昆明市西山区永昌社区卫生服务中心

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

西山区永昌社区卫生服务中心是昆明市西山区卫生健康局下属的财政全额拨款补助事业单位，为独立核算预算单位。单位下设医疗科、公共卫生科、党政综合科、人事后勤科4个科室，下辖5家社区卫生服务中心（站）。

2.编制情况

我单位有事业编制39个，年初有在职在编职工37人，年末有在编职工37人。另外，由于工作需要，我中心年末有劳务派遣职工16人，临聘职工5人。

（二）部门职能

西山区永昌社区卫生服务中心承担着西山区永昌街道办事处辖区的基本医疗、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、居民健康档案管理、健康教育、家庭医生签约服务、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、从业人员预防性健康体检等工作。

设置了全科门诊、中医门诊、口腔门诊、儿童保健、计划免疫、急诊急救、健康体检、慢病门诊等业务科室提供医疗诊疗服务。开展内、外、妇、儿常见病、多发病的诊疗，规范开展院前急救、急诊，能规范进行高血压、糖尿病等慢性疾病的规范化诊疗及追踪、健康教育。

（三）部门工作完成情况

2024年，西山区永昌社区卫生服务中心在区卫生健康局的领导下及区疾病预防控制中心、区妇幼健康服务中心、区卫生健康局综合监督执法局业务主管单位的指导下，根据基层医疗卫生健康相关工作要求，有序开展了基本医疗和基本公共卫生服务、党风廉政建设、健康证办理等多项工作，贯彻执行基本药物制度，严格落实医疗质量与安全管理，按照年初既定的目标，认真完成了各项工作任务。

（四）部门管理制度

根据内控建设要求，制定了《西山区永昌社区卫生服务中心“三重一大”集体决策制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心财务管理制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心资产管理制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心财务报销制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心采购管理办法》、《西山区永昌社区卫生服务中心现金管理制度》《西山区永昌社区卫生服务中心印章管理制度》、《西山区永昌社区卫生服务中心固定资产管理制度》等各项规章制度，并在日常工作中严格执行。

（五）部门资金来源及使用情况

我中心资金来源包括财政补助收入、事业收入和非同级财政拨款收入。

2024年我中心总收入1959.54万元，其中：财政补助收入共计970.41万元；事业收入共计954.96万元；非同级财政拨款收入34.17万元。2024年总支出1982.34万元，其中：基本支出（人员经费支出）524.64万元、项目支出445.77万元。

（六）政府采购情况

2024年共完成政府采购3笔，金额共计22.45万元，用于采购物业管理服务、LED电子显示屏及公务用车保险等，上述采购均严格按照政府采购相关制度执行落实，采购手续完整，台账资料齐全。

（七）固定资产情况

 2024年度，我中心新增固定资产47.84万元（账面原值，下同）。从资产类别分析， 新增通用设备3.09万元，占6.46% ，新增专用设备44.75万元，占93.54%；减少固定资产0.00万元。截至2024年12月31日，我中心实有固定资产442.55万元，其中，通用设备125.42万元，占28.34%，专用设备288.66元，占65.23%，无形资产23.73万元，占5.36%，家具、用具、装具及动植物4.74万元，占1.07%。我中心资产管理按照国有资产管理相关制度严格管理。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年支出预算714.96万元，其中：基本支出590.96万元，含：人员经费590.96万元元、公用经费21.00元；项目支出103.00万元，其中：一般公共预算项目支出103.00万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

2024年实际支出970.41万元，其中：基本支出526.63万元，含：人员经费505.43万元、公用经费19.20万元；项目支出445.77万元，其中：一般公共预算项目支出364.44万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

1.国家基本公共卫生补助项目补助资金当年收入895.65万元，辖区服务人口77684人，2024年支出364.44万元。资金用于国家基本公共卫生服务项目的开展。

2.国家基本药物补助资金收入46.79万元，支出44.81万元。资金根据国家基本药物制度要求用于保障中心基本药物的采购。

3.门诊就诊人次38185人，事业收入954.96万元，事业支出809.19万元。资金主要用于保障中心基本医疗项目的工作开展。

（1）预防性健康体检补助资金收入0万元，支出51.90万元。资金用于预防性健康体检耗材等相关支出。

（2）防艾项目经费收入11.81万元，人数77684人，支出6.57万元。资金用于艾滋病防治工作的开展及宣传。

（3）西山区永昌社区卫生服务中心租房及物管费补助经费收入40.17万元，支出40.17万元。资金主要用于中心业务用房的租赁费和物业管理费的支出。

（三）其他资金收支及结余情况

我中心2024年事业收入共计954.96万元，事业支出809.19万元，结余分配145.53万元。

三、项目完成情况

我单位2024年上级项目共10个，其中10个项目已按工作要求完成。

（一）2023年基层医疗机构执行国家基本药物制度中央结算补助资金

计划目标：执行国家基本药物制度，保障群众安全用药，规范医疗门诊。规范使用补助资金。引导科学就医和安全合理用药。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，2023年国家基本药物制度中央结算补助资金21290.00元已全部用于支付基药采购费用。

