中共昆明市西山区委统一战线工作部

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

中共昆明市西山区委统一战线工作部与昆明市西山区民族宗教事务局合署办公。内设机构：4个，分别为办公室、综合一科、综合二科、综合三科。所属事业单位1个，具体是：西山区民族宗教事务管理服务中心。中共昆明市西区委统一战线工作部与西山区民族宗教事务局合署办公，西山区民族宗教事务管理服务中心属西山区民族宗教事务局下属事业单位。在职人员编制16人，其中：行政编制10人、事业编制4人、工勤人员编制2人。在职实有21人，其中：其中在职在编17人，其他财政拨款开支人员4人。在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中离休人员0人，退休3人，属于财政全额供养人员。

（二）部门职能。

中共昆明市西山区委统一战线工作部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导下级党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.在多党合作上，科学谋划政党协商计划，不断完善政党协商的内容和形式，组织好民主协商会、情况通报会、征求意见会，指导区级各民主党派开展调研，引导他们积极履行职能，提升协商效能。围绕习近平总书记考察云南提出的“三个定位”，深化“多党合作在基层”创新实践活动。

2.在民族宗教工作方面，以铸牢中华民族共同体意识为主线，做好民族工作。评选推荐一批省市民族团结进步示范单位，为昆明市创建新一轮民族团结进步示范市贡献西山力量。继续深化和巩固拓展“以城带边、以城兴边”工作成效，深挖磨憨磨龙村历史文化、民族节庆资源优势，做好农文旅融合发展文章，打造“帮带共建”西山样板。全面贯彻党的宗教工作政策，探索我国宗教中国化的西山实践，推进宗教工作“三支队伍”建设。

3.在民营经济统战工作方面，持续做好非公有制经济人士理想信念教育，弘扬优秀企业家精神，踊跃参与“万企兴万村”“光彩事业”等社会公益活动，争做建功新时代、助力乡村振兴的模范和表率。持续优化营商环境，创新服务兴会模式和银企、政企座谈会的形式与内容，不断完善政策、经济、金融、法律服务工作平台和工作机制。

4.在新的社会阶层、党外知识分子和港澳台侨工作方面，持续推进新的社会阶层人士统一战线工作，探索自由职业者统战工作。扎实落实“双百计划”，做好侨胞“双稳”工作，实施“暖侨”行动，切实有效维护归侨侨眷、台胞台属的合法权益。

（四）部门管理制度。

统战部领导高度重视预算绩效管理工作，修订完善了《中共西山区委统战部“三重一大”制度》《中共西山区委统战部会议制度》《中共西山区委统战部部务会议议事规则》《中共西山区委统战部财务管理制度》《中共西山区委统战部固定资产管理制度》《中共西山区委统战部办公用品管理制度》《中共西山区委统战部工作督查督办制度》《中共西山区委统战部印章使用管理制度》《中共西山区委统战部离岗交接制度》等管理制度。建立本单位整体支出、项目支出的绩效评价个性指标体系，围绕人员支出、公用支出、项目支出三部分，明确职责分工，健全绩效管理工作机制。积极宣传预算绩效管理工作，及时通报本单位预算绩效年度报告，努力提高绩效管理工作水平。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.年初预算批复情况

根据预算批复文件，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年年初预算资金总额7,091,141.16元，预算资金来源为一般公共预算收入，其中：基本支出预算数为4,883,141.16元，项目支出预算数为2,208,000.00元。

2.资金到位情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年实际收到资金8,255,096.09元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,197,096.09元，其他收入58,000.00元，其中：省委统战部党外知识分子服务基地工作经费30,000.00元，2024年归侨侨眷生活困难补助和临时救助工作经费18,000.00元、省委统战部工作经费10,000.00元。

年初结转结余资金3,266.60元，本年单位资金合计为8,258,362.69元。

3.资金支出情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年实际支出资金8,247,816.69元，其中：一般公共预算财政拨款收入资金支出8,197,566.69元，其他资金支出50,250.00元。具体支出如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入资金支出

基本支出共计为4,404,492.87元，其中：工资福利支出3,921,081.87元，主要为单位职工工资及保险支出；商品和服务支出398,554.20元，主要为单位日常公用支出，如办公用品采购、水费、邮电费、差旅费；对个人和家庭的补助支出84,856.80元，为生活补助。

