昆明市西山区信访局 2024年财政预算支出绩效自评情况
发布时间：2025-10-22 09:30
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：黄国瑶
审核：李玮砾
终审：高炜
昆明市西山区信访局
2024年财政预算支出绩效自评情况
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
根据《中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈昆明市西山区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，昆明市西山区信访局内设4个机构，核定行政编制8名，其中正科级职数1名、副科级职数3名、一般干部行政编制4名。截至2024年12月31日，实有人员情况为：正科级领导1名（兼任区政府办副主任、区委社会工作部副部长），副科级领导3名，一般行政编制人员2名，机关工勤人员1名。
根据《中共昆明市西山区委机构编制委员会办公室关于印发〈昆明市西山区群众来访接待中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，下属事业单位昆明市西山区群众来访接待中心核定事业编制5名，截至12月31日实有事业人员5名。
（二）部门职能。
1.负责接待群众来访，办理信访人通过信访渠道给区委、区政府及领导的来信来电和网络信访事项，确保信访渠道畅通。
2.推进信访工作制度改革和信访法制化建设，负责起草有关信访工作的有关规章制度和实施方案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
3.协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题，承办区委、区政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项，向区属部门及街道办事处交办信访件、网上信访事项，督促检查办理情况。
4.负责向区委、区政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见和建议，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责组织做好辖区信访工作，处置突发信访问题，督促责任单位及时化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。
7.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。
8.负责信访工作宣传和信息发布，组织开展信访业务培训工作。
9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实区委信访工作联席会议决定的事项。负责全区信访事项的复查复核工作。
10完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）部门工作完成情况。
2024年全区信访工作,以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市党委、政府和上级部门关于信访工作的决策部署，严格履行“一岗双责”，深入推进信访工作法治化建设，切实解决群众合理诉求，着力化解矛盾纠纷和信访积案。
（四）部门管理制度。
区信访局持续健全完善内部管理制度体系，形成了以《西山区信访局“三重一大”事项决策制度》《西山区信访局财务管理制度》《西山区信访局国内公务接待管理制度》为核心，以《单位内部控制基本制度》及预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等专项内部控制制度为支撑的制度框架，并配套制定了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等流程框架，实现了工作全流程的制度化、规范化管理。
（五）部门资金来源及使用情况。
1.整体支出情况：2024年区信访局支出合计295.27万元，其中基本支出275.09万元（占总支出的93.17%），项目支出20.18万元（占总支出的6.83%）。
2.支出实施情况分析
基本支出：275.09万元用于保障机构正常运转，包括人员工资、办公经费等。与上年相比支出增长，主要因职工人数同比增加，相应保障费用同步增长。
项目支出：20.18万元用于处理特殊信访事项、度假区划转信访业务、日常信访业务等专项工作，保障了重点信访任务的推进。
（六）政府采购情况。
2024年区信访局完成政府采购共1.32万元。主要用于公车维护保险，复印纸采购及办公设备购置，采购流程严格遵循政府采购相关规定。
（七）固定资产情况。
1.资产概况：截至2024年末，昆明市西山区信访局资产总额11.17万元。其中，流动资产1.32万元，固定资产9.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0万元（净值）。
2.资产使用与管理：主要固定资产为电脑和公务用车1辆。电脑由办公室根据各科室实际需求合理调配；车辆主要用于机要通信和信访维稳保障，由局办公室统一调度。固定资产报废后，由办公室按规定报区财政局完成报废核销流程。
3.管理成效：通过固定资产清查，全面摸清资产家底，理顺管理流程，健全管理制度。依托固定资产动态管理系统，实现资产实时管理，明确资产分类，直观反映资产分布、构成及变动情况，提升了资产管理精细化水平。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
区信访局2024年总收入295.34万元。其中：财政拨款收入295.34万元，占总收入的100%。2024年区信访局支出合计295.27万元，其中基本支出275.09万元（占总支出的93.17%），项目支出20.18万元（占总支出的6.83%）。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
区信访局2024年度无专项资金安排及支出。
（三）其他资金收支及结余情况。
区信访局2024年无其他资金收支。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
区信访局2024年区级项目共3个，3个项目均已完成。
(二)上级项目完成情况。
区信访局无上级项目。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
区信访局2024年总收入295.34万元。其中：财政拨款收入295.34万元，占总收入的100%。2024年区信访局支出合计295.27万元，其中基本支出275.09万元（占总支出的93.17%），项目支出20.18万元（占总支出的6.83%）。
区信访局资金主要投入以下三个方面：一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放,确保不出现拖欠职工工资等现象；二是保障单位的正常运转，各项工作开展顺利；三是保障业务工作工作经费开支，使得区信访局完成承担的各项工作目标。
（二）资金管理情况分析。
区信访局全年预算资金分配合理，下达及时，执行使用效益良好。支出达预算进度，总体支出绩效情况优秀。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
区信访局总体绩效目标完成优秀，做好了辖区信访工作，保障了机关正常运转。积极做好信访件的转送、交办、督办工作。同时，在全国、省、市、区召开重要会议、重大节日等时间节点，做到早安排、早部署，加强备勤值班，顺利完成了相关信访维稳保障工作。用有限的资金全力保障了区信访局各项业务经费开支，区信访局承担的市、区各项工作目标全部完成。
（四）绩效指标完成情况分析。
区信访局绩效指标完成情况优秀，一是组织协调各街道、各区级部门做好群众来信、来访、来电、网上信访、信访事项复查复核等工作。二是2024年没有出现影响各重要节日及全国、省、市、区重要会议活动及敏感期间辖区社会稳定的信访事件。三是“三公”经费严格按照要求执行，确保“三公”经费使用数相对于上一年有所下降。四是严格执行预算资金管理工作，确保预算资金完成率达到100%。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
项目执行进度与计划存在偏差，部分环节推进滞后，影响整体目标达成时效。资金使用效益有待提升，部分支出未达预期绩效目标，资源配置合理性不足。
（二）改进措施
进一步将细化项目实施节点，明确各阶段责任主体与完成时限，确保按计划推进。进一步强化资金使用事前评估，建立绩效目标与资金分配联动机制，开展效益分析，优化资源配置。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
区信访局将自评结果应用于今后的预算编制中，更合理地设置预算绩效目标，使得预算绩效目标 完成度更高。区信访局预算绩效自评结果将在期限内公开。
七、其他
无其他需要报告的情况。
昆明市西山区信访局2024年度绩效自评表