（二）2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助经费

计划目标：深入推进社会治安综合治理，健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者救助救治工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病治疗康复工作，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，基严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助经费6720.00元已全部用于发放永昌辖区符合在册在管严重精神障碍患者（危险评估三级及以上）监护人。

（三）基本公共卫生服务项目工作上级补助经费

计划目标：保证2024年基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务工作的顺利开展，免费为辖区77684人提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。加强将促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。资金用于开展国家基本公共卫生服务项目。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，基本公共卫生服务项目工作上级补助经费86200.00元已全部用于支付因单位开展基本公共卫生服务所发生的各项支出。

（四）基本公共卫生服务项目上级补助经费金

计划目标：保证2024年基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务工作的顺利开展，免费为辖区77684人提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。加强将促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。资金用于开展国家基本公共卫生服务项目。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，基本公共卫生服务项目上级补助经费金2607451.34元已全部用于支付因单位开展基本公共卫生服务所发生的各项支出。

（五）基本公共卫生服务项目上级补助资金

计划目标：保证2024年基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务工作的顺利开展，免费为辖区77684人提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。加强将促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。资金用于开展国家基本公共卫生服务项目。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，基本公共卫生服务项目上级补助资金950739.18元已全部用于支付因单位开展基本公共卫生服务所发生的各项支出。

（六）基本药物制度上级补助资金

计划目标：执行国家基本药物制度，保障群众安全用药，规范医疗门诊。规范使用补助资金。引导科学就医和安全合理用药。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，基本药物制度上级补助资金227945.03元已全部用于支付基药采购费用。

（七）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金

计划目标：保障新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金足额兑现到个人。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金7200.00元已全部兑现到个人。

（八）医疗卫生事业高质量发展三年行动计划第一批省级补助资金

计划目标：推动医疗卫生事业高质量发展，努力提升医疗卫生机构服务水平，全方位全周期健康服务体系逐步完善。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划第一批省级补助161300.00元已全部支付。

（九）医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金

计划目标：动医疗卫生事业高质量发展，努力提升医疗卫生机构服务水平，全方位全周期健康服务体系逐步完善。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金137850.00元已全部支付。

（十）医务人员临时性工作补助（2022年4月至2022年12月）中央资金

计划目标：保障医务人员临时性工作补助（2022年4月至2022年12月）中央资金兑现到个人。

完成情况：项目严格按照项目绩效化管理，资金严格按照使用范围列支；资金使用不存在浪费情况；截止2024年年底，医务人员临时性工作补助（2022年4月至2022年12月）中央资金1100.00元已全部兑现到个人。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度财政补助投入共计970.41万元，形成基本支出（人员经费支出）524.63万元、项目支出445.77万元。

（二）资金管理情况分析

我中心严格预算绩效管理，资金分配、拨付、使用严格按照中心财务管理制度及三重一大制度执行，督促各业务科室积极开展工作，形成资金支出。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年度，我中心决策合理、部门管理逐步完善、部门绩效明显，按照既定目标，完成各项工作任务，不断完善我中心医疗管理体制、提升医疗服务能力，加大服务力度，有力的推动了基本医疗和基本公卫各项工作的深入开展，全面保证辖区人民群众的身体健康。

（四）绩效指标完成情况分析

2024年度，我中心中长期规划目标和年度目标制定明确、合理，绩效目标合理，指标明确，基本支出和项目支出按规定合理编制预算，预算执行率按财政部门要求达到100%，财务管理制度逐步完善且严格执行，保障了资金的合理使用，财务监管成效明显，随着基本公卫服务和基本医疗服务的开展，经济效益和社会效益逐步提高，群众满意度逐步增强。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.预算绩效支出进度缓慢，未能按照财政部门的要求达到相应的支付进度，存在年末赶进度的情况。

2.内部控制制度建设不完善、执行不到位。

（二）改进措施

按照财政部门要求，按时实现支出进度，完成绩效支出目标，落实绩效管理，进一步提高我中心绩效管理水平。加强单位内部控制制度建设，同时加大监督力度，确保执行到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心按照财政部门要求，认真开展绩效自评工作，针对绩效自评中发现的问题，积极进行整改，逐步提升预算绩效管理水平；依据绩效评价结果，将我中心2024年财政预算支出绩效自评情况形成报告，上报相关部门；按相关要求将绩效自评情况报告在区政府门户网站预算公开专栏进行公开。

七、其他

无

附件：2024年度项目支出绩效自评表

西山区永昌社区卫生服务中心        

                         2025年8月13日            

2024年永昌绩效自评表