昆明市西山区自然资源局

2024年度财政预算支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我单位内设机构12个：（1）办公室；（2）自然资源督查和法规办公室；（3）自然资源调查确权测绘管理科；（4）自然资源开发利用和权益科；（5）行政审批科；（6）地矿与环境科；（7）国土空间与城乡规划科；（8）详细规划科；（9）建筑工程规划科；（10）交通市政规划科；（11）国土空间生态修复科；（12）森林资源管理科（野生动植物保护和自然保护地管理科）。

所属事业单位12个：（1）8个自然资源所（马街、前卫、福海、棕树营、碧鸡、海口、团结、永昌）；（2）森林防火综合服务中心；（3）林业和草原综合服务中心；（4）森林病虫害防治检疫站；（5）棋盘山国家森林公园管护局。

机构情况与上年变化情况：相对2023年所属事业单位减少1个，减少单位是自然资源行政执法大队，因机构改革，自然资源行政执法大队划转至综合执法局。

截止2024年末，我局编制数79人，其中行政编制26人，参公管理事业编制29人，事业编制24人。截至2024年末，实有职工69人，其中公务员18人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人12人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

（二）部门职能。

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟定自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件草案并监督检查执行情况；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责本行业领域的安全生产监管工作。负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、有偿使用工作、合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹落实国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。负责对全区自然资源开发利用的监察管理。根据区委、区政府授权，对落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件,调处重大土地权属和矿业权纠纷；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.坚持规划引领，优化国土空间布局。

已编制完成《昆明市西山区国土空间总体规划（2021-2035年）》，过渡期成果数据已纳入省级“一张图”，西山区城镇开发边界优化成果已正式启用。全区32个涉农社区“多规合一”实用性村庄规划已全面完成编制、审查、审批入库，入库率达100%。强化总体规划刚性约束同时加速推动重点片（园）区、重点项目控规调整。长坡园区北片区控详规已取得市政府批复，靠前指导海口园区、长坡南片区控规调整，完成双塔、马街、草海、长坡、海口等片区内的重点项目控规调整报批，加速推进双塔片区A14地块及B07地块、长坡片区北片区及欧亚地块、儿童医院地块、草海片区局部教育地块、马街海口片区百集龙地块、中节能地块、29号片区A4、A5地块控规调整，团结片区谷律变电站等控规新编。落实重点片区规划服务保障，办理核发52号片区城中村D4地块改造、生活垃圾发电厂再生利用免烧砖建设、璟和花园、西山区草海片区保障性住房等项目《建设工程规划许可证》。

2.坚持统筹保障，强化要素支撑。

一是加强土地要素保障，2024年共经批准新增建设用地549.993亩，涉及西山区海口柳树箐居民小组地质灾害整治搬迁项目、西山区110千伏谷律输变电工程项目、昆明西客站综合交通枢纽项目、昆明海贝农庄、云南乐居民族文化园、昆明林香秋谷米线加工厂项目、青鱼湾康体综合项目、核桃箐小组农副产品交易区、团结龙潭食品加工及冷库建设、团结龙潭农业园项目；保障云南省滇中引水二期配套工程2023年度西山区第一批次临时用地面积175.2亩。二是做好林草要素保障，提前介入、主动服务34个占用林地项目，完成15个项目的林地手续办理工作，批准新增使用林地64.1215公顷，涉林项目服务到位率100%。

3.坚持底线管控，严守底线红线。

一是严格落实耕地保护和粮食安全责任，严守耕地保护红线。确保耕地保护任务不低于74200亩，永久基本农田保护任务不低于56200亩的总目标。扎实开展耕地流出问题排查整改，2023年度耕地流出图斑整改完成率为106.82%，超额完成下达任务。严肃开展耕地占补平衡专项整治，涉及西山区问题共511宗，完成整改销号221宗(占比43.25%)，阶段性完成整改290宗(占比56.75%)，全区整改完成率100%。严格落实耕地占补平衡政策，批准各类建设需落实占补平衡项目共4个，占用耕地数量指标共计2.4896公顷。积极配合做好建设项目用地预审工作，共核查拟占用耕地和永久基本农田建设项目共97宗，涉及拟占用耕地面积共4394.57亩；涉及拟占用永久基本农田面积共2756.41亩；涉及拟占用耕地后备资源面积共5219.07亩。扎实开展耕地资源质量分类成果更新与监测工作，完成7宗设施农用地项目新上图入库。耕地占补平衡审计指出问题的45宗，面积231.9亩，耕地101.7亩。目前完全销号41宗，阶段性销号4宗；省厅下发违法类图斑422宗，面积2759.82亩，耕地1308.32亩。目前完全销号139个，阶段性销号283个；2024年变更调查疑似违法图斑涉及西山区1240个，总面积3830.97亩，耕地面积619.61亩。目前，正全力同步开展外业取证和内业审核工作。二是抓好森林防火工作。圆满完成了市政府、市森林防灭火指挥部下达的2024年各项森林防火考核指标任务，确保了全区森林、生态安全，取得全市排名第二，主城区第一的好成绩，继续实现了“三个确保”和“三个力争”的森林防火目标。2024年11月19日起，西山区进入下一轮防火期，区森防指已督促各涉林单位做好森林草原防灭火相关工作。三是全面开展汛前汛中排查检查，夯实防灾责任，严格落实汛期24小时值班及群测群防制度，积极推进大平坦小组重要地灾点滑坡地质勘查综合整治。四是巩固好森林病虫害防治检疫成果。持续开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，做到辖区内报检的苗木产地及苗木、木材检疫率达到100％。五是抓好国家安全和安全生产。开展国家安全宣传教育和自检自查，严肃抓实国家安全底线防线。扎实开展安全生产“百日攻坚”行动、岁末年初安全生产隐患排查、“五个一”安全生产专项行动等工作，常态化开展安全生产隐患排查、宣传工作。

4.坚持节约集约，提升土地资源利用效率。

完成土地收储收储607亩，完成率100.78％。完成土地供应面积916.16亩，完成率84.76％；实现出让收入21.614564亿元，完成率54.04％，完成批而未供土地处置1580亩，完成率43.82％；完成闲置土地处置1063.97亩，完成率124.00％。有序推进城乡建设用地增减挂钩，西山区共5个增减挂钩项目，其中2个因农户意愿改变已报省级同意撤销，妥吉谷律、白眉、花红园3个增减挂钩拆旧区复垦项目获得省级验收批复。

5.坚持多措并举，做好自然资源管理。

一是有序开展自然资源常规监测及国土变更调查。西山区2024年度国土变更调查工作共下发图斑2498个，总面积9788.87亩，其中涉及疑似耕地流出变化图斑497个，面积1446.25亩，疑似新增建设用地图斑1416个，面积4905.07亩，非耕农用地图斑489个，面积1902.68亩，建设用地和设施农用地变化图斑185个，面积1529.01亩，未利用地变化图斑1个，面积5.96亩。西山区外业举证工作已完成，举证完成率100%，县级核查图斑2408个，核查提交率96.4%。二是加强矿产资源管理。矿业权人勘查开采信息公示率100%，做好矿山生态环境综合评估和矿业权初审上报，3家矿山完成生态环境综合评估，2家矿山正在开展生态环境综合评估，初审上报采矿权变更（延续）1家。扎实开展团结街道大墨雨村古生物化石保护情况摸排调查及整治工作。共出具《拟建项目用地调查区国家探明矿产地、矿业权压覆情况查询结果表》13份并指导项目办理压覆矿产资源审批备案。三是完成森林草原湿地荒漠化普查工作。第一阶段市级下达西山区林草湿荒普查不一致图斑14035个，已按照文件相关要求，按时完成第一阶段地类不一致图斑提报、审核工作。现正在开展第二阶段图斑区划工作。截止目前，完成各类经营管理档案、管理界限等材料的收集整理工作，根据《云南省森林草原湿地荒漠化普查工作领导小组办公室关于明确普查新增变化监测图斑调查举证有关要求的通知》要求，组织召开西山区普查新增变化监测图斑调查举证有关要求推进会，对西山区林草湿图斑进行筛查，完成了西山区自主新增变化监测图斑涉及耕地流出和流入图斑211个，涉及林草湿自提新增变化监测图斑36个认定上报工作。