项目支出共计为3,793,073.82元，其中：民族工作专项582,215.55元，事业运行7,100.00元，群众团体事务-一般行政管理事务73,000.00元，群众团体事务-其他群众团体事务支出4,500.00元，统战事务-一般行政管理事务472,860.00元，统战事务-宗教事务1,859,162.27元，统战事务-华侨事务17,800.00元，统战事务-其他统战事务支出76,436.00元，其他农林水支出700,000.00元。

（2）其他资金支出

其他资金支出主要为上年度结转结余资金支出以及本年度收到的其他收入资金支出。

4.资金结余情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年资金结余10,546.00元，其中：项目支出结余10,000.00元，日常公用经费结余546.00元。

（六）政府采购情况。

中共昆明市西山区委统一战线工作部开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立了内部采购管理制度，单位内部采购业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等岗位由不同的人员承担，形成了采购业务管理的相互制约和相互监督，严格按照政府采购管理制度执行。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,600.00元。实际发生政府采购9,600.00元，全部为政府采购办公费支出。

（七）固定资产情况。

1.中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年初固定资产原值为921,111.00元，其中：设备761,581.00元，家具和用具159,530.00元；年末固定资产原值为433,560.00元，其中：设备289,260.00元，家具和用具144,300.00元。

2.中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年初无形资产原值为16,620.00元，年末无形资产原值无变化。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.预算安排

根据预算批复文件，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年年初预算资金总额7,091,141.16元，预算资金来源为一般公共预算收入，其中：基本支出预算数为4,883,141.16元，含：人员经费4,403,646.08元，日常公用经费479,495.08元；项目支出预算数为2,208,000.00元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

2.预算支出

根据部门决算数据，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年决算支出总额8,247,816.69元，其中：基本支出为4,404,492.87元，含：人员经费4,005,938.67元，日常公用经费398,554.20元；项目支出为3,843,323.82元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年无专债项目、重大基础建设项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年其他收入58,000.00元，实际支出50,250.00元，本年结余7,750.00元。年初结转和结余2,250.00元，年末结转和结余10,000.00元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目已纳入本单位整体绩效自评。

（二）上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共10个，10个上级项目均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年实际收到资金8,255,096.09元，实际支出8,247,816.69元，执行率为99.91%。资金投入严格按照预算批复执行。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配、下达、拨付、使用、执行

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年资金分配科学合理，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；资金下达及时，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；严格按照上级下达的预算及预算批复执行。

2.预算绩效管理、支出责任履行

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年各项预算执行遵循“无预算不支出”的原则，严格执行批复预算，强化预算绩效管理，积极开展项目支出绩效跟踪监控，定期进行汇总分析，形成绩效运行监控报告、年度预算支出进度完成情况，及时向区财政局报送本单位半年、全年预算绩效运行监控分析报告及部门整体支出和项目支出绩效报告。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.强化政治引领，凝聚思想共识。举办统战培训5次，座谈会7次，覆盖1000余人。开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”等主题教育活动35场，覆盖3万余人。区级领导联系统战代表人士130余人、重点民营企业140余家。

2.深化多党合作，促进政党协商。召开民主协商会、征求意见会等9次，开展“多党合作在基层”活动18场次，完成民革西山区基层委界中调整和农工党西山区基层委换届工作。民革西山基层委、九三学社西山区委员会成员2件社情民意获市政府主要领导批示。

3.打造民族团结进步升级版，推动民族工作高质量发展。百草村、德恒律师事务所等点位纳入昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市迎检点位。提升乐居村、观音山村2个民族旅游村寨，建成弥里有乐铸牢中华民族共同体意识主题公园。深化“以城带边、以城兴边”帮带共建机制，推动磨龙村巩固提升和农文旅融合发展示范村建设。

4.做强非公经济统战工作，因地制宜开展创新实践。开展民营经济人士理想信念教育主题活动5次，走访调研商（协）会、民营企业18家。挂牌成立“亲清茶室”，举办优化法治化营商环境座谈会等专题活动3次，以大唐西山区新能源公司为试点打造全市首个优化法治营商环境检政服务e站。

