昆明市第三幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我园为全额拨款事业单位，隶属昆明市西山区教育局管辖。目前幼儿 园设立了教研部、培训部、保健部、保育部、后勤部五个内设机构。

根据西山区机构编制办公室核定的编制人数为48名，截至2024年12月 31日止实有在职教职工39名，退休教职工51名。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门职能。

实施学龄前幼儿保育和教育，促进基础教育发展。

其主要职责任务是：

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规及《幼儿园纲要》、《幼儿园工作规程》等；坚持正确的办园方向，制订幼儿园发展的目标和措施，并组织实施。

2.贯彻执行国家幼儿园课程标准，坚持保育和教育相结合，遵循幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）部门工作完成情况。

培训部圆满完成“园长培训班”任务和跟岗学习任务，培训成效显著；

培训部和教研部积极开展“对口帮扶”，帮扶成效明显；

教研部引领昆明市、西山区开展课程游戏化课题研究；

教研部依托“王蕾名师工作室”课题研究，推动教师专业发展；

各部门整体支出控制在预算内；

各部门年度整体绩效目标完成；

幼儿园社会效益、生态效益和可持续性影响均为优；

服务对象满意度达到100%。

（四）部门管理制度。

我园领导高度重视预算绩效管理工作，明确制定了相关预算绩效管理工作制度。利用多种形式，对预算绩效管理工作进行宣传和培训。严格按规定内容和规定时限公开预算、决算、监督、绩效等相关信息，确保基础信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性。

幼儿园按照区财政的要求在规定时间内报送绩效申报目标，科学、规范、完整地设定本单位整体支出和项目支出绩效目标。根据区财政的要求按时报送本单位预算绩效运行监控分析报告及部门整体支出和项目支出绩效报告。预算执行进度方面，幼儿园按月、季度完成预算进度，完成情况良好。

幼儿园实施整体支出或项目支出时，在资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的使用有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证及幼儿园“三重一大”集体决策，且符合部门预算批复的用途。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年度我部门预算项目为8个，预算数324.82万元，执行数318.33万元，具体执行情况分析如下：

1、2023年园长培训基地培训经费：预算数2.08万元，执行数2.07万元，执行率99.50%，完成情况99.50%。

2、银龄名长补助经费：预算数14万元，执行数14万元，执行率100%，完成情况100%。

3、对口帮扶专项资金：预算数5万元，执行数5万元，执行率100%，完成情况100%。

4、昆州路园区改善办园条件资金：预算数50万元，执行数49.30万元，执行率98.60%，完成情况98.60%。

5、西山区校园人防建设项目补助经费：预算数48.60万元，执行数47.95万元，执行率98.60%，完成情况98.60%。

6、中华民族共同体意识教育专项资金：预算数10万元，执行数9.45万元，执行率94.50%，完成情况94.50%。

7、2024年园长培训基地经费：预算数25万元，执行数20.51万元，执行率82.04%，完成情况82.04%。

8、幼儿园运转补助经费：预算数170.15万元，执行数170.05万元，执行率99.9%，完成情况99.9%。

（六）政府采购情况。

2024年度完成政府采购142.85万元。用于物业管理的采购和复印纸和印刷服务的采购。采购手续完备，采购程序符合规范。

（七）固定资产情况。

固定资产年初数1823.70万元；年未数1790.56元。其中固定资产净值为1491.54万元，固定资产累计折旧299.02万元；无形资产年初数29.21万元，无形资产年末数29.21万元，其中无形资产净值0万元，无形资产累计摊销29.21万元。建立资产档案，及时进行园舍设施设备维修，确保设施设备完好，服务于教学一线；并按规定办理各种资产报废手续，做到手续齐全；严格执行设备采购的报批程序，无违规采购现象；凡属园内权限报废的资产均召开“三重一大”会议通过；凡属上级部门权限报废的资产均召开“三重一大”会议通过后上报教体局，得到批复后才进行报废，并做到有记录、手续齐全。

在资产管理方面我园严格按照《中华人民共和国会计法》的相关规定，实行账、物分离管理。资产账务管理合规，账实相符，资产保存完整，配置合理，处置规范。资产有偿使用及处置收入及时全额上缴财政。本年度资产清查率100%。使用率100%。无闲置资产。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

收入合计包括财政拨款收入、其他收入、非同级财政拨款收入等项目，收入合计为1585.21万元，其中最高的是财政拨款收入，金额为1577.21万元，占比99.5%。与上年对比，收入减少113.62万元，减少6.72%，主要原因是本年度有副高级教师退休，和聘任制教师辞职，因此工资社保费用支出减少。费用合计(按科目)包括业务活动费用等项目，费用合计(按科目)为1596.60万元，其中最高的是业务活动费用，金额为1596.60万元，占比100.00%。费用合计(按经济分类)包括工资福利费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用、商品和服务费用、无形资产摊销费用等项目，费用合计(按经济分类)为1596.60万元，其中最高的是工资福利费用，金额为1096.20万元，占比68.66%。较上年比较增加30.97万元，增长2.91%，主要原因是本年度社保基数调整。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无