6.坚持绿色发展，发挥制度统领做好保护修复。

充分发挥林长制统领作用。持续推进林长制组织体系建设，纵深推进林长制各项工作。编制并落实《西山区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》，监督指导矿山企业履行土地复垦及生态修复义务，推进历史遗留矿山修复，167个图斑已销号图斑84个。林草生态建设49602亩、林地占用植被恢复造林756亩、封山育林8000亩、义务植树81万株，完成率均达100%。加强红嘴鸥等陆生野生动物保护管理，加大保护宣传和执法力度。加快推进滇池沿岸违规违建清理整治，涉及我区二、三级保护区98个点片，94个已通过验收。

7.坚持公正执法，抓好自然资源违法整改。

一是加快推动历年督察问题整改销号。西山区历年自然资源督察问题共49个，目前已完成销号42个。其中，耕地保护类问题共41个，已销号37个；矿产保护类问题8个，已销号5个。2023年度森林督查图斑2个，已查处并责令恢复植被。二是保持高压态势，严肃查处违法行为，2024年共立案查处土地违法案件土地31宗，共计罚款534.33万元。三是积极进行违建问题清查整治工作，按时完成西山区涉及的7个违建问题项目审批合法性复审复查工作。

8.坚持以人为本，服务和保障民生。

一是有序推进农村登记发证工作。完成辖区38359宗宅基地房地一体不动产确权、数据库建立，落实试点村登记发证工作。以土地确权方式完善西山区风景区土地权属，完善不动产登记手续。二是持续推进不动产历史遗留问题化解，全力解决因历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题，2024年度共化解项目31个，化解户数4257户，其中2022年度项目4个，2023年度项目7个，2024年度项目15个，工业项目5个。

（四）部门管理制度。

为规范我局内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范运行有效的内部控制体系，保证本局经济业务安全、稳健运行。我局制定了《内部控制基本制度》、《贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施管理办法》、《行政办公会议事规则》、《党组会议事规则》、《预算管理办法》、《预算绩效管理办法》、《财务收支管理办法》、《公务卡管理办法》、《内部采购管理办法》、《政府采购管理办法》、《国有资产管理办法》、《合同管理办法》、《公务出行用车管理办法》等相关管理制度并得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

我单位为财政全额拨款单位，部门资金来源主要是财政预算资金。年初财政拨款结转结余43.81万元，2024年财政拨款预算收入共4183.6万元，其中，按预算级次分类：中央434.96万元，省级271.86万元，市级24.45万元，区级3452.33万元；按支出性质分类：基本支出2,561.19万元，项目支出1622.41万元，2024年财政拨款总支出4225.8万元。年初结转结余其他资金1627.38万元，2024年其他资金收入53.11万元，2024年其他资金支出305.41万元。

（六）政府采购情况。

我单位2024年编制政府采购预算项目16个，政府采购预算资金781.45万元。其中：原采购项目跨年支付调整7个；新增采购项目9个。按采购类型分类：工程类项目4个；服务类项目11个；货物类项目1个。2024年政府采购支出530.22万元，其中：政府采购货物支出3.49万元，政府采购工程支出180.93万元，政府采购服务支出345.80万元，政府采购支出中授予中小企业合同金额150.22万元、授予小微企业合同金额118.08万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，固定资产原值1293.74万元，其中：房屋及建筑物514.98万元，设备691.85万元，图书及档案1.00万元，家具及用具85.9万元。固定资产累计折旧877.8万元，其中：房屋及建筑物折旧227.89万元；设备折旧591.75万元，家具及用具折旧58.16万元。固定资产净值为415.93万元，其中：房屋及建筑物287.09万元；设备100.1万元，图书及档案1.00万元；家具及用具27.74万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年财政拨款年初结转结余43.81万元，本年收入4183.6万元，其中：一般公共预算财政拨款4183.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2024年财政拨款支出4225.8万元，其中：一般公共预算财政拨款4225.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转结余1.61万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2024年无年度重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年我单位非财政拨款年初结转结余1627.38万元，非财政拨款本年收入53.11万元，2024年其他资金支出305.41万元，年末结转结余1375.08万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共23个， 23个均已完成。

（二）上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共21个， 21个均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年度经批复下达年初预算资金3925.38万元，其中：基本支出2724.78万元；项目支出1200.6万元。本年财政拨款支出4183.6万元，其中：基本支出整体追减163.59万元，实际支出2561.19万元；项目支出整体追加421.81万元，实际支出1622.41万元，各预算项目具体执行情况如下：

1.2023年招录定向选调生租房补贴经费下达金额1万元，实际支出1万元，预算执行率100.00%。

2.离退休干部党建工作经费下达金额0.60万元，实际支出0.36万元，预算执行率60.30%。

3.地质灾害防治项目专项资金下达金额107.50万元，实际支出 91.25万元，预算执行率84.88%。

4.地质灾害群测群防省级补助经费下达金额 11.90万元，实际支11.90万元，预算执行率100.00%。

5.中央自然灾害防治体系建设资金——群测群防补助专项资金下达金额12.50万元，实际支出12.50万元，预算执行率100.00%。

6.高火险期森林防火专项资金下达金额101.82万元，实际支出 64.64万元，预算执行率63.49%。

7.高火险期延时专项经费下达金额 18.45万元，实际支出18.45万元，预算执行率100.00%。

8.区级森林防火管理事务经费下达金额110.18万元，实际支出 90.88万元，预算执行率82.48%。

9.三三制区级森林防火配套经费下达金额7.87万元，实际支出 2.97万元，预算执行率37.78%。

10.森林草原防灭火无人机采购资金下达金额30.00万元，实际支出29.90万元，预算支出率99.67%。

11.森林防火市级配套补助资金下达金额7.87万元，实际支出 7.87万元，预算执行率100.00%。

12.省级公益林森林生态效益补偿资金下达金额131.08万元，实际支出 110.45万元，预算执行率84.26%。

13.省级森林防火配套经费下达金额0.97万元，实际支出0.23万元，预算执行率23.56%。

14.省级森林防火专项经费下达金额13.00万元，实际支出13.00万元，预算执行率100.00%。

15.省级森林生态效益补偿专项资金下达金额131.23万元，实际支出131.23万元，预算执行率100.00%。

16.中央财政林业草原改革发展资金——地方公益林管护资金 下达金额90.00万元，实际支出90.00万元，预算执行率100.00%。

17.中央财政林业草原生态保护恢复资金——第二批天保工程管护资金 下达金额7.98万元，实际支出7.98万元，预算执行率100.00%。

18.中央财政林业草原生态保护恢复资金——第一批天保工程管护资金下达金额 11.90万元，实际支出5.94万元，预算执行率 49.88%。

19.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护资金下达金额 93.14万元，实际支出93.14万元，预算执行率100.00%。

20.中央财政林业草原生态保护恢复资金——森林资源管护站点维修及建设资金 下达金额120.00万元，实际支出116.91万元，预算执行率97.42%。

21.耕地保护专项工作经费下达金额95.00万元，实际支出70.62，预算执行率74.34%。

22.规划方案第三方技术审查经费下达金额19.80万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。

23.建筑工程类建设项目《建设工程规划许可证》附图第三方技术审查专项资金 下达金额30.2万元，实际支出30.20万元，预算执行率 60.41%。

24.西山区国土空间规划专项资金下达金额50.00万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。

25.2024年林地占用植被恢复造林专项资金下达金额 71.00万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。