5.激发新的社会阶层创新活力，抓实党外知识分子工作。全省首创“同心云图”，成立全市首家“新有所为·E路同心”志愿服务团，组织网络大V寻美西山，累计发布相关短视频约200个，播放量达3800万次全省领先，将弥里有乐园区申报为首个省级新阶自由职业者创新实践基地。依托海口党外知识分子服务基地、昆五中党外知识分子工作站（点）、云南省肿瘤医院等开展形式多样的培训活动6场次。

6.加强港澳台侨海外统战，凝心聚力体现温度。维护台胞台属台企合法权益，做好两岸交流。举行“昆明侨商看西山促发展”等双招双引考察活动7次，开展“追梦中华·重走滇缅路”2024年海外华文媒体采访行等文化交流活动10次。成立全市首个暖侨医疗志愿服务团，举办侨爱心网络视听主播技能培训。

7.加强自身建设，提升服务水平。统战系统信息文稿质量好，采用率均在全市统战系统领先，编撰统战文化资源的精品读物《同心西山》。打造统战阵地18个，完成统战实事26项。基层统战干部实现全覆盖培训，推荐63人进入市级党外代表人士队伍。

（四）绩效指标完成情况分析。

中共昆明市西山区委统一战线工作部在基础数据分析及处理的基础上，对2024年度支出进行客观的绩效自评，综合得分为99.00分，评价等级为“优”。其中：部门决策类得分为35分，得分率为100%，部门管理类得分为19.00分，得分率为95.00%，部门绩效类得分为45分，得分率为100%，绩效评价得分如下：

表4-1：绩效评价得分表

1.部门决策（35分）

该指标主要从部门目标、部门职能和资源配置三个方面考察中共昆明市西山区委统一战线工作部部门目标与部门的合理性、科学性以及明确性，资源配置的合理性。标准分值35分，评价得分35分，得分率为100%。

（1）部门目标（12分）

该部分标准分值12分，评价得分12分，得分率为100%。

①部门中长期规划目标的明确性与合理性

中共昆明市西山区委统一战线工作部编制了《西山区统一战线学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神和中国共产党统一战线工作条例工作方案》，并与《中国共产党统一战线工作条例》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍建设规划（2018—2027）》等相关规划文件相适应。

该项标准分值为2分，根据评分标准得2分。

②年度工作目标的明确性与合理性

中共昆明市西山区委统一战线工作部年度工作目标中：做好民族宗教代表人士和民族宗教节日慰问工作，促进民族团结、维护社会稳定，年度工作目标明确、合理，且与中长期规划中“维护西山区辖区内民族宗教领域团结稳定，促进社会和谐稳定发展”的发展目标具有一致性。

该项标准分值为2分，根据评分标准得2分。

③年度工作计划与年度工作目标的一致性

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年按照年度工作目标，对所确定的工作任务进行任务分解，设定了详细工作计划；例如：深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，协助区委制定并印发了西山区贯彻《条例》的有关文件，围绕贯彻《条例》举办统一战线代表人士座谈会和区情通报会，与年度工作目标具有一致性。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

④绩效目标合理性

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年整体绩效目标：贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，且与部门中长期实施规划、部门年度工作目标、任务具有一致性。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

⑤绩效指标明确性

中共昆明市西山区委统一战线工作部将2024年整体的绩效目标进行了细化分解具体的工作任务，例如：举办统战培训、座谈会，开展主题教育活动等绩效指标，指标按照规定和要求设置，并且明确、清晰，细化充分。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（2）部门职能（10分）

该部分标准分值10分，评价得分10分，得分率为100%。

①部门职能的明确性与科学性

根据部门职能描述、“三定”文件，中共昆明市西山区委统一战线工作部明确了单位内设机构、主要职责、人员编制等，并根据下设各科室性质，科学制定了相应的职责。

该项标准分值为1分，根据评分标准得1分。

②年度工作目标与部门职能的适应性

中共昆明市西山区委统一战线工作部部门职能中统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作等，与年度工作目标中贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，调查研究侨情和侨务工作情况，联系有关社团及代表人士，推动涉侨宣传、经济文化交流活动，建立健全涉侨纠纷维权机制，保护华侨归侨侨眷合法权益相适应。

