补助人员支出增加，2023年房租在2024年支出，导致项目支出增加。

（六）政府采购情况。

2024年上半年共完成政府采购18笔，金额共计35.94万元，主要用于A4纸采购，金额1.75万元，办公家具采购，金额0.27元，保洁服务采购8.5万元，物业管理21.95万元，打印机0.94万元，电脑0.66万元，其他采购1.87万元，我单位将继续按照《政府采购管理制度》严格执行。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，马街社区卫生服务中心中心资产总额969.38万元，其中，流动资产629.47万元，固定资产净值297.83万元，在建工程0元，无形资产36.24万元，其他资产0.44万元。与上年同期相比，本年资产总额增加148.23万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；0实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年支出预算1069.88万元，其中：基本支出860.88万元，含：人员经费860.88万元元、公用经费0.00元；项目支出209万元，其中：一般公共预算项目支出209万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

2024年实际支出3494.38万元，其中：基本支出742.50万元，含：人员经费724.83万元、公用经费17.67万元；项目支出2751.88万元，其中：一般公共预算项目支出930.45万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

1.国家基本公共卫生补助项目补助资金当年收入954.62万元，辖区服务人口101761人，2024年支出681.37万元。资金用于国家基本公共卫生服务项目的开展。

2.国家基本药物补助资金收入120.86万元，支出100.94万元（其中：结转资金11.76元，当前年度资金89.18元）。资金用于保障中心基本药物的采购。

3.门诊及住院就诊人次83785人，事业收入1512.04万元,事业支出1288.55万元。资金主要用于保障中心基本医疗项目的开展工作。

(1).预防性健康体检补助资金收入0万元。支出26.42万元（其中：存量资金27.15万元，当前年度资金0万元）。资金用于预防性健康体检耗材等相关支出。

(2).防艾项目经费26.44万元，人数101761人,支出21.58万元（其中：存量资金16.32万元，当前年度资金10.12万元）。资金用于防艾工作的开展及宣传。

(3).马街社区卫生服务中心租房及物管费补助经费94万元。（其中：存量资金0元，当前年度资金94万元）。资金主要用于中心业务用房的租赁费支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共15个，其中15个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

西山区马街社区卫生服务中心承担着西山区马街街道办事处辖区101761人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发性公共卫生事件的处置等工作。（1）2024年基本公共卫生服务项目补助资金954.62万元（其中2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金3.44万元，2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金24.99万元，2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金57.89万元，基本公共卫生服务2024年项目中央补助资金40.00万元，基本公共卫生服务项目补助上级补助资金587.69万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金203.17万元，基本公共卫生服务项目中央补助资金37.44万元）（2）西山区2024年医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央补助资金0.48万元。（3）基本药物制度上级补助资金下达情况如下：2023年基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金23.55万元，基本药物制度上级补助资金97.3万元（其中基本药物省级补助资金15.33万元，基本药物中央级补助资金81.97万元）。（4）西山区2023年重大传染病防控中央补助资金21.34万元，西山区2024年重大传染病防控中央补助资金6.27万元。（5）下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，其中新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央级资金0.19万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级级资金1.37万元（6）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金2.59万元。（7）医疗卫生事业高质量发展三年行动第一批省级补助资金30万元。(8) 马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金94万元。共计16个项目，每个项目严格按照我单位财务制度、内控制度和“三重一大”制度进行。我单位按照区财政相关要求定期进行项目跟踪，严格按照财政要求的支出进度进行资金支出。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

1.根据西财社[2024]62号，下达西山区2024年医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央补助资金0.48万元。截止2024年12月31日，中心严格按照单位财务制度，内控制度和“三重一大”制度进行。项目已于2024年12月31日前根据实际情况使用资金0.45万元。西山区2024年医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央补助资金用于基层人才能力提升培训的办公耗材费用和人员培训的书籍购买费用。

2.基本公卫资金截至2024年12月31日中心按时完成西山区基本公共卫生服务项目相关任务，补助资金已根据基本公共卫生服务项目实施实际情况完成支付681.37万元（其中2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金3.44万元，2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金12.21万元，2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金57.38万元，基本公共卫生服务2024年项目中央补助资金33.88万元，基本公共卫生服务项目补助上级补助资金372.75万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金170.55万元，基本公共卫生服务项目中央补助资金31.16万元）。资金主要用于以下方面的支出：

（1）家庭医生签约服务及居民健康档案管理。2024年马街辖区人口数101761，电子建档数97696，电子建档率96.00%，中心人口数81261，电子建档数76354，电子建档率93.74%，动态数41615人次，均按指标完成。2024年马街辖区人口101761人，签约居民50643人，签约率49.77%。中心人口数81261人，签约居民39563人，签约率48.68%，履约率达100%，其中普通人群签约人25694人、重点人群签约13869人。