26.市级特色经济林果高产高效示范基地建设专项资金下达金额15.00万元，实际支出 14.20万元，预算执行率94.67%。

27.土地供应及供后监管、闲置土地认定专项工作经费下达金额30.00万元，实际支出 11.48万元，预算执行率 38.27%。

28.林业和草原有害生物防治市级补助专项资金下达金额2.38万元，实际支出 2.38万元，预算执行率100.00%。

29.陆生野生动植物保护与管理专项资金下达金额 28.40万元，实际支出11.07万元，预算执行率38.98%。

30.西山区松材线虫病疫情防控专项资金下达金额159.04万元，实际支出33.40万元，预算执行率21.00%。

31.中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护资金下达金额2.95万元，实际支出0.50万元，预算执行率16.97%。

32.中央财政林业草原生态保护恢复资金——重点林业有害生物防治资金下达金额 60.00万元，实际支出60.00万元，预算执行率100.00%。

33.中央财政林业改革发展资金——林业草原有害生物防治工作经费下达金额65.00万元，实际支出 35.00万元，预算执行率 53.85%。

34.森林资源保护与监督管理专项资金 下达金额70.00万元，实际支出55.13万元，预算执行率78.75%。

35.中央财政林业改革发展资金——林草湿综合监测资金下达金额13.80万元，实际支出 13.00万元，预算执行率94.23%。

36.环保督察矿山生态治理修复涉林问题整改工作经费下达金额30.00万元，实际支出 0.00万元，预算执行率 0.00%。

37.土地勘测定界技术审查专项资金下达金额15.00万元，实际支出15.00万元，预算执行率100.00%。

38.西山区房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金下达金额100.00万元，实际支出 0.00万元，预算执行率0.00%。

39.自然资源常规监测专项资金下达金额 35.00万元，实际支出 35.00万元，预算执行率100.00%。

40.国土资源执法专项资金下达金额23.56万元，实际支出21.96万元，预算执行率93.21%。

41.省级补助自然资源卫片执法专项资金下达金额1.05万元，实际支出 1.05万元，预算执行率 100.00%

42.省级卫片执法补助经费下达金额3.00万元，实际支出3.00万元，预算执行率100.00%。

43.西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金下达金额300.00万元，实际支出 300.00万元，预算执行率100.00%。

44.占补平衡占而不补违法图斑整治整改工作经费下达金额30.00万元，实际支出8.82万元，预算执行率29.40%。

（二）资金管理情况分析。

我单位各项资金绩效目标设定合理，目标明确，预算编制充分、根据工作计划合理预计开支并完整反映，执行过程中严格对照绩效目标使用。预算资金下达后，我单位坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好项目前期工作，确保资金下达后尽快形成实物工作量，并及时办理支付手续，以加快项目推进及预算资金执行，提高财政资金使用效益。项目实施过程中，项目招采、资金拨付均按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《专项资金管理办法》相关法律法规及我单位内部控制制度进行业务管控，确保采购行为合法合规，资金支出符合预算批复用途，履行审批程序，拨付手续资料完善。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.2023年招录定向选调生租房补贴经费。

总体绩效目标：发放新招录定向选调生租房补贴，为选调生工作条件提供基础保障，提高选调生干事创业积极性。

目标完成情况：发放2023年新招录选调生租房补贴1人，发放金额1万元，通过发放补贴，提高了选调生干事创业积极性。

2.离退休干部党建工作经费。

总体绩效目标：组织开展党员学习、活动等相关工作，通过活动加强离退休党员党性学习，提升个人修养。

目标完成情况：2024年共组织开展离退休支部主题党日及其他培训学习共5次，以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分发挥了党员先锋模范作用。

3.地质灾害防治项目专项资金。

总体绩效目标：通过开展地质灾害应急预案编制、应急演练、培训、地质灾害监测、地质灾害巡查、地质灾害隐患治理等工作，完成辖区内地质灾害防治工作。

目标完成情况：完成地质灾害巡查、排查，完成地质灾害防知识宣传，提升地质灾害防治气象预警预报，对新发生的地质灾害隐患点开展应急调查及工程治理，避免和减轻地质灾害造成的损失，切实维护了人民生命、财产安全，促进全区经济社会可持续发展。

4.地质灾害群测群防省级补助经费。

总体绩效目标：开展地质灾害群测群防，提高地质灾害应急响应速度。进一步健全完善我区地质灾害群测群防体系，有效减少和避免地质灾害发生导致的生命财产损失，进一步加强地质灾害防治基础工作，全面提升地质灾害监测预警和防灾减灾的能力。

目标完成情况：发放2023年地质灾害群测群防补助119人，发放补助资金11.9万元，对各地质灾害隐患点进行监测预警预报，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。

5.中央自然灾害防治体系建设资金——群测群防补助专项资金。

总体绩效目标：确保地质灾害防治工作的正常开展，安排地质灾害隐患点监测人员125人，地质灾害隐患点监测工作覆盖率达到100%，进一步健全完善我区地质灾害群测群防体系，有效减少和避免地质灾害的发生导致的生命和财产的损失，进一步加强地质灾害防治基础工作，全面提升地质灾害监测预警和防灾减灾的能力。

目标完成情况：有效开展地质灾害防治工作，最大限度的降低地质灾害对人类社会的危害，巩固和完善了群测群防制度，建立了全区地质灾害群测群防网络，2024年共到位群测群防监测人员125人，对各地质灾害隐患点进行监测预警预报，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。

6.建筑工程类建设项目《建设工程规划许可证》附图第三方技术审查专项资金。

总体绩效目标：深入贯彻落实国家、省市有关工程制度改革的通知要求，通过第三方技术审查，提高行政审批质量和效率，压缩审批时限，优化审批流程，提高政府公信力，建立健全长效监管和抽查机制，最终实现加快项目落地，促进西山区经济发展的目标。

目标完成情况：完成122万平方米建设工程项目方案审查工作，核发建设工程规划许可证13本。在项目初期开展提前审查服务，在建设单位取得不动产权证后同步核发建设工程规划许可证，大幅缩短审查周期，提高行政审批效率。

7.规划方案第三方技术审查经费。

总体绩效目标：通过第三方技术审查，提高行政审批质量和效率，压缩审批时限，优化审批流程，提高政府公信力，建立健全长效监管和抽查机制，最终实现加快项目落地，促进西山区经济发展的目标。

目标完成情况：完成122万平方米建设工程项目方案审查工作，核发建设工程规划许可证13本。在项目初期开展提前审查服务，在建设单位取得不动产权证后同步核发建设工程规划许可证，大幅缩短审查周期，提高行政审批效率。

8.西山区国土空间规划专项资金。

总体绩效目标：保障西山区国土空间规划工作顺序推进。统筹优化西山区国土空间开发、保护和整治格局，提升区域国土综合治理能力，协调生态环境保护与经济社会发展的关系，按照高质量发展要求统筹国土空间保护、开发、利用与修复。因地制宜，制订差别化的资源开发与空间布局引导策略，推动地区特色化、差别化发展，形成西山区国土空间总体规划上报成果。

目标完成情况：根据西山区国土空间规划专项资金安排，编制西山区国土空间规划相关专项规划，一是城市空间布局得以重新梳理和优化，布局更加科学，二是土地资源可以得到合理配置，三是有益于优化产业布局，通过科学合理规划，可以促进产业结构优化升级和经济高质量发展，三是通过规划划定生态保护红线，有利于生态环境保护，设立生态保护区，限制人类活动，有效保护了自然资源和生物多样性。