该项标准分值为4分，根据评分标准得4分。

③年度具体工作与部门职能的匹配性

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年具体工作中巩固和发展好我区民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面，维护宗教和睦，社会稳定，通过宗教活动场所修缮，进一步巩固民族宗教团结稳定局面，改善民族宗教工作问题，促进我区民族宗教事业健康稳定发展，与部门职能统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务、统一管理宗教工作等相匹配。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

④部门内设科室及下属单位职责的明确性

中共昆明市西山区委统一战线工作部根据《昆明市中共昆明市西山区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，明确了部门内设科室相应职责。例如：办公室负责督查督办工作的拟制、分发、组织协调和综合反映，了解督办事项的进展情况，及时向分管领导汇报，并定期向需报送单位反馈督办工作进展情况。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（3）资源配置（13分）

该部分标准分值13分，评价得分13分，得分率为100%。

①基本支出预算合理性

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年基本支出预算严格按照人员经费据实核定的人员总数按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，根据基本预算标准进行合理编制。

该项标准分值为2分，根据评分标准得2分。

②项目支出预算合理性

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年项目支出预算编制及申报提供了相应的项目资料，程序合理。例如：创建省、市民族团结进步示范区工作经费、宗教人士生活补助经费，依据包含了相关政策性文件、项目绩效表、工作计划等资料，符合资金使用范围。

该项标准分值为4分，根据评分标准得4分。

③人力资源投入合理性

自评小组通过现场询问、查看以及发放调查问卷发现，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年在职职工人数实有17人，其他财政拨款开支人员4人，各人员的工作量和工作时长基本平均；存在突发项目时，部门会根据各科室人员工作任务进行调剂安排，以保证人员的充足以及任务的完成。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

④办公资源投入合理性

自评小组通过现场询问、查看以及翻阅相关资料发现：中共昆明市西山区委统一战线工作部在办公资源投入方面较为合理，根据财务资料发现，单位日常购买办公用品及耗材比较及时且经费保障充足，对购买的用品进行物品领用登记；各办公室根据日常工作需求配备了不同型号、大小的打印机，配备了台式电脑、笔记本电脑等。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

⑤重点项目资源分配合理性

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年项目预算总额2,208,000.00元，其中重点项目深入持久开展创建民族团结进步示范专项经费682,000.00元，占比30.89%，民主党派团体工作经费500,000.00元，占比22.64%，各项重点项目资金分配合理，且能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

2.部门管理（20分）

该指标主要从预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理和业务管理五个方面考察中共昆明市西山区委统一战线工作部预算执行、资金落实情况、人力资源的总体保障程度以及资产管理和业务管理的规范性和监督的有效性。标准分值20分，评价得分19.00分，得分率为95.00%。

（1）预算管理（7分）

该部分标准分值7分，评价得分6.95分，得分率为99.29%。

①基本支出预算执行率

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年基本支出预算数为4,883,141.16元，基本支出决算数4,404,492.87元，执行率为90.20%，未达到95%按权重扣分。

该项指标满分为1分，根据评分标准得0.95分。

②项目支出预算执行率

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年项目支出预算数为2,208,000.00元，项目支出决算数为3,843,323.82元，预算执行率为174.06%，约≥95%得满分。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

③“三公”经费控制率

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年“三公”经费预算数为7000.00元，2023年“三公”经费预算数为7,000.00元，“三公”经费控制率为100.00%，“三公”经费控制率≤100%得满分。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

④预算调整情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年根据年中预算执行情况及时申请了预算调整，且预算调整程序合理、合规；中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年资金年初预算为7,091,141.16元，全年预算数为8,197,566.69元，预算调整总额为1,106,425.53元，预算调整率为15.60%。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（2）财务管理（6分）

该部分标准分值6分，评价得分6分，得分率为100%。

①财务管理制度健全性及执行情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部制定了《中共西山区委统战部财务管理制度》《中共西山区委统战部固定资产管理制度》《中共昆明市西山区委统一战线工作部内部控制手册》等相关制度，合法完整，并依法有效执行，保障部门日常支出、会计核算等有序进行。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

②资金使用合规性

自评小组通过查阅相关会计凭证、账簿以及其他资料，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；各项预算执行遵循“无预算不支出”的原则，严格执行经批复的预算，强化预算绩效管理；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