（2）孕产妇管理工作：2024年全年马街中心管理孕产妇855人，已分娩产妇562人，早孕建册559人，早孕建册率99.47%，完成了区级下达指标92%。孕产妇系统管理559人，系统管理率99.47%。中心管理高危孕产妇397人，其中重点高危111人，管理率100%。完成了全年11540名育龄妇女孕情排查工作。

（3）0-6儿童健康管理工作：2024年马街中心活产数571人，新生儿访视571人，新生儿访视率100%，管理0-6岁儿童1525人，完成0-6岁儿童健康管理1440人，健康管理率94.42%，完成了区级下达93%的指标。对筛出的125名高危儿童进行了专案管理，高危儿管理率100%。完成了0-6岁儿童视力筛查 1440人，筛查率94.42%，完成了区级下达90%的指标。孤独症筛查1440人，筛查率94.42%，完成区级下达80%的指标。按进度完成先心病筛查工作。

（4）老年人健康管理、脑卒中筛查工作及慢阻肺患者管理。中心管理9615人，老年人体检4902人，体检完成率50.98%。完成脑卒中问卷调查527份，筛查出低危人群149人、中危人群324人，高危人群47人，脑卒中7人，进行颈动脉超声检查36人。慢阻肺患者辖区管理61人，中心管理46人。

（5）高血压健康管理及糖尿病管理工作。2024年中心高血压管理5308人，建档人数4383人，规范管理4292人，体检2568人，建档率100%，规范管理率97.92%，血压控制率82.14%。2024年管理糖尿病病人1571人，建档人数1571人，建档率100%，体检844人，规范管理率96.82%，血糖控制率57.87%。

（6）健康教育工作。2024年马街我中心设有健康教育宣传栏2块、更换12期、共12块；举办知识讲座12次，宣传咨询活动10次，发放各类宣传材料33511余份；LED显示屏每周播放5天，每次播放时间长达8.5小时，播放共计70380分钟；开展个性化健康教育4800人。完成“健康素养”和“烟草”问卷调查共800户家庭进行入户调查，最终录入系统777户。

（7）中医药健康管理。为进一步加强中医药服务能力建设，发挥中医药健康管理在基本公共卫生服务项目中的独特优势，加强对老年人、儿童等重点人群的健康指导，2024年马街中心开展儿童中医药服务应管859人、完成841人，完成率97.90%。65岁及以上老年人中医药服务片区中心应管10598人，完成7843人，完成率73%。

（8）适龄儿童免疫规划工作。2024年我中心共完成接种免疫规划苗13530人次，其中IPV:1824人次，BOPV:1201人次，乙肝：1553人次，百白破：1945人次，麻腮风：1440人次，A群流脑：1462人次，A+C流脑：1069人次，乙脑：1558人次，甲肝：464人次，白破：1004人次。非免疫规划疫苗共完成接种18457人次。每月一次对逾期接种儿童作漏种分析，及时追踪辖区内未及时接种儿童，及时补种。

(9)卫生监督协管工作。依照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，组织协管人员对辖区医疗机构和人口密集的公共场所开展巡查，2024年累计开展各类巡查2053次，其中饮用水卫生安全巡查167次、学校卫生服务巡查117次、公共场所卫生服务巡查1365次、医疗卫生服务巡查404次，发现异常信息报告9次。

3.根据西财社[2023]65号和根据西财社[2023]136号，基本药物制度上级补助资金下达情况如下：2023年基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金23.55万元，基本药物制度上级补助资金97.3万元（其中基本药物省级补助资金15.33万元，基本药物中央级补助资金81.97万元），中心严格按照单位财务制度，内控制度和“三重一大”制度进行，项目已于2024年12月31日前，根据实际情况使用资金100.94万元，资金用于保障中心基本药物的采购。

4.重大传染病补助资金下达情况：西山区2023年重大传染病防控中央补助资金21.34万元，西山区2024年重大传染病防控中央补助资金6.27万元，中心严格按照单位财务制度，内控制度和“三重一大”制度进行，项目已于2024年12月31日前，根据实际情况使用资金7.96万元,支出责任履行情况如下：

定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。辖区无传染病病例，无突发公共卫生应急事件发生。开展传染病和突发公共卫生业务知识培训4次；传染病报告率达100%以上，及时率达100%；疫情漏报率控制0%，及时审核率达100%，无漏报、误报、谎报现象。结核患者管理。2024年中心推荐结核病可疑症状者 167例、推荐转诊2.02‰，登记结核病人13例，目前正在治疗 5例，服药卡按时填写5例。

5.根据西财社[2024]76号，下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，其中新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央级资金0.19万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级级资金1.37万元，中心严格按照单位财务制度，内控制度和“三重一大”制度进行，项目已于2024年12月31日前完成，使用资金1.56万元。

将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。截止2024年3月1日，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助结算资金合计1.56万元

6.根据西财社[2024]78号，下达严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金2.59万元，中心严格按照单位财务制度，内控制度和“三重一大”制度进行，项目已于2024年12月31日前完成，使用资金2.06万元。