9.市级特色经济林果高产高效示范基地建设专项资金。

总体绩效目标：根据《昆明市林业和草原局关于2022年度特色经济林果高产高效示范基地建设的实施方案》要求，完成市级下达西山区核桃高产高效示范基地建设500亩核桃嫁接，及相应品种改良工作，完成率100％，并实施2年后续管养管护。

目标完成情况：完成西山区核桃高产高效示范基地建设并完成2024年度管护任务，通过项目建设，显著提高了林果的产量和质量，为当地社会剩余劳动力提供了就业机会，提高了林农的科技素质和管理水平，增加了收入，并增加了绿地面积，改善了生态环境。

10. 土地供应及供后监管、闲置土地认定专项工作经费。

总体绩效目标：土地供应前的项目审查、地块核实、数据核对；土地供应中的上报、数据转换、各系统的填报录入；土地供应后的项目跟踪、交地、开竣工预警核查、竣工等；批而未供的核查、清理、处置；闲置土地巡查、清理、认定及处置。

目标完成情况：对土地供应报批数据收集汇总整理，形成全面、准确的批而未供和闲置土地的位置、面积、用途、权属等基础信息数据清单及相关图表，对供后监管、闲置土地处置所需要件进行扫描归档，同时对已建立的批而未供和闲置土地Arcgis数据库进行维护，通过批而未供闲置土地实地调查和数据收集整理为土地供后管理提供准确数据，方便管理和决策。摸清底数，在保障用地需求、提升土地利用效率等方面取得了显著成效，有力保障各类项目用地的需求。

11.耕地保护专项工作经费。

总体绩效目标：对林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地可转为耕地的资源潜力进行分析，编制西山区年度耕地“进出平衡”总体方案；运用卫星遥感等现代信息技术，建立耕地卫片监督工作机制，动态监测监管耕地变化情况对年度内耕地增减变化及耕地质量建设等引起的耕地质量等别变化；认真梳理分析“非农化”数据，同时逐地块分析耕地“非农化”情况，分类梳理农用地转为建设用地、未利用地情况，并提供相应依据；进行耕地质量等别年度更新评价，生成耕地质量等别年度更新评价数据包，并形成耕地质量等别年度更新评价分析报告；合理调整永久基本农田空间布局，提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地；完成年度耕地后备资源调查评价成果审查备案。完成2024年第一期，第二期耕地流出图斑排查整改核查销号，同时做好耕地保护物资项目的宣传。

目标完成情况：一是完成西山区2023年度耕地流出问题排查整改图斑共计188个，面积466.56亩，通过排查整改恢复，确保西山区耕地面积只增不减，耕地质量只升不降。二是完成2024年西山区疑似耕地流出图斑排查举证工作，排查举证图斑共计1170个，面积3429.55亩。三是以2022年度耕地资源质量分类成果为基础，依据2022年度变更调查的耕地图层，选取50个典型监测样点，开展耕地资源质量分类相关指标的监测，顺利完成西山区2023年度耕地资源质量分类成果更新与监测工作。四是完成西山区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。

12.林业和草原有害生物防治市级补助专项资金。

总体绩效目标：完成松材线虫病年度防治面积分别为4000亩，无公害防治率达85%以上的计划任务。

目标完成情况：完成松材线虫病年度防治任务，有效降低松褐天牛成活率，减缓自然传播速度，保障松材线虫病疫情防控工作成效，保护全区森林资源。

13.陆生野生动植物保护与管理专项资金。

总体绩效目标：依法做好野生动物保护管理行政许可事项的审查或审批；做好红嘴鸥的保护管理工作；做好陆生野生动物疫源疫病监测工作；做好陆生野生动物疫源疫病监测信息的收集、整理、上报工作；做好陆生野生动植物资源滇池工作；做好草原有害生物普查工作；做好森林病虫害防治检疫工作，长期做好野生动植物保护管理工作，保护生物多样性，维护生态平衡，促进人与自然和谐共生。

目标完成情况：一是开展野生动植物保护宣传。二是完成红嘴鸥保护监管工作。三是开展执法检查行动。四是开展林草有害生物监测防治工作。通过各项措施确保了辖区内无野生动物疫情发生，保护生物多样性效果明显，有效维护了生态平衡。

14.西山区松材线虫病疫情防控专项资金。

总体绩效目标：按照《松材线虫病防治技术方案（2023年版）》，《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，通过采取日常监测、专项监测、疫木监管、检疫执法专项行动、疫木小班枯枝清理、枯死松木即死即清处置、媒介昆虫防治等方式进行疫情监测行动、疫源封锁等疫情防控，完成西山区松材线虫病疫情防控目标。

目标完成情况：一是完成林草有害生物日常监测。二是完成松材线虫病专项普查。三是完成枯死松木“即死即清”。四是完成林草有害生物防治。五是开展林草有害生物灾害防治宣传。通过各项措施，西山区实现了连续两年无松材线虫病疫情发生，达到了国家撤销疫区的标准。

15.中央财政林业草原生态保护恢复资金——重点林业有害生物防治资金。

总体绩效目标：对辖区内松线虫病进行全面防控，对疫木区域重点开展无人机药物防治，对全区松林通过使用无人机监测的方式对枯死松树数量进行普查，对样本进行抽样送检，开展检疫执法专项行动，按照技术规程清理除治枯死（濒死）松科植物等。

目标完成情况：一是完成林草有害生物日常监测。二是完成松材线虫病专项普查。三是完成枯死松木“即死即清”。四是完成林草有害生物防治。五是开展林草有害生物灾害防治宣传。通过各项措施，西山区实现了连续两年无松材线虫病疫情发生，达到了国家撤销疫区的标准。

16.中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护资金。

总体绩效目标：陆生野生动物疫源疫病日常监测防控，强化野生动物疫源疫病监测，及时发现疫情，从而将疫情的发生和传播控制在最小范围，进一步提高疫病监测能力，逐步完善疫源疫病监测体系建设，为野生动物保护和管理提供科学依据，促进公共卫生安全。

目标完成情况：编制完成红嘴鸥引鸥方案，完成日常巡护、疫源疫病监测等工作。同时，监督市民科学喂鸥、文明观鸥，制止恫吓、伤害、捕捉、捕杀红嘴鸥等行为。

17.高火险期森林防火专项资金。

总体绩效目标：根据昆明市西山区人民政府印发的《西山区2024年森林草原高火险期防灭火工作方案》，为进一步压实各级森林防火责任，查找当前我区森林草原防灭火工作存在的问题，补齐短板，采取超常规措施，做好全区森林草原高火险期防灭火工作，努力确保全区不发生较大森林火灾。

目标完成情况：根据全区森林防火高火险期工作安排，印发了《西山区人民政府关于印发西山区2024年森林草原高火险期防灭火工作方案的通知》（西政办通〔2024〕16号），确保各项森林草原防灭火工作措施落实到位，从加强高火险期巡查巡护、防火宣传及防护装备购置、护林人员延时值守等方面提升管护力度，全面提高全区森林草原火灾综合防控能力，提高森林生态环境效益，确保林区人民群众生命和财产安全。

18.高火险期延时专项经费。

总体绩效目标：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全，完成市委、市政府、区委、区政府下达的各项森林防火目标任务，达到“三个力争”和“三个确保”的森林防火工作目标要求。

目标完成情况：根据全区森林防火高火险期工作安排，印发了《西山区人民政府关于印发西山区2024年森林草原高火险期防灭火工作方案的通知》（西政办通〔2024〕16号），加大高火险期巡查力度，天保员和护林员在岗值守时间延长至每天8:00至19:00，切实强化管护效果，全面提高森林草原火灾巡护、巡查与森林资源管护效果，提高森林生态环境效益，确保林区人民群众生命和财产安全。

