昆明市西山区教育体育局2024年财政预算支出绩效自评情况报告

发布时间：2025-10-22 10:38

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昆明市西山区教育体育局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

区教育体育局机关本级设10个内设机构，具体包括：办公室、督导室、教育科、社会教育科、计财科、基建设备科、校安科、体卫艺德宣科、人事科、纪检监察审计科。

在职人员编制22人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）部门职能

1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全区教育、体育改革与发展规划，并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查；拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全区教育招生考试工作。

5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

6.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

10.负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施。

11.监督管理直属学校（单位）国有资产；指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作；统筹管理学生资助工作。

12.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革，组织、协调全区性重大体育活动，统筹安排政府体育事业经费和发展资金，组织、指导全区体育培训工作，指导体育基础设施建设。

14.统筹规划和引导群众体育运动的开展，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测工程；加强社会体育指导员队伍建设。

15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展，负责学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，举办区级体育竞赛，组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准，培养优秀体育后备人才。

16.贯彻执行体育产业政策，发展体育市场；指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

18.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

19.完成区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2024年，我局按照全市教育工作总体要求，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，全面深化教育综合改革，统筹推进各类各级教育发展，圆满完成了年度教育工作目标任务。

（四）部门管理制度

我局执行“三重一大”集体决策制度、领导干部“联片包校”工作制度、财务管理制度、西山区教育系统人事工作管理办法（试行）、西山区教育体育局政务信息工作管理规定、西山区教育体育局建设项目管理办法等多项制度，确保有法可依，依法依规行政。

（五）部门资金来源及使用情况

本年度预算收入为6837.24万元，预算支出6837.24万元；上年度预算收入12991.98万元，预算支出12991.98万元，相比上年度减少6154.74万元。主要原因为本年公办学校代报项目全部分到下属学校，导致本年预算支出减少。

（六）政府采购情况

2024年度，部门政府采购支出总额210.52万元，其中：政府采购货物支出28.06万元元；政府采购工程支出94.46万元；政府采购服务支出88万元。授予中小企业合同金额210.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区教育体育局资产总额3682.92万元，其中，流动资产2437.06万元，固定资产27.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，受托代理资产1218.57万元，其他资产0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

2024年我单位无年度重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况

本年非财政拨款收入311.70万元，其中本级本级横向转拨财政款3万元，非本级财政拨款308.7万元。本年非财政拨款支出308.7万元，为委托民办学校接收外来务工子女公费学位经费305.2万元，2024年度“普通高中励志奖学金”项目资金3.5万元。本年度无非财政拨款结转和结余资金。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共9个，其中9个已完成。

（二）上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共71个，其中71个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年支出8948.95万元，其中：一般公共服务支出1万元，较上年减少8.4万元，教育支出8375.96万元，占比94%，较上年增加198.12万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，较上年增加5.08万元，社会保障和就业支出99.23万元，占比1%，较上年减少6.67万元，卫生健康支出57.22万元，占比1%，较上年减少386.25万元，农林水支出1.34万元，较上年增加1万元，住房保障支出37.05万元，较上年减少4.68万元，其他支出357.13万元，占比4%，较上年增加64.20万元。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配

（1）分配原则

昆明市西山区教育体育局在资金分配上遵循公平、公正、公开的原则，确保资金能够合理、有效地用于教育体育事业的发展。分配过程中会充分考虑各学校的实际情况和发展需求，确保资金分配的合理性和科学性。

（2）分配方式

资金分配通常通过年度预算安排进行，根据各学校的办学规模、教学质量、师资队伍等因素进行综合考虑。同时，也会根据政策导向和重点任务进行适当调整，确保资金能够优先支持重点发展领域和薄弱环节。

2.资金下达与拨付

（1）下达程序

资金下达通常按照年度预算计划进行，由昆明市西山区财政局根据预算安排将资金下达到相应的预算单位。

（2）拨付管理

拨付过程中，教育体育局会严格按照财政管理制度和程序进行操作，确保资金的安全和及时到位。同时，也会加强对资金拨付的监督和检查，防止资金被挪用或滥用。

3.资金使用

（1）使用范围

资金使用范围广泛，包括基础设施建设、教育信息化、师资队伍建设、学生资助、体育事业发展等多个方面。具体使用范围会根据年度预算计划和各学校的实际情况进行确定。

（2）使用管理

教育体育局会加强对资金使用的监管和管理，确保资金能够按照预算计划和用途进行使用。同时，也会加强对各学校资金使用情况的监督和检查，防止资金被浪费或挪用。

4.预算执行

（1）预算执行率

教育体育局会严格按照年度预算计划进行执行，确保预算执行率达到预期目标。同时，也会加强对预算执行情况的监测和分析，及时调整和优化预算安排。

（2）预算调整

在预算执行过程中，如遇到特殊情况需要调整预算的，教育体育局会按照相关程序进行申报和审批。

5.预算绩效管理

教育体育局在预算编制过程中会设定明确的绩效目标，确保资金的使用能够达到预期效果。绩效目标会与各学校的实际情况和发展需求相结合进行设定。

6.支出责任履行

（1）责任明确

教育体育局会明确各学校在资金使用中的责任和义务，确保各学校能够认真履行支出责任。同时，也会加强对各学校支出责任履行情况的监督和检查。

（2）违规处理

对于在资金使用过程中存在违规行为的学校和个人，教育体育局将严格按照相关规定进行处理和问责。违规行为包括但不限于挪用资金、虚报冒领、浪费资金等行为。

（三）总体绩效目标完成情况分析

五育并举融合发展见成效。一是深化社会主义核心价值观培育践行，推选省市级优秀学生和4个省级优秀班集体。通过开展“文明校园”“小手拉大手”“扣好人生第一粒扣子”系列主题教育不断提高师生及学生家长的文明素养。组织全区校园开展第三十五届艺术节校级活动，遴选出一批优秀节目，其中优秀组织奖25个、合唱类70个、舞蹈类79个、朗诵28个、心理剧11个、戏剧20个、美术作品1410余幅。区级获奖节目优中选优参加昆明市第三十五届学生艺术节市级比赛，获市级一等奖20个，二等奖5个。二是组织开展新时代文明实践志愿服务活动。西山区教育体育局所开展的“助学支教”和“医疗健身”志愿服务活动均被评为“A”等级。形成课堂教学与课后服务深度融合的良好格局。创建“昆明市中小学劳动教育示范学校”10所，成功申报创建省级中小学生研学“劳动实践教育基地”1个、市级中小学生研学“实践教育基地”6个。推荐云南省滇池保护治理科普中心申报“2024年云南中小学研学实践教育基地”。三是预防未成年人违法犯罪工作走深走实。截止11月，全区各级各类学校开展法治教育宣传活动588场次，覆盖学生645008人次，学生、家长和教师全受益。

（四）绩效指标完成情况分析

区级项目一：城乡小学生均公用经费