（三）其他资金收支及结余情况。

无

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共3个，其中3个已完成。幼儿园运转补助经费：预算数170.15万元，执行数170.05万元，执行率99.9%，完成情况99.9%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值0.09万元，主要原因是在政府采购的过程中，存在反向竞价，支付时按照实际成交金额进行支付，因此产生偏离。

(二) 上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共5个，其中5个已完成，昆州路园区改善办园条件资金：预算数50万元，执行数49.30万元，执行率98.60%，完成情况98.60%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值0.7万元，主要原因是在政府采购的过程中，存在反向竞价，支付时按照实际成交金额进行支付，因此产生偏离。中华民族共同体意识教育专项资金：预算数10万元，执行数9.45万元，执行率94.50%，完成情况94.50%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值0.55万元，主要原因是该笔资金预留为开展“边境行”后续活动使用，指标下达后我园按照计划开展了“边境行”系列活动，剩余资金0.55万元结转至2025年，按照计划用于“边境行”的后续活动开展经费。2024年园长培训基地经费：预算数25万元，执行数20.51万元，执行率82.04%，完成情况82.04%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值4.49万元，主要原因是该笔资金为2024年11月中旬下达，指标下达后按照计划开展了培训，剩余资金4.49万元结转至2025年，用于培训后的入园跟踪指导。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

2024年度我部门绩效目标8个，预算数324.82万元，完成数318.33万元，具体完成情况分析如下：

1、2023年园长培训基地培训经费：预算数2.08万元，执行数2.07万元，执行率99.50%，完成情况99.50%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值0.01万元，主要原因是在政府采购的过程中，存在反向竞价，支付时按照实际成交金额进行支付，因此产生偏离。

2、银龄名长补助经费：预算数14万元，执行数14万元，执行率100%，完成情况100%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况无偏离。

3、对口帮扶专项资金：预算数5万元，执行数5万元，执行率100%，完成情况100%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况无偏离。

4、昆州路园区改善办园条件资金：预算数50万元，执行数49.30万元，执行率98.60%，完成情况98.60%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值0.7万元，主要原因是在政府采购的过程中，存在反向竞价，支付时按照实际成交金额进行支付，因此产生偏离。

5、西山区校园人防建设项目补助经费：预算数48.60万元，执行数47.95万元，执行率98.60%，完成情况98.60%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值0.65万元，主要原因是更换保安公司造成，更替时人员调离、离职。

6、中华民族共同体意识教育专项资金：预算数10万元，执行数9.45万元，执行率94.50%，完成情况94.50%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值0.55万元，主要原因是该笔资金预留为开展“边境行”后续活动使用，指标下达后我园按照计划开展了“边境行”系列活动，剩余资金0.55万元结转至2025年，按照计划用于“边境行”的后续活动开展经费。

7、2024年园长培训基地经费：预算数25万元，执行数20.51万元，执行率82.04%，完成情况82.04%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值4.49万元，主要原因是该笔资金为2024年11月中旬下达，指标下达后按照计划开展了培训，剩余资金4.49万元结转至2025年，用于培训后的入园跟踪指导。

幼儿园运转补助经费：预算数170.15万元，执行数170.05万元，执行率99.9%，完成情况99.9%。该项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况有偏离，偏离值0.09万元，主要原因是在政府采购的过程中，存在反向竞价，支付时按照实际成交金额进行支付，因此产生偏离。

以上项目总的分析是支出绩效目标完成情况与预期完成情况较一致，无较大偏离，有轻微偏离的项目是由于客观原因造成的偏差。培训项目因比较特殊,需要进行培训后的入园指导,参加培训后有一个内化的过程,才能开展二次指导,因此需要一定的周期。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。实施学龄前幼儿保育和教育，促进基础教育发展。办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2024年的工作目标任务。