19.区级森林防火管理事务经费。

总体绩效目标：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全。

目标完成情况：按照各级森防指工作要求，通过有效落实责任、加大资金投入、广泛开展宣传、严格火源管控、严格责任追究、完善应急预案、创新工作方法等措施的落实。圆满完成了市政府、市森林防灭火指挥部下达的各项森林防火考核指标任务，西山区在全市森林草原防灭火目标责任状考核中排名第二，为西山区森林生态建设、社会稳定和经济持续快速发展做出了积极贡献。

20.三三制区级森林防火配套经费。

总体绩效目标：森林防火专项经费由省、市、县三级配套，结合森林防火工作实际完成森林防火宣传、日常巡查、值班值守、基础设施维修维护等工作。

目标完成情况：对林区人民群众进行防火宣传，对林区进行监控、巡查，确保林区及周边人民群众平安。

21.森林草原防灭火无人机采购资金。

总体绩效目标：根据《昆明市森林草原防灭火指挥部关于对森林草原防灭火工作进行督办的通知》，着力解决我区森林草原防灭火工作中存在的突出问题。

目标完成情况：按要求采购了1台林火监测双光谱无人机，切实补齐工作短板弱项、堵塞防控漏洞，完善无人机宣传和林火监测，进一步强化全区森林草原防灭火工作“人防+物防+技防”综合能力。

22.森林防火市级配套补助资金。

总体绩效目标：森林防火专项经费由由省、市、县三级配套，结合森林防火工作实际完成森林防火宣传、日常巡查、值班值守、基础设施维修维护等工作。

目标完成情况：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

23.省级公益林森林生态效益补偿资金。

总体绩效目标：通过对省级公益林严格保护，确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围。

目标完成情况：按照《省级森林生态效益补偿资金补助标准及公益林管理办法》，西山区研究印发了《西山区2024年省公益林生态效益补偿安排方案》，进一步规范管理公益林生态效益补偿工作措施，认真完成8.8566万亩省级公益林森林生态效益补偿的兑现及管护工作。确保林农收入得到增加，全区森林资源得到有效管护，生态环境明显改善。

24.省级森林防火配套经费。

总体绩效目标：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全。

目标完成情况：圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

25.省级森林防火专项经费。

总体绩效目标：扎实做好森林防火工作，林地防火任务管护面积实现全覆盖，强化森林火灾预防和早期处置，有力地保护森林资源、生态安全和人民群众的生命财产安全。

目标完成情况：圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

26.省级森林生态效益补偿专项资金。

总体绩效目标：按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对西山区8.87万亩省级公益林严格保护，确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围。

目标完成情况：根据公益林补偿资金安排，制定《2023年省级公益林森林生态效益补偿方案》，发放2023年省级公益林森林生态效益补偿资金88.664万元，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，确保林农生态“红利”到位，保障森林资源持续发挥生态效益。

27.中央财政林业草原改革发展资金——地方公益林管护资金。

总体绩效目标：对地方公益林资源实施管护，加强森林资源管护。

目标完成情况：按照森林生态效益补偿资金补助标准及公益林管理办法，认真完成地方公益林森林生态效益补偿的兑现及管护工作。有效保护全区森林资源，确保全区森林覆盖率有增无减，森林资源质量提高，生态平衡，森林资源持续发挥生态效益。

28.中央财政林业草原生态保护恢复资金——第二批天保工程管护资金。

总体绩效目标：对天然林资源实施管护，保障森林资源安全。

目标完成情况：根据《天然林资源保护工程二期云南省西山区实施方案森林管护调整方案》及《西山区2024年度天然林资源保护工程森林管护工作方案》要求，持续有序、稳妥地推进我区森林管护工作，强化全区森林防火通道、森林管护站点、瞭望台等基础设施的巡护管护，进一步加大国土绿化力度，强化造林地块管护，不断提升“人防+物防+技防”综合管控能力，确保造林成效。

29.中央财政林业草原生态保护恢复资金——森林资源管护站点维修及建设资金。

总体绩效目标：加强森林资源管护站点，改善片区管护人员工作条件，进一步完善管理系统，保障森林资源安全。

目标完成情况：为切实改善基层管护人员生产生活条件，实提高全区森林草原火灾防控能力，保护我区森林资源，新建了森林资源管护站2座、提升改造森林资源管护站1座，其中新建的森林资源管护站为团结街道办事处龙潭社区千亩梨园森林资源管护站、海口街道办事处里仁社区杨家箐森林资源管护站，提升改造的森林资源管护站为团结街道办事处谷律社区冬瓜园森林资源管护站。通过森林资源管护站点的建设，基层管护人员生产、生活条件得到改善，有利于更好地管护我区森林资源。

30.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护资金。

总体绩效目标：加强森林资源管护，完成天然林管护任务。

目标完成情况：根据《天然林资源保护工程二期云南省西山区实施方案森林管护调整方案》及《西山区2024年度天然林资源保护工程森林管护工作方案》要求，持续有序、稳妥地推进我区森林管护工作，强化全区森林防火通道、森林管护站点、瞭望台等基础设施的巡护管护，进一步加大国土绿化力度，强化造林地块管护，不断提升“人防+物防+技防”综合管控能力，确保造林成效。

31.森林资源保护与监督管理专项资金。

总体绩效目标：一是做好森林督查和森林资源管理“一张图”更新及图斑即时监测工作，对本辖区内的林草资源即时监测疑似图斑进行现地核实，持续保持打击毁林高压态势，切实提高森林资源保护管理实效，保障森林生态安全。二是持续坚持不懈将林长制工作向纵深推进，全力推动森林资源保护发展和生态持续改善。持续积极开展林长巡林，定期对林长制公示牌进行检查维修保护，持续推进林长制宣传工作。

目标完成情况：一是开展编制西山区新一轮（2021—2035年）林地保护利用规划工作。二是开展森林督查、草原督查及各类图斑核查工作。完成森林督查、草原督查、即时监测、违法违规用林用草现地核实工作1035个图斑。三是持续推进林长制工作。制作林长制宣传资料1批，更新林长制公示牌68块，全区各级林长累积巡林2817次。

32.土地勘测定界技术审查专项资金。

总体绩效目标：完成年度自然资源办理的农用地转用、土地征收、具体项目供地的土地勘测定界报告审查，为行政审批事项提供科学的、准确的基础数据。

目标完成情况：根据昆明市自然资源和规划局《昆明市土地勘测定界实施细则（试行）的通知》（昆自然资规[2021]186号）相关要求，市、县两级自然资源主管部门以《细则》为依据，开展勘测定界初审、验收以下工作：1、测量基准及控制测量2、地类、面积的检查3、地籍要素测量4、勘测定界图的绘制5、面积量算及汇总6、资料完整性检查7、外业检查。为了切实履行审查职责，对《勘测定界报告》资料真实性、数据准确性进行核查。2024年审核涉及云南海口产业园区、城中村改造、滇中引水工程等项目，累计审核勘测定界报告75宗，为后期供地提供必要保障。

33.西山区房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金。

总体绩效目标：按照国家、省、市工作部署，对西区辖区内符合登记发证条件的宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。

目标完成情况：根据国家和省、市相关政策法规，结合我区实际，制定《昆明市西山区加快推进“房地一体”农村不动产确权登记发证工作实施方案》，加快推进我区宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权登记发证工作。截止2025年1月西山区已全面完成辖区涉农街道宅基地的房地一体调查，总计调查总数38359宗，初步对比二调、三调地类，三区三线、历年来违法占耕、一户一宅政策，符合房地一体发证的宅基地宗数为14057宗，登记发证507宗。通过登记发证，实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利。

34.自然资源常规监测专项资金。

总体绩效目标：完成年度自然资源常规监测工作对变更数据进行更新及日常维护，全面掌控我区城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息和用地范围，满足下一步国土资源管理、规划、保护和利用的需要。完成城镇地籍调查数据更新汇总对城镇村地籍调查，根据土地变更调查核定的土地利用现状数据和所有权性质逐级上报汇总，按《土地利用现状分类》细化到二级类。

