昆明市西山区城市更新改造局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

西山区城市更新改造局于2015年11月27日成立，内设办公室、项目计划科、项目管理科和合同预算科，下设西山区城市更新改造服务中心公益一类事业单位。全局行政编制12名（其中：机关工勤1名），西山区城市更新改造服务中心核定事业编制12名。截至2024年12月31日，在职实有18人，其中：行政人员 9人（包含行政工勤1人），事业人员9人。

（二）部门职能

西山区城市更新改造局主要负责贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章，拟定中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，协调实施全区城市更新改造工作；指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划相关工作；协助自然资源部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

（三）部门工作完成情况

根据区 委、区政府的相关工作安排，我局紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作，认真履行工作职责，积极推进城市更新改造各项工作，以下是我局重点工作完成情况及工作亮点。

一是积极争取政策资金支持，为城市更新改造提供资金保障；二是积极申报中央、省保障性安居工程补助资金及中央城镇保障性安居工程配套设施补助资金等政策资金，为项目改造提供资金支持；三是全速推进土地供应工作；四是关注民生福祉，积极支持回迁安置房建设。五是持续统筹推进已销号烂尾项目后续处置工作。

（四）部门管理制度

我局建立健全了《昆明市西山区城市更新改造局财务管理规定》《昆明市西山区城市更新改造局绩效管理制度》《昆明市西山区城市更新改造局印章管理规定》和《昆明市西山区城市更新改造局公务卡管理实施细则》等相关制度，内部管理制度建设达到年初目标。

（五）部门资金来源及使用情况

我局资金来源均为财政拨款，2024年收到财政拨款6311.35万元，支出6311.35万元，剩余0万元。

（六）政府采购情况

我局2024共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（七）固定资产情况

我局固定资产原值28.65万元，净值2.24万元，均为电脑、打印机和办公桌椅等办公设备。

二、绩效目标

（一）部门总目标

围绕我局三定方案中的部门职能，完成我区城市更新改造任务。

（二）部门项目具体计划目标

1、4号片区城中村改造项目获得省内预算前期工作经费250万元，用于回迁房建设任务实施需要开展的可行性研究、评价论证咨询、方案编制等，以及项目申请报告、项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计编制等相关前期工作，加快推进之前安置房建设前期工作，早日实现回迁安置房的建设内容，从而有效改善土堆村群众住房条件，从根本上改变现有土堆村片区城市的面貌，优化公共服务、改善人居环境、腾挪空间承载力美化城市景观、提高商业能级、提升城市品质，提升了城市综合承载能力。

2、7号片区城中村改造项目获得省内预算前期工作经费500万元，用于回迁房建设任务实施需要开展的可行性研究、评价论证咨询、方案编制等，以及项目申请报告、项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计编制等相关前期工作，加快推进之前安置房建设前期工作，早日实现回迁安置房的建设内容，从而达到优化公共服务、改善人居环境、腾挪空间承载力、美化城市景观、提高商业能级、提升城市品质，提升了城市综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐。

3、4号、7号、50号和37号四个片区城中村改造项目获得中央、省级财政保障性安居工程补助资金总金额5135.32万元，用于城中村改造项目项目征收补偿、安置住房建设(购买)、安置住房小区直接相关的配套基础设施建设，以及完善水电路气等配套基础设施、提升房屋安全和消防安全等整治提升等支出，加快推进回迁安置房的建设工作，将促进该片区土地资源的有效利用、城市功能分区更加趋于合理、配套设施齐全、基础设施完备、居住条件改善。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

（二）评价目的

通过收集整理我局各科室资金支出情况、预算制定与明细、资金使用的中长期规划目标等信息，分析我局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

由昆明市西山区城市更新改造局绩效自评小组根据《昆明市西山区城市更新改造局预算绩效管理制度》搜集资料对我局2024年绩效管理工作进行评价。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为西山区城市更新改造局绩效管理工作，评价时段为2024年1月1日-2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

通过绩效自评，我局自评分为99分。

2、主要绩效

我局主要通过部门决策、部门管理以及部门绩效三个部分，对照《2024年度部门整体支出绩效自评指标评分表》评分细则，根据实际情况进行自评。

（二）具体绩效分析

1、部门决策（本项总分35分，得分35分）

在部门目标方面，我局中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应；部门年度工作目标设定明确合理；部门年度工作计划与部门年度工作目标相一致；绩效目标与绩效指标合理明确。