通过实践，我园助推了教师与儿童的发展，促进了教育质量的全面提高。 学年末我们围绕儿童学习品质、身体健康与动作发展、语言发展、社会性发展、科学认知能力、艺术能力发展6个版块内容，将68项三级指标转换为具体问题，并作为课程实施中儿童发展的评估方法，形成6个学业成果评价报告，以此作为课程实施中儿童发展的评估依据，并为课程提出改善性意见。 在课程的不断推进中，我园儿童的发展在环境、材料、课程、教师的影响下不断更新，实现了由内而外的良性发展。通过学年末儿童发展评价及教师回顾式整体评价和追踪性个体评价中我们发现，在课程多元环境中儿童形成了敢于挑战、勤于思考、爱观察、主动提问的品质；在探究性的学习模式中发展了有目标意识、会自我准备、自我评价；在自我建构的过程中养成了自由表征、主动搜集信息、解决问题的能力；在包容的氛围中带来了会管理情绪、有坚持性、会互相帮助的特质。 在课程的不断推进中，我园儿童的发展在环境、材料、课程、教师的影响下不断更新，实现了由内而外的良性发展。通过学年末儿童发展评价及教师回顾式整体评价和追踪性个体评价中我们发现，在课程多元环境中儿童形成了敢于挑战、勤于思考、爱观察、主动提问的品质；在探究性的学习模式中发展了有目标意识、会自我准备、自我评价；在自我建构的过程中养成了自由表征、主动搜集信息、解决问题的能力；在包容的氛围中带来了会管理情绪、有坚持性、会互相帮助的特质。本学年采用教研组随机听课和园级领导固定日听课相结合的形式，深入班级，及时把握教学动态，力求获取最真实的教学活动过程，并通过观摩、互评、研讨等方式打造扎实高效的常态活动，构建以常态课为载体的教师成长共同体。此外教研组坚持常态化的扫描式巡班，再进行定点定班地跟岗，保证教师严格按照计划开展活动，保证活动效能。我们以教师专业发展为导向，以行政支持为保障，运用两大教研维度关注整体与个人：主题教研以课程研究为主，以专题研修、问题追踪、案例孵化等形式开展；分层教研则由骨干教师结对承担，为兼顾不同发展水平的老师而开展有针对性的教研活动，内容围绕“师德+专业技能+保育保健”，本学年联动 15 次以上，促推每一个发展层次教师都能实现在原有基础上的快速成长，推动名优教师逐年增长。 我们积极探索观察记录、游戏案例、主题活动典型案例等内容的撰写，各类活动如图，通过不断学习、撰写、修改调整后，形成主题活动典型案例39篇，游戏案例40篇，观察记录若干，三种类型的文案各评选出20篇形成优秀文案集。 本学期针对青年教师做了以下教研活动：开展政策法规学习4次、通识性教研活动3次，集中专项教研12次，集中专项教研和日常随机教研相结合，帮助青年教师增强教育技能丰富实践经验，通过整体优化教师队伍建设，打造一支结构层次化、实践专业化、发展可持续化的教师队伍。在研讨中提高课程理解力和执行能力。 本年度，新增市级学科带头人和骨干各1人，市级教坛新秀1人，为我园实现高质量教育注入源源生机和不竭动力。 课题研究情况如下：省级课题《生态教育视域下托幼一体化教育实践研究》于今年3月结题，结项鉴定为优秀，市级课题《铸牢中华民族共同体意识教育在幼儿园的实践路径研究》已于今年9月开题。本年度依托西山区校本研修工作项目，全员教师参加了西山区教师信息化应用能力2.0培训，提升教师信息技术应用能力，学习了“线上教学平台的使用、多媒体资源的制作和运用、网络安全和隐私保护等方面”等线上办公技能，全园做到100%培训率及合格率；并在园内开展页眉页脚排版技术、希沃白板交互式课件的培训活动，在园内组织教师进行领域活动中交互式课件运用的活动观摩。在本学年园本课程书籍撰写中，我园教师进行3D建模技术及相关应用场景的学习，此项技术的尝试让环境建构内容呈现由二维走向立体和多面，将幼儿园大环境建构和软硬环境建构的内容与3d建模技术合理结合运用起来，并在《幼儿园环境建构一书中》31次使用3d建模图，运用实物图＋建模图栩栩如生地呈现环境建构内涵，生动地呈现了我园环境建构中的核心特点。 此外，针对线上备课和教研各种状况，我们探索如何利用数字技术支撑教学活动，分享优质资源网站、发掘日常小程序中的教学功能、探索课程中如何在线进行儿童观察内容收集等，教师数字化学习能力明显提升，数字化环境下的教学水平持续改进； 依托国家智慧教育平台开展寒假、暑假研修，全园均获得培训合格证书；支持各园区根据实际情况将教师培训、教研活动与该平台资源内容融合，开展教研和培训活动，1人在西山区学校信息化建设与应用典型案例评选中获一等奖，并在西山智慧教育平台进行分享；1人在云南省信息素养大赛中课例获一等奖。（2）我园重视教育数字化探究、实践和经验总结，用好研修资料库、成果库，实现资源共享；1人被聘为西山区2024年“数字化驱动，共创未来教育”信息化展示活动专题讲座专家，在西山教育智慧平台开展了讲座《昆明市第三幼儿园信息技术支持下的家校共育探索》供全区各类学校学习借鉴。同时，积极参加西山区教师信息素养大赛，上传优秀课例、论文、案例各1个、微课4个，借助西山区智慧教育平台进行三个优秀绘本的推荐活动。（3）我园认真开展艺术教育工作，重视教师和儿童的艺术素养提升，每学期针对教师艺术能力需求提供美术绘画、欣赏、钢琴、声乐和舞蹈等技能培训活动，提升教师的艺术素养；同时在课程中产出《晕染》《涂鸦》《撕》《探秘色素》《扎染》《剪剪乐》等一批艺术方向的主题，在主题中用多种形式提升儿童的艺术表现力，在学习活动中教师鼓励他们用不同艺术形式大胆地表达自己的情感、理解和想象；通过环境创设，营造浓厚的艺术教育氛围。每学期在园内开展儿童艺术活动展示和交流研讨，开展绘画活动比赛并将优秀作品推荐参加市区级绘画比赛。本年度，参加西山区、昆明市学生艺术节均获群舞一等奖。