目标完成情况：按照部、省、市自然资源部门的统一安排部署，开展2024年年度国土变更调查工作。结合2024年度各类监测监管成果，通过实地调查、逐级地类核查和全面检查，更新国土调查数据库，全面掌握西山区2024年度国土利用变化情况，西山区2024年度国土变更调查图斑共2529个，面积664.3785公顷，其中图斑来源于县区自主提取图斑66个，面积22.1148公顷，省级下发图斑7个，面积5.7477公顷，国家下发监测图斑2456个，面积636.5160公顷。国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，查清耕地变化情况，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制考核及国土空间规划评估的数据准备。

35.国土资源执法专项资金。

总体绩效目标：一是立案查处土地、矿产违法案件，加大对违法用地、违法开采矿产资源行为的打击力度，达到立案率100%，查处率100%。进一步规范西山区自然资源管理秩序，强化自然资源违法用地监管，有效遏制违法用地行为的发生，促进我区自然资源管理工作向规范化、制度化发展。二是遵循法治建设规律和法律顾问特点，提高依法执政、依法行政的能力水平，促进依法办事，聘请专职律师担任法律顾问可以最大程度地降低依法行政过程中存在的法律风险。

目标完成情况：完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

36.西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金。

总体绩效目标：对西山区辖区内所有矿产、各类自然保护区、水源、耕地保护区、基本农田保护区、其他重点保护区域，进行定点按时巡查、保护、检查，实现全区域自然资源的安全及有效保护。

目标完成情况：完成了各项生态文明巡查工作任务，对完成的工作进行了信息上报、现场处置、台账登记等工作任务，对巡查工作中出现的工作情况和问题，统计，并按周报、月报发方式上报我局。

37.占补平衡占而不补违法图斑整治整改工作经费。

总体绩效目标：通过违法图斑整治整改恢复西山区可耕种耕地面积，提高粮食产量，维护国家粮食安全，确保耕地与生态区和谐共存，推动农业生产的可持续发展。

目标完成情况：完成历年违法占耕卫片图斑整改销号422宗，完成历年耕地保护督察问题图斑整改销号37宗，完成占补平衡审计提出问题图斑整改销号45宗。

38.中央财政林业草原生态保护恢复资金——第一批天保工程管护资金。

总体绩效目标：对天然林资源实施管护，保障森林资源安全。加强森林资源管护，完成天然林管护任务。

目标完成情况：根据《天然林资源保护工程二期云南省西山区实施方案森林管护调整方案》及《西山区2024年度天然林资源保护工程森林管护工作方案》要求，持续有序、稳妥地推进我区森林管护工作，强化全区森林防火通道、森林管护站点、瞭望台等基础设施的巡护管护，进一步加大国土绿化力度，强化造林地块管护，不断提升“人防+物防+技防”综合管控能力，确保造林成效。

39.2024年林地占用植被恢复造林专项资金。

总体绩效目标：开展现地情况调查、完成项目作业设计编制；通过招标确定施工单位及监理单位，施工准备、人员培训、预整地，完成计划苗木种植；开展首年的浇水、松土、除草、病虫害防治等管养工作；开展当年的面积核实、树木成活率、管养标准检查验收。

目标完成情况：根据《昆明市林业和草原局2024年林草生态建设项目实施方案》要求，完成2024年市级下达西山区林地占用植被恢复造林756亩，完成率100％。通过项目建设，进一步提高了森林生态系统系统稳定性，森林水源涵养、水土保持、固碳释氧、维护生物多样性等生态功能显著增强，促进了西山区维护区域生态安全等方面的作用。

40.中央财政林业改革发展资金——林业草原有害生物防治工作经费。

总体绩效目标：按照松材线虫病疫情防控登林业有害生物防控工作要求，一是对枯死松木即死即清，严防疫情发生；二是加强松褐天牛、松小蠹登蛀干害虫的防治，采取无人机施药的方式开展防治工作；三是加大林业有害生物的防控宣传工作；四是加强检疫执法工作。

目标完成情况：一是完成林草有害生物日常监测。二是完成松材线虫病专项普查。三是完成枯死松木“即死即清”。四是完成林草有害生物防治。五是开展林草有害生物灾害防治宣传。通过各项措施，西山区实现了连续两年无松材线虫病疫情发生，达到了国家撤销疫区的标准。

41.中央财政林业改革发展资金——林草湿综合监测资金。

总体绩效目标：做好地类对接工作，利用遥感卫星影像、外业调查举证等方法，统一图斑地类。以最新年度国土变更调查成果为基础，遥感和地面调查相结合，获取图斑因子属性，摸清林地草地湿地范围内的资源，以及其他土地上的林木资源情况，做好图斑调查工作，开展样地调查工作。开展好荒漠化沙化、石漠化调查，形成调查区划底图，参考已有成果，对荒漠化沙化等状况和无法赋值的图斑开展现地调查核实。

目标完成情况：开展森林草原湿地荒漠化普查工作。完成西山区林草湿荒普查地类不一致图斑提报、审核14035个，完成区划小班数33969个，图斑区划进度45%。

42.环保督察矿山生态治理修复涉林问题整改工作经费。

总体绩效目标：保障矿山生态修复工作，改善周边群众居住环境，实现土地资源可持续利用并持续发挥生态效益。

目标完成情况：完成团结片区团二、章白、玉崇荣亮743.09亩苗木管养管护工作，在任宝新建、吉玉金林等生态修复点制作一批宣传展板，从而改善周边群众居住环境，保障矿山生态修复实现土地资源可持续利用并持续发挥生态效益。

43.省级补助自然资源卫片执法专项资金。

总体绩效目标：一是组织开展自然资源部下发的卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改；二是做好日常执法监管，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估街道年度自然资源管理秩序状况；三是通过自然资源卫片执法检查，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管，快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理和服务水平。

目标完成情况：完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

44.省级卫片执法补助经费。

总体绩效目标：一是组织开展自然资源部下发的卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改；二是做好日常执法监管，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估街道年度自然资源管理秩序状况；三是通过自然资源卫片执法检查，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管，快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理和服务水平。

目标完成情况：完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

（四）绩效指标完成情况分析。

我单位预算资金实际支出均与总体绩效目标相吻合，无套取财政资金，绩效目标偏离的情况，各项目具体绩效目标完成情况如下：

1.2023年招录定向选调生租房补贴经费：发放2023年新招录选调生租房补贴1人，发放金额1万元，通过发放补贴，提高了选调生干事创业积极性。

2.离退休干部党建工作经费：2024年共组织开展离退休支部主题党日及其他培训学习共5次，通过活动加强离退休党员党性学习，提升了个人修养，以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分发挥党员先锋模范作用。

3.地质灾害防治项目专项资金：2024年开展地质灾害巡查、排查100余次，地质灾害群测群防监测人员到位125人，编制地质灾害应急预案1份，开展地质灾害防治知识宣传培训4次。通过开展地质灾害巡查、排查，开展地质灾害防知识宣传，加强地质灾害防治气象预警预报，对新发生的地质灾害隐患点开展应急调查及工程治理，从而避免和减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民生命、财产安全，促进全区经济社会可持续发展。

4.地质灾害群测群防省级补助经费：发放2023年地质灾害群测群防补助119人，发放补助资金11.9万元，对各地质灾害隐患点进行监测预警预报，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。

5.中央自然灾害防治体系建设资金——群测群防补助专项资金：为有效开展地质灾害防治工作，最大限度的降低地质灾害对人类社会的危害，巩固和完善了群测群防制度，建立了全区地质灾害群测群防网络，2024年共到位群测群防监测人员125人，对各地质灾害隐患点进行监测预警预报，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。