严重精神障碍患者管理工作。严重精神障碍患者管理中心在管理368人，达到任务数要求，2024年体检176人，住院治疗107人，服药246人，未服药18 人，确保对患者情况的了解无遗漏，对于病情不稳定的患者，及时联系家属、社区关爱帮扶小组和上级医疗机构，协助调整治疗方案，有效减少了患者病情复发和肇事肇祸风险。对辖区站点精防专干进行患者规范管理知识培训4次，督导4次，辅助站点专干随访患者112人次。

7. 根据西财社[2024]128号，下达医疗卫生事业高质量发展三年行动第一批省级补助资金30万元，中心严格按照单位财务制度，内控制度和“三重一大”制度进行，项目已于2024年12月31日前，根据实际情况使用资金28.16万。用于基层标准化慢性病诊疗专科建设的建设。

8、马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金94万元。紧紧围绕党中央、省、市对卫生工作的总体部署和要求，按照目标责任书的要求，认真抓好基层医疗机构医药卫生体制改革，实施国家基本药物制度，提高公共卫生服务能力，促进基层医疗机构卫生人才队伍发展，加快卫生信息化建设为目标，认真抓好各项基层卫生服务工作。马街社区卫生服务中心为财政拨款事业单位，自成立以来无业务用房，对外租用业务房屋办公，开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等基本公共卫生服务工作。为更好开展基本医疗服务和基本公共卫生服务项目，需租用羲辉时代大厦B栋一层二层作为业务用房，根据三年高质量发展要求，我中心创建社区医院业务用房面积不达标，2024年底，将业务用房租至三楼，总面积达3088.29平方米。截止2024年12月31日，中心按时完成支付马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金94万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.西山区2024年医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央补助资金下达资金0.48万元，使用资金0.45万元，完成93.16%。

2.基本公卫资金下达954.62万元，使用资金681.37万元，资金支出进度为71.38%。

3.基本药物制度上级补助资金共120.85万元项目已于2024年12月31日前，根据实际情况使用资金100.94万元，资金支出进度为83.52%。

4.重大传染病补助资金下达金额27.6万元，根据实际情况使用资金7.96万元，资金支出进度28.84%。

5.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金共1.56万元，根据实际情况使用资金1.56万元，资金支出进度100%。

6.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金2.59万元，根据实际情况使用资金2.06万元，资金支出进度79.54%。

7.医疗卫生事业高质量发展三年行动第一批省级补助资金30万元，根据实际情况使用资金28.16万元，资金支出进度93.87%。

8.马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金94万元，根据实际情况使用资金94万元，资金支出进度100%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.西山区2024年医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央补助资金产出指标的培训时间达到40天，效益指标中的培训经费达到40元/人，满意度指标的培训对象满意度达到95%。

2.基本公卫项目资金产出指标的数量指标达到辖区服务人口数101761人，效益指标的政策知晓率达到90%的预期指标额，满意度指标的群众满意度达到90%。

3.基本药物制度上级补助资金产出数量指标达辖区服务人口数101761人，产出服务面积达49.14平方公里，完成时效在2024年12月31日前完成，效益指标的国家基本药物制度在基层的持续影响达90%，满意度指标的患者满意度达90% 。

4.重大传染病补助资金产出指标的补助资金达7.96万元，时效指标于2024年12月31日已完成发放，效益指标的政策知晓率达90%，满意度指标的收益对象满意度达90%。

5.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，产出指标的获补对象为28人，补助总金额为1.56万元，时效指标的及时发放率达95%，效益指标的补助人员知晓率达95%，满意度指标的补助人员满意度达95%。

6.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金，产出指标获补对象为43人，获补对象准确率达95%，于2024年12月31日前完成发放；效益指标的政策知晓率达95%；满意度指标的收益对象满意度达95%。

7.医疗卫生事业高质量发展三年行动第一批省级补助资金，产出指标的基层标准化慢性病诊疗专科建设数量为1个，辖区内高血压、2型糖尿病规范管理率达90%，经济成本指标到达资金为30万元；效益指标的慢病就近规范治疗逐步提升；满意度指标的患者满意度达85%。

8.马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金，产出指标的马街社区卫生服务中心租房面积为1472.58平方米，马街社区卫生服务中心房屋租赁期限到2025年7月5日；效益指标的辖区群众政策知晓率达90%；满意度指标的向马街片区人口提供基本公共卫生服务及基本医疗服务满意度达90%。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

（1）绩效支出进度缓慢，中心本年度公卫资金支付进度未达标。

（2）预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（二）原因

2024年马街基本公共卫生服务人数为101761人，辖区内宝珠社区卫生服务站点关停，导致资金支出受限。新开名悦花园社区卫生服务站点和后海霞浦路社区卫生服务站两家无人口分配，2024年不拨付基本公共卫生款。2024年基本公共卫生年资金清算工作在2025年进行，待清算工作结束后才拨付2024年结算资金，故导致2024年基本公卫资金拨付进度未达标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他

       无

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昆明市西山区马街社区卫生服务中心        

2025年8月6日             

定2024年马街自评表