对口帮扶工作 我园作为一级一等示范幼儿园与宜良匡远第一幼儿园签订了帮扶协议，开展对口帮扶工作。我们对宜良幼儿园进行了“课程审议”“游戏观察”“师幼互动”专题指导交流，并针对区域环境与课程开展进行了入园指导。

云南省幼儿园园长任职资格培训。本年度，我园承担了来自临沧市68名和西盟佤族自治县3名幼儿园园长、副园长和后备干部的“园长任职培训”工作。按照省教育厅的要求，设计了专题讲座及研讨9天，参观优质幼儿园1天，各年龄段跟岗研修5天的培训课程。培训期间聘请了一批省内外知名教授和一线骨干老师组成了一支高水平的师资队伍，为学员带来最新、最前沿的学前教育理念的专题讲座14场、专题讨论活动2次、参观考察幼儿园4所、经验分享2次。

教育教学合作情况。本年度与临沧青华幼儿园、双江县春田花花幼儿园、沧源佤族自治县幼儿园进行了入园指导和交流，就课程建设、本土资源利用、区域环境设置等主题进行了联合教研；接待普洱镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教师100余名进行为期三周的跟岗学习和教育教学活动研讨；接待云南省农村骨干教师研修项目、云南师范大学国培项目、宜良许琼芷工作室、德宏州幼儿园等进行教育教学交流与学习，王蕾园长参加玉溪市教育体育局举办的玉溪市学前教育结对帮扶扩优提质工作，并进行 《建构品质内涵，促进质量发展》的专题讲座培训。

集团化办学成效显著 （1）课程书籍出版。我园于2002年开发了具有园所内涵特色的园本课程——《幼儿园探索课程》，在本学年我们梳理课程价值取向，提炼课程框架、课程理念、核心内容等，形成探索课程模式，撰写并出版《探索的力量》《探索中的环境建构》《我们的活动——探索课程主题活动系列》探索课程系列丛书共计22册。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

评价为优，主要基于以下几方面的分析:

（1）职责履行良好方面，按时完成招生计划。

（2）履职效益明显方面。社会公众或服务对象满意度均为满意。

（3）预算配置科学方面。预算安排优先保障工资发放、社保缴费，再安排公用经费支出等;2024“三公”经费支出均为零。

（4）预算执行有效方面。项目实施主体明确，保障措施有力，资金安排严格按照预算进度进行结算和支付，财务管理规范。

（5）管理创新机制和措施明确方面有所欠缺。

综上所述，在对绩效指标实际执行情况和执行情况与年初预算的对比分析后，我园绩效自评工作领导小组对我园2024年整体支出绩效的评价是:管理制度较为完善、措施可行，完成了各项绩效指标，各项支出对促进我园履职绩效目标发挥了较好的作用。评定等级确定为优 。

五、存在问题及改进措施

我园没有固定设置绩效评价工作部门与人员，现行执行人员没有经过系统规范的专业培训，在评价过程当中难度较大。绩效评价有待细化，部门之间得联动再进一步加强。

目前，绩效评价工作已进入常态化管理，建议设立专门的评价部门，培训专业的评价人员，以便能客观、全面地对本部门工作作出公正、科学的评价，使绩效评价工作落到实处，充分发挥绩效评价的职能，从而有效地推动部门的整体发展。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。制定规范的规章制度，工作做到有章可循、有法可依。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪调查，对能实现预期绩效目标予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

可以依法公开

七、其他

无

昆明市第三幼儿园2024年绩效自评表