6.高火险期森林防火专项资金：根据全区森林防火高火险期工作安排，印发了《西山区人民政府关于印发西山区2024年森林草原高火险期防灭火工作方案的通知》（西政办通〔2024〕16号），确保各项森林草原防灭火工作措施落实到位，从加强高火险期巡查巡护、防火宣传及防护装备购置、护林人员延时值守等方面提升管护力度，全面提高全区森林草原火灾综合防控能力，提高森林生态环境效益，确保林区人民群众生命和财产安全。

7.高火险期延时专项经费：根据全区森林防火高火险期工作安排，印发了《西山区人民政府关于印发西山区2024年森林草原高火险期防灭火工作方案的通知》（西政办通〔2024〕16号），加大高火险期巡查力度，天保员和护林员在岗值守时间延长至每天8:00至19:00，切实强化管护效果，全面提高森林草原火灾巡护、巡查与森林资源管护效果，提高森林生态环境效益，确保林区人民群众生命和财产安全。

8.省、市、区森林防火工作经费：按照各级森防指工作要求，通过有效落实责任、加大资金投入、广泛开展宣传、严格火源管控、严格责任追究、完善应急预案、创新工作方法等措施的落实。圆满完成了市政府、市森林防灭火指挥部下达的各项森林防火考核指标任务，西山区在全市森林草原防灭火目标责任状考核中排名第二，为西山区森林生态建设、社会稳定和经济持续快速发展做出了积极贡献。

9.森林草原防灭火无人机采购资金：根据《昆明市森林草原防灭火指挥部关于对森林草原防灭火工作进行督办的通知》，着力解决我区森林草原防灭火工作中存在的突出问题，按要求采购了1台林火监测双光谱无人机，切实补齐工作短板弱项、堵塞防控漏洞，完善无人机宣传和林火监测，进一步强化全区森林草原防灭火工作“人防+物防+技防”综合能力。

10.省级公益林森林生态效益补偿资金：按照《省级森林生态效益补偿资金补助标准及公益林管理办法》，西山区研究印发了《西山区2024年省公益林生态效益补偿安排方案》，进一步规范管理公益林生态效益补偿工作措施，认真完成8.8566万亩省级公益林森林生态效益补偿的兑现及管护工作。确保林农收入得到增加，全区森林资源得到有效管护，生态环境明显改善。

11.省级森林生态效益补偿专项资金：根据公益林补偿资金安排，制定《2023年省级公益林森林生态效益补偿方案》，发放2023年省级公益林森林生态效益补偿资金88.664万元，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，确保林农生态“红利”到位，保障森林资源持续发挥生态效益。

12.中央财政林业草原改革发展资金——地方公益林管护资金：按照森林生态效益补偿资金补助标准及公益林管理办法，认真完成地方公益林森林生态效益补偿的兑现及管护工作。有效保护全区森林资源，确保全区森林覆盖率有增无减，森林资源质量提高，生态平衡，森林资源持续发挥生态效益。

13.中央财政林业草原生态保护恢复资金——第二批天保工程管护资金：根据《天然林资源保护工程二期云南省西山区实施方案森林管护调整方案》及《西山区2024年度天然林资源保护工程森林管护工作方案》要求，持续有序、稳妥地推进我区森林管护工作，强化全区森林防火通道、森林管护站点、瞭望台等基础设施的巡护管护，进一步加大国土绿化力度，强化造林地块管护，不断提升“人防+物防+技防”综合管控能力，确保造林成效。

14.中央财政林业草原生态保护恢复资金——第一批天保工程管护资金：根据《天然林资源保护工程二期云南省西山区实施方案森林管护调整方案》及《西山区2024年度天然林资源保护工程森林管护工作方案》要求，持续有序、稳妥地推进我区森林管护工作，强化全区森林防火通道、森林管护站点、瞭望台等基础设施的巡护管护，进一步加大国土绿化力度，强化造林地块管护，不断提升“人防+物防+技防”综合管控能力，确保造林成效。

15.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护资金：根据《天然林资源保护工程二期云南省西山区实施方案森林管护调整方案》及《西山区2024年度天然林资源保护工程森林管护工作方案》要求，持续有序、稳妥地推进我区森林管护工作，强化全区森林防火通道、森林管护站点、瞭望台等基础设施的巡护管护，进一步加大国土绿化力度，强化造林地块管护，不断提升“人防+物防+技防”综合管控能力，确保造林成效。

16.中央财政林业草原生态保护恢复资金——森林资源管护站点维修及建设资金：为切改善基层管护人员生产生活条件，实提高全区森林草原火灾防控能力，保护我区森林资源，新建了森林资源管护站2座、提升改造森林资源管护站1座，其中新建的森林资源管护站为团结街道办事处龙潭社区千亩梨园森林资源管护站、海口街道办事处里仁社区杨家箐森林资源管护站，提升改造的森林资源管护站为团结街道办事处谷律社区冬瓜园森林资源管护站。通过森林资源管护站点的建设，基层管护人员生产、生活条件得到改善，有利于更好地管护我区森林资源。

17.耕地保护专项工作经费：一是完成西山区2023年度耕地流出问题排查整改图斑共计188个，面积466.56亩，通过排查整改恢复，确保西山区耕地面积只增不减，耕地质量只升不降。二是完成2024年西山区疑似耕地流出图斑排查举证工作，排查举证图斑共计1170个，面积3429.55亩。三是以2022年度耕地资源质量分类成果为基础，依据2022年度变更调查的耕地图层，选取50个典型监测样点，开展耕地资源质量分类相关指标的监测，顺利完成西山区2023年度耕地资源质量分类成果更新与监测工作。四是完成西山区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。

18.规划方案第三方技术审查经费：完成122万平方米建设工程项目方案审查工作，核发建设工程规划许可证13本。在项目初期开展提前审查服务，在建设单位取得不动产权证后同步核发建设工程规划许可证，大幅缩短审查周期，提高行政审批效率。

19.西山区国土空间规划专项资金：根据西山区国土空间规划专项资金安排，编制西山区国土空间规划相关专项规划，一是城市空间布局得以重新梳理和优化，布局更加科学，二是土地资源可以得到合理配置，三是有益于优化产业布局，通过科学合理规划，可以促进产业结构优化升级和经济高质量发展，三是通过规划划定生态保护红线，有利于生态环境保护，设立生态保护区，限制人类活动，有效保护了自然资源和生物多样性。

20.2024年林地占用植被恢复造林专项资金：根据《昆明市林业和草原局2024年林草生态建设项目实施方案》要求，完成2024年市级下达西山区林地占用植被恢复造林756亩，完成率100％。通过项目建设，进一步提高了森林生态系统系统稳定性，森林水源涵养、水土保持、固碳释氧、维护生物多样性等生态功能显著增强，促进了西山区维护区域生态安全等方面的作用。

21.市级特色经济林果高产高效示范基地建设专项资金：根据《昆明市林业和草原局关于2022年度特色经济林果高产高效示范基地建设的实施方案》要求，完成市级下达西山区核桃高产高效示范基地建设500亩核桃嫁接，及相应品种改良工作，完成率100％，并实施2年后续管养管护。通过项目建设，显著提高了林果的产量和质量，为当地社会剩余劳动力提供了就业机会，提高了林农的科技素质和管理水平，增加了收入，并增加了绿地面积，改善了生态环境。

22.土地供应及供后监管、闲置土地认定专项工作经费：对土地供应报批数据收集汇总整理，形成全面、准确的批而未供和闲置土地的位置、面积、用途、权属等基础信息数据清单及相关图表，对供后监管、闲置土地处置所需要件进行扫描归档，同时对已建立的批而未供和闲置土地Arcgis数据库进行维护，通过批而未供闲置土地实地调查和数据收集整理为土地供后管理提供准确数据，方便管理和决策。摸清底数，在保障用地需求、提升土地利用效率等方面取得了显著成效，有力保障各类项目用地的需求。所以，2024年共完成土地供应面积为919.16亩，土地出让收入金额21.7795亿元。完成闲置土地处置1063.97亩；完成批而未供面积为1580亩。