③财务监控的有效性

中共昆明市西山区委统一战线工作部根据相关制度及管理办法，在日常工作中，对资金审批、支出流程进行监控；对差旅、公务接待等严格按照厉行节约标准进行把控；项目管理科室建立项目跟踪监督机制，在项目实施过程中，随时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施效益以及其他与项目有关的情况进行实时监控，以确保项目按期完成，达到预计效果。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（3）人力资源管理（2分）

该部分标准分值2分，评价得分1分，得分率为50%。

①在职人员控制率

中共昆明市西山区委统一战线工作部核定在职人员编制18人，其中：行政编制10人、工勤人员编制2人、事业编制6人。在职实有17人，其他财政拨款开支人员4人，其中：财政全额保障21人。在职人员控制率为116.7%，≥100%不得分。

该项指标满分为1分，根据评分标准得0分。

②人力资源管理执行情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部主要参照《统计从业人员统计信用档案管理办法》（试行）、《中共昆明市西山区委统一战线工作部管理制度》《中华人民共和国公务员法》和中共昆明市委组织部、中共昆明市委机构编制委员会办公室《关于做好昆明市2024年度公务员考试录用职位申报工作通知》等进行人力资源管理，并严格按照相关文件对各类人员进行管理和考核。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（4）资产管理（2分）

该部分标准分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

①资产管理制度健全性及执行情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部制定了《中共西山区委统战部固定资产管理制度》，包括对固定资产的标准界定、分类、管理职责、日常管理以及资产清查等；自评小组通过现场查看、沟通，办公室虽对固定资产进行全面清查盘点，保证固定资产的安全和完整。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

②固定资产在用率

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年固定资产原值433,560.00元，自评小组通过现场查看、沟通等发现，部门资产全部在用，固定资产在用率100%，≥95%得满分。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（5）业务管理（3分）

该部分标准分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

①业务管理制度健全性及执行情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部建立健全了相关业务管理制度，并严格按照公务员所在职位应承担的职责、任务；单位量化、分解的市委、市政府下达本单位的目标任务；单位拟定的目标任务；单位的上级业务主管部门下达的工作任务；单位领导适时安排布置的其他工作任务等考核办法加强业务管理、规范业务执行，促进部门事业发展。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

②监督考核情况

自评小组通过查阅相关监督考核资料、现场沟通等发现，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年对各所属科室或项目实施主体通过定期和不定期的监督检查方式，建立和完善监督检查机制，预防和纠正管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。对金额较大的重点预算项目建立专项跟踪检查机制，在项目实施过程中结合项目绩效目标，对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

3.部门绩效（45分）

该指标主要从部门产出、部门效果、部门可持续发展三个方面考察中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年整体的产出数量、产出质量以及产出效果、部门可持续发展情况等。标准分值45分，评价得分45分，得分率为100%。

（1）部门产出（18分）

该部分标准分值18分，评价得分18分，得分率为100%。

①开展教育主题活动次数

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”等主题教育活动35场，覆盖3万余人。活动场次≥20次，得4分。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

②召开民主协商会或征求意见会次数

中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年召开民主协商会、征求意见会等9次，开展“多党合作在基层”活动18场次，次数≥8次，得4分。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

③发布短视频播放量

全省首创“同心云图”，成立全市首家“新有所为·E路同心”志愿服务团，组织网络大V寻美西山，累计发布相关短视频约200个，播放量达3800万次全省领先，将弥里有乐园区申报为首个省级新阶自由职业者创新实践基地。网络大V寻美西山，相关短视频播放量达3800万次。视频播放量≥3000万次，得5分。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

④省市级民族团结进步示范单位

自评小组通过查阅相关资料发现，区税务局等9家单位分别获评省市级民族团结进步示范单位。数量≥5家，得5分。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（2）部门效果（21分）

该部分标准分值21分，评价得分21分，得分率为100%。

①深化多党合作，促进政党协商

自评小组通过查阅相关资料、现场沟通等发现，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年召开民主协商会、征求意见会等9次，开展“多党合作在基层”活动18场次，完成民革西山区基层委界中调整和农工党西山区基层委换届工作。民革西山基层委、九三学社西山区委员会成员2件社情民意获市政府主要领导批示。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，协调统一战线各方面关系，促进政党协商。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