在部门职能方面，我局有上级批复的“三定”方案，部门职能明确，年度工作目标紧扣部门职能，年度具体工作与部门职能相匹配，部门内设科室及下属单位职责明确。

在资源配置方面，我局年初预算根据基本预算标准进行编制，基本支出预算合理；项目支出预算按照程序进行申报，严格按照相关规定执行；人力资源投入、办公资源投入合理，遵照重点项目资源优先分配原则，合理配置资源。

2、部门管理（本项总分20分，得分20分）

在预算管理方面，我局基本支出预算执行率为100%，2024年无“三公”经费支出，与年初预算一致，根据工作实际需要按程序追加减了人员经费、公用经费，根据相关文件要求追加了上级补助资金、前期工作经费等项目经费。

在财务管理方面，我局财务管理制度健全，并在工作中严格按照规定执行，资金使用严格按照预算批复及相关规定支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制定明确的财务监控监督措施，监控、监督措施执行有效。

在人力资源管理方面，我局2024年在职人员控制率为75%，根据各科室职责参照区级机关相关管理规定合理配置工作人员，在年底按照规定进行考核。

在资产管理方面，我局制定有资产管理制度，并严格按照相关规定进行资产管理，固定资产在用率100%。

在业务管理方面，我局业务管理制度健全，政府采购方式及程序均严格按照规定执行，我局根据上级规定严格对项目实施主体进行工作监督。

3、部门绩效（本项总分45分，得分44分）

在部门产出方面，我局2024年严格按照上级要求积极开展工作，质量达标率，重点工作办结率均达到上级要求，年终目标与计划目标略有调整。

在部门效果方面，我局2024年经济效益，社会效益，生态效益，服务对象满意度均达到了年初设定目标。

在部门可持续发展方面，我局队伍建设情况，信息共享、公开情况均达到了年初预设目标，但长效管理创新机制略有欠缺.

五、主要经验做法

（一）强化绩效管理，加强交流学习

我局在本年工作中不断强化绩效管理工作，积极和区级各部门沟通，采取多种形式的学习交流方式，学习先进经验，不断提升绩效管理水平。

（二）做好宣传培训，做好工作衔接

我局本年继续加强绩效管理培训工作，开展多种形式预算支出绩效培训，锻炼人才队伍。主动公开绩效管理工作，接受群众监督，及时调整绩效管理工作，为下年绩效管理工作做好衔接。

（三）总结经验，积极落实整改自身不足

我局在本年工作中不断总结预算绩效管理经验，积极加强同区级各部门的绩效管理沟通协作，积极落实整改绩效管理出现的问题，为我局下年绩效管理工作取得更大的成效打下基础。

六、存在的问题

（一）思维不够开阔，绩效管理工作创新不够。我局自成立以来高度重视绩效管理工作，但由于缺乏相关管理经验，导致绩效管理形式单一，绩效管理工作创新力度不够。

（二）基本支出预算执行管理仍需加强。我局严格按照财政要求的预算支出进度使用预算资金，但仍需要加强预算执行管理，提高资金使用效益。

（三）绩效管理人才缺乏，人才队伍需进一步充实。我局人员编制有限，绩效管理工作主要牵头部门为办公室，业务科室参与度有待提高。

七、改进措施及建议

（一）改进措施

1、开拓创新，不断提升绩效管理水平。

我局将进一步加强预算绩效管理工作，与其他单位积极交流学习，不断积累经验，充分发挥主观能动性，提高预算绩效管理创新能力，提升绩效管理水平。

2、科学预算编制，细化预算执行分工。

下一步工作中我局将积极向各科室征求建议，与财政局等相关部门做好沟通，科学编制部门预算。在预算批复后，细化预算分解，争取实现预算资金及时拨付，进一步强化预算执行工作。

3、积极开展内部培训，打造专业化队伍。

我局将参与各类预算支出绩效管理培训，在局内部组织各科室看培训视频等方式进行绩效培训，不断提高科室的参与度，锤炼人才队伍，让预算支出绩效管理工作水平不断提升。

（二）意见建议

无。

2024年度部门整体支出绩效自评情况