23.陆生野生动植物保护与管理专项资金：一是开展野生动植物保护宣传。结合“爱鸟周”、“世界野生动植物日”等主题宣传活动，开展陆生野生动植物保护宣传，共计发放宣传资料4000余份。制作红嘴鸥等陆生野生动物保护宣传资料30000份，发放至我区涉林单位及红嘴鸥集中监测点进行广泛宣传。二是做好红嘴鸥保护监管工作。及时在红嘴鸥等候鸟聚集地共安排25名义务监督员进行免费鸥粮投喂、栖息地消毒、日常巡护、疫源疫病监测等工作。同时，监督市民科学喂鸥、文明观鸥，制止恫吓、伤害、捕捉、捕杀红嘴鸥等行为。三是开展执法检查行动。积极开展野生动物栖息地及人工繁育场所检查，2024年共开展巡查21次。结合森林防火工作，安排护林人员，对西山区辖区驯养繁殖单位、林区进行巡护检查，加强野外巡护值守工作。2024年共救助野生动物2只。四是开展林草有害生物监测防治工作。全年共监测到红火蚁发生面积114.7亩，购买并发放杀蚁饵剂500公斤，对监测到的114.7亩发生面积进行防治。通过各项措施确保辖区内无野生动物疫情发生，保护生物多样性效果明显，有效维护了生态平衡。

24.松材线虫病疫情防控省、市、区专项资金：一是林草有害生物日常监测。实行监测网格化管理，采取地面网格化巡查方式进行云南切梢小蠹、松褐天牛、红火蚁等林草有害生物日常监测。全年共监测到云南切梢小蠹发生面积300亩、红火蚁发生面积114.7亩。二是松材线虫病专项普查。根据国家、省、市工作安排，印发了《西山区2024年松材线虫病疫情专项普查方案》，认真组织开展普查工作。目前普查工作已顺利结束。三是枯死松木“即死即清”。积极组织开展日常巡查监测，对巡查中发现的枯死松木采取烧毁的方式进行处置，共完成枯死松树清理4396株，涉及小班面积40846亩。四是林草有害生物防治。为最大限度防止林草有害生物扩散蔓延，按照市林检中心出具的《西山区松小蠹等蛀干害虫危害情况调查及防治处理意见》以及日常巡查情况，重点围绕原47株疫木所在的38个林业小班及周边区域的松林，开展松小蠹等蛀干害虫无人机施药防治工作，防治面积6280亩，悬挂松褐天牛诱捕器38个；二放杀蚁饵剂500公斤，对监测到的114.7亩发生面积进行防治。五是林草有害生物灾害防治宣传。为进一步宣传普及林草有害生物灾害防控知识，全面做好林草生物灾害防控工作，区自然资源局联合相关单位在西山风景区、团结街道开展了2次林草有害生物防控宣传活动，共发放环保袋、宣传册等宣传资料3000余份。通过各项措施，西山区实现了连续两年无松材线虫病疫情发生，达到了国家撤销疫区的标准。

25.中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护资金：编制完成红嘴鸥引鸥方案，完成日常巡护、疫源疫病监测等工作。同时，监督市民科学喂鸥、文明观鸥，制止恫吓、伤害、捕捉、捕杀红嘴鸥等行为。

26.林资源保护与监督管理专项资金：一是开展编制西山区新一轮（2021—2035年）林地保护利用规划工作。二是开展森林督查、草原督查及各类图斑核查工作。完成森林督查、草原督查、即时监测、违法违规用林用草现地核实工作1035个图斑。三是持续推进林长制工作。制作林长制宣传资料1批，更新林长制公示牌68块，全区各级林长累积巡林2817次。

27.央财政林业改革发展资金——林草湿综合监测资金：开展森林草原湿地荒漠化普查工作。完成西山区林草湿荒普查地类不一致图斑提报、审核14035个，完成区划小班数33969个，图斑区划进度45%。

28.保督察矿山生态治理修复涉林问题整改工作经费：2024年已完成团结片区团二、章白、玉崇荣亮743.09亩苗木管养管护工作，在任宝新建、吉玉金林等生态修复点制作一批宣传展板，从而改善周边群众居住环境，保障矿山生态修复实现土地资源可持续利用并持续发挥生态效益。

29.测定界技术审查专项资金：根据昆明市自然资源和规划局《昆明市土地勘测定界实施细则（试行）的通知》（昆自然资规[2021]186号）相关要求，市、县两级自然资源主管部门以《细则》为依据，开展勘测定界初审、验收以下工作：1、测量基准及控制测量2、地类、面积的检查3、地籍要素测量4、勘测定界图的绘制5、面积量算及汇总6、资料完整性检查7、外业检查。为了切实履行审查职责，对《勘测定界报告》资料真实性、数据准确性进行核查。2024年审核涉及云南海口产业园区、城中村改造、滇中引水工程等项目，累计审核勘测定界报告75宗，为后期供地提供必要保障。

30.山区房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金：根据国家和省、市相关政策法规，结合我区实际，制定《昆明市西山区加快推进“房地一体”农村不动产确权登记发证工作实施方案》，加快推进我区宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权登记发证工作。截止2025年1月西山区已全面完成辖区涉农街道宅基地的房地一体调查，总计调查总数38359宗，初步对比二调、三调地类，三区三线、历年来违法占耕、一户一宅政策，符合房地一体发证的宅基地宗数为14057宗，登记发证507宗。通过登记发证，实施乡村振兴战略，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利。

31.然资源常规监测专项资金：按照部、省、市自然资源部门的统一安排部署，开展2024年年度国土变更调查工作。结合2024年度各类监测监管成果，通过实地调查、逐级地类核查和全面检查，更新国土调查数据库，全面掌握西山区2024年度国土利用变化情况，西山区2024年度国土变更调查图斑共2529个，面积664.3785公顷，其中图斑来源于县区自主提取图斑66个，面积22.1148公顷，省级下发图斑7个，面积5.7477公顷，国家下发监测图斑2456个，面积636.5160公顷。国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，查清耕地变化情况，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制考核及国土空间规划评估的数据准备。

32.土资源执法各级专项资金: 完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

33.山区生态文明建设综合巡查服务专项资金: 完成了各项生态文明巡查工作任务，对完成的工作进行了信息上报、现场处置、台账登记等工作任务，对巡查工作中出现的工作情况和问题，统计，并按周报、月报发方式上报我局。

34.平衡占而不补违法图斑整治整改工作经费:完成历年违法占耕卫片图斑整改销号422宗，完成历年耕地保护督察问题图斑整改销号37宗，完成占补平衡审计提出问题图斑整改销号45宗。通过违法图斑整治整改恢复西山区可耕种耕地面积，提高粮食产量，维护国家粮食安全，确保耕地与生态区和谐共存，推动农业生产的可持续发展。

五、存在问题及改进措施

存在问题：支出项目及绩效目标设置还不够细化，绩效管理有待加强，个别项目因工作开展时间及其他客观因素，工作进度不能随着预算年度平均推进，决定了付款进度也不能根据预算年度平均推进，所以预算执行进度与财政要求的存在一定差距。

改进措施：下一步工作中我单位将进一步强化绩效预算资金跟踪问效，预算资金下达后，坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好项目前期工作，确保资金下达后尽快形成实物工作量，并及时办理支付手续，以加快项目推进及预算资金执行，避免资金闲置，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果将作为下一年度财政安排资金相关依据，自评结果将在政府门户网站进行公开，并接受公开监督。

七、其他

无。

附件1. 2024年度部门决算公开绩效自评表