昆明市西山区福海中学2024年财政预算支出绩效自评报告
发布时间：2025-10-22 14:47
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：张勤华
审核：田永
终审：傅佳
昆明市西山区福海中学2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、政教处、教科室、总务处、办公室、财务室。
所属单位0个，我单位无下属单位。
截至2024年12月统计，我单位在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
（二）部门职能。
我单位主要职能是“实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育”，承担片区内九年义务教育初中教育。
（三）部门工作完成情况。
我单位认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。加强学园文化建设，提高教学质量。严格财经纪律，严格执行财政资金管理要求，合理安排学校资金使用。
（四）部门管理制度。
1.依法依规原则。严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和其他法律法规的规定编制预算，收支测算准确、真实，符合财务规章制度。
2.综合预算原则。收支管理遵循“收支两条线”政策，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。
3.结构优化和收支平衡原则。优化支出结构，合理安排各项支出，做到量入而出，量力而行，收支平衡。
（五）部门资金来源及使用情况。
2024年度预算收入1972.14万元，其中：一般公共预算收入1918.23万元，其他收入53.91万元。主要是人员工资薪金、社保福利经费和日常教学、维修等办公经费。
2024年预算支出1972.14万元，其中：一般公共预算支出1918.23万元，其他支出53.91万元。主要是用于人员工资福利、日常办公、维修和对个人和家庭的补助等支出。其他支出主要用于课后服务费支出。本年无财政拨款“三公”经费收入和支出，为0万元。
（六）政府采购情况。
我单位2024年政府采购金额19.44万元，主要用于西山区校园人防建设项目采购。
（七）固定资产情况。
截至2024年12月31日，固定资产原值为1592.52万元，固定资产累计折旧673.47万元，固定资产净值919.05万元。其中：房屋和构筑物原值1126.65万元，累计折旧330.59万元，净值796.06万元；设备原值356.22万元，累计折旧265.53万元，净值90.69万元；家具和用具原值74.01万元，累计折旧47.35万元，净值26.66万元；图书、档案原值35.64万元，累计折旧0万元，净值35.64万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2024年度预算收入1972.14万元，财政拨款收入1918.23万元，其他收入53.91万元。预算支出1972.14万元，其中基本支出1793.88万元，项目支出178.26万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
2024年度我单位无年度重大专项资金安排及支出情况。
（三）其他资金收支及结余情况。
2024年度其他资金53.91万元，主要是课后服务费收入53.91万元，支出53.91万元，年末结转结余资金0万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共0个，其中0个已完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共14个，其中14个已完成，完成率100%。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
义务教育家庭经济困难学生生活补助资金6个项目。资金投入6.20万元，资金拨付率、时效执行率100%。
城乡义务教育公用经费补助资金4个项目。资金投入81.84万元，资金拨付率、时效执行率100%。
特殊教育公用经费补助资金3个项目。资金投入6.27万元，资金拨付率、时效执行率100%。
中小学课后服务补助项目资金1个项目。资金投入6.90万元，资金拨付率、时效执行率100%。
（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）
2024年我单位在使用财政资金拨款时严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。
（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）
我单位在2024年度充分履行职能职责，严格按照财经法规及制度，使用和管理资金，积极开展项目支出绩效跟踪监控，定期进行汇总分析，形成绩效运行监控分析报告，预算执行情况和预算控制情况良好，资金使用效益明显，工作完成情况良好，取得良好成效。
（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
一是完成绩效目标管理。我单位在规定时间内报送部门预算支出明细表、部门预算项目分类明细表、部门整体支出绩效目标申报表。科学、规范、完整设定本单位的整体支出和项目支出绩效目标。做好预算资金管理，不超预算，厉行节约原则。充分发挥现有固定资产的使用，资金利用率达到100%。“三公”经费严格控制在部门年初预算中使用，并逐年递减。
二是完成绩效监控管理。我单位积极开展项目支出绩效跟踪监控，定期进行汇总分析，形成绩效运行监控分析报告，年度预算支出进度完成情况，及时向区财政局报送本单位半年、全年预算绩效运行监控分析报告及部门整体支出和项目支出绩效自评指标评分表。
三是完成绩效评价管理。我单位认真开展部门整体支出绩效和项目支出绩效自评，绩效评价报告指标明确、相关数据齐全、标准清楚。
五、存在问题及改进措施
我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处需要完善。其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。资金的使用还需要更好的与相关部门沟通，坚决杜绝不合理的开支，在今后的预算资金使用过程中将严格对照支出绩效指标评分表的指标，合理安排资金使用时限及用途，按指标要求管好用好预算经费。下一步需加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。加强制度建设，强化日常管理，完善管理制度，努力提高各项管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。
七、其他
无。
附件1 2024年昆明市西山区福海中学部门绩效自评表