②推动民族工作高质量发展

自评小组通过查阅相关资料、现场沟通等发现，区税务局等9家单位分别获评省市级民族团结进步示范单位，百草村、德恒律师事务所等点位纳入昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市迎检点位。提升乐居村、观音山村2个民族旅游村寨，建成弥里有乐铸牢中华民族共同体意识主题公园。深化“以城带边、以城兴边”帮带共建机制，推动磨龙村巩固提升和农文旅融合发展示范村建设。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

③加强港澳台侨海外统战

自评小组通过查阅相关资料发现，中共昆明市西山区委统一战线工作部围绕凝心聚力的根本任务，推进相关工作持续深化，着力加强思想政治引领，扎实推进为侨服务与文化交流，取得了切实的成效。该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

④部门服务对象满意度

通过发放调查问卷，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年部门整体支出服务对象满意度调查问卷，满意度≥95%，得满分。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

⑤部门内部人员满意度

通过发放调查问卷，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年部门整体支出绩效自评内部员工满意度调查问卷，满意度为100%。满意度≧95%，得满分。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

⑥社会公众满意度

通过发放调查问卷，中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年部门整体支出社会公众满意度调查问卷，满意度≥95%，得满分。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（3）部门可持续发展（6分）

该部分标准分值6分，评价得分6分，得分率为100%。

①队伍建设情况

自评小组通过查阅相关资料、现场访谈等发现，统战系统信息文稿质量好，采用率均在全市统战系统领先，编撰统战文化资源的精品读物《同心西山》。打造统战阵地18个，完成统战实事26项。选优配强基层统战干部，实现培训全覆盖，建立健全区级党外代表人士队伍。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

②信息共享、公开情况

自评组通过查阅、收集网站资料了解到，按照政府信息公开有关规定，中共昆明市西山区委统一战线工作部在西山区政务网官网进行信息公开，其包括公开依据、信息公开指南、依申请公开、重点工作信息、政府信息公开年度报告、财政资金信息（财政预决算公开、“三公”经费）、权力清单及责任清单、建议提案办理结果等。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

③长效管理创新情况

持续推进新阶层人士统战工作，重点突破自由职业者群体，探索个性化联系服务模式，填补工作空白。通过社会组织联动、线上社群运营等方式，建立常态化联系渠道，增强群体凝聚力。扎实落实 “双百计划”，推动人才优势转化为发展动能，精准开展侨胞 “双稳”（稳在海外、稳在境内）工作，化解跨境生活发展难题， 实施探访帮扶、法律援助、文化联谊等举措，解决归侨侨眷、台胞台属急难愁盼问题。填补工作空白：自由职业者统战探索具前瞻性； 激活人才效能：“双百计划”实现人才与地方发展双赢；彰显统战温度：“暖侨”行动以实事守护权益，筑牢情感纽带。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题

年初预算编报不精准。在预算执行过程中仍然存在预算调整的情况。中共昆明市西山区委统一战线工作部2024年资金年初预算为7,091,141.16元，全年预算数为8,197,566.69元，预算调整总额为1,106,425.53元，预算调整率为15.60%。

2.改进措施

提高年初预算编制工作质量。严格按照预算管理规定要求，在充分论证和测算的基础上，加强与各责任部门的沟通对接，并结合近两年的预、决算相关资料，科学编制精确和切实可行的部门预算，提高预算科学性和预算编制的准确性，确保预算编制更合理，充分发挥预算资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.改进预算管理和安排未来预算：将绩效自评结果作为改进预算管理和安排未来年度预算的重要依据。在编制预算时，根据评价结果调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。

2.公开绩效自评结果：根据要求公开绩效自评结果，确保财政资金使用受到监督。公开的方式包括在西山区政务网的财政预决算公开专栏中进行公开发布相关信息，确保透明度和公众的监督。

3.预算调整和资金分配：将绩效自评结果作为预算调整、资金分配的依据。对于评价结果不佳的项目，应适当调整预算或取消安排。

七、其他

无。

2024年度部门整体支出绩效自评情况、自评表、项目支出绩效自评表