昆明市西山区档案馆

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区档案馆为全额拨款事业单位，内设机构综合科一科室。2024年核实档案馆人员编制为9人、实有在职人员7人，其中：财政全供养7人。离退休人员6人，其中：退休6人。

（二）部门职能。

1.贯彻落实党中央、省、市、区委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供政府公开信息、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案保护技术工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况。

1.对照区委、区政府重点工作目标，服务党委政府中心工作。西山区档案工作始终牢记“为党管档、为国守史、为民服务”的重要使命，紧紧围绕国家、省、市档案工作部署和全区中心工作，积极举办“6·9”国际档案日宣传、档案业务培训、档案业务指导等活动。

2.优化馆藏，加强征集档案工作的力度。全方位收集反映本地“四史”、少数民族、非物质文化遗产、重要特色支柱产业等有关档案资料，鼓励、引导社会各界通过捐赠、寄存档案或交换档案复制件等方式，进一步丰富区档案馆馆藏。

3.做好档案接收本职工作。对全区立档单位历年移交的档案情况进行梳理，制定接收工作方案，将立档单位到期档案移交进馆工作纳入日常监督和执法检查内容，强化检查、指导和跟踪问效，有效调动相关单位档案移交进馆工作的积极性和主动性。档案接收做到应收尽收，成熟一家接收一家，馆藏档案数量大幅增长。

4.优化档案利用体系，提供优质的档案利用服务。进一步优化服务流程、提升服务质量、改善服务环境、强化服务队伍建设，着力打造新时代档案服务品牌，深入挖掘和开发档案信息资源，在融入和服务西山区政治经济文化发展工作大局中发挥档案工作存史资政育人的独特作用。向社会开放七批到期的文书档案，开放的档案内容丰富、珍贵，时间跨度长，涵盖了西山区各机关、企事业单位自建区以来的干部管理、工农业生产、名人、民政、地籍等材料，进一步拓宽服务范围。

5.严格遵循《西山区档案馆开放档案暂行办法》，在显著位置公示《西山区档案馆查借阅制度》等规章，对服务工作建章立制、树立规范。馆内现设置现行公开文件查阅中心，面向社会提供优质的档案利用服务，为广大人民群众提供可公开档案及文件的查阅工作。

6.做好重要活动、重点工作档案接收。各立档单位重大活动、重要案件都按照本单位立卷归档情况同步移交，接收区两会档案、脱贫攻坚档案、新冠肺炎疫情防控档案、滇池生态环境保护治理整改工作档案、国企退休人员人事档案等重点工作、重大活动档案。

（四）部门管理制度。

我馆财务管理制度完善。一是体系完备。制定了《昆明市西山区档案馆财务管理制度》并沿用至今。该制度涵盖了预决算管理、货币资金管理、固定资产管理方面的内容，既对处理程序、审批稽核及票据管理等财务基础制度做了详细规定，也对内部控制和财务会计报告等工作提出了纲领性的要求。二是与时俱进。紧紧围绕区委区政府对全面从严治党的决策部署，先后制定了《昆明市西山区档案馆“三重一大”制度》《昆明市西山区档案馆资产管理制度》及《昆明市西山区档案馆内部控制基本制度》等一系列能适应时代发展及党委政府新部署、新要求的措施，从制度层面推进我馆的廉洁政府创建工作不断向前发展。三是实操性强。在印发相关制度的同时，我馆还编制了《昆明市西山区档案馆内部控制制度-采购流程框架》《昆明市西山区档案馆内部控制制度-合同流程框架》及《昆明市西山区档案馆内部控制制度-预算流程框架》等各类业务流程，从经费报销到合同签署，均需按照流程规定逐级审批上报，严格控制招投标工作中出现的风险点、坚决贯彻中央八项规定精神，确保每一项制度都能落实、落细、用活。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入情况：2024年西山区档案馆单位预算总收入298.25万元，其中：公共财政预算298.25万元，上级转移支付收入0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入0.00万元。

2024年西山区档案馆单位总收入242.25万元，其中：公共财政预算262.12万元，上级转移支付收入0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，其他收入0.41万元。

2.支出情况：2024年部门预算总支出298.25万元，其中基本支出198.25万元，占总支出的66.47%，项目支出100.00万元，占总支出的33.53%。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－26（款）－01（项）”行政运行145.48万元，主要反映工资福利及商品服务的支出；“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金11.79万元，主要反映住房公积金的支出；“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗1.12万元，主要反映单位医疗的支出；“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗7.04万元，主要反映单位医疗的支出；“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助6.17万元，主要反映单位职工公务员医疗补助的支出；“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要反映单位职工重特病医疗的支出；“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.22万元，主要反映基本养老保险缴费的支出；“208（类）－05（款）－99（项）”其他行政事业单位养老支出12.60万元，主要反映退休人员生活补助的支出；“201（类）－26（款）－04（项）”档案事务-档案馆76.00万元，主要反映档案馆管养的支出；“206（类）－04（款）－99（项）”其他档案事务支出24.00万元，主要反映档案馆信息化建设项目质保金的支出。

2024年部门总支出262.12万元，其中基本支出156.27万元，占总支出的59.62%，项目支出105.85万元，占总支出的40.38%。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－26（款）－01（项）”行政运行106.03万元，主要反映工资福利及商品服务的支出；“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金12.88万元，主要反映住房公积金的支出；“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗1.10万元，主要反映单位医疗的支出；“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗4.38万元，主要反映单位医疗的支出；“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助5.29万元，主要反映单位职工公务员医疗补助的支出；“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要反映单位职工重特病医疗的支出；“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出12.96万元，主要反映基本养老保险缴费的支出；“208（类）－05（款）－99（项）”其他行政事业单位养老支出12.81万元，主要反映退休人员生活补助的支出；“201（类）－26（款）－04（项）”档案事务-档案馆66.13万元，主要反映档案馆管养的支出；“201（类）－26（款）－99（项）”其他技术研究与开发支出19.72万元，主要反映档案馆水电费的支出；“206（类）－04（款）－99（项）”其他档案事务支出20.00万元，主要反映档案馆信息化建设项目质保金的支出。

3.“三公”经费支出情况：2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，实际支出0.00万元。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个。一是购买复印纸：采购预算资金0.10万元，已完成采购。二是西山区国家综合档案馆物业管理项目：采购预算资金26.01万元，已完成采购。三是档案库信息化维保服务项目：采购预算资金13.73万元，已完成采购。

（七）固定资产情况。

我馆至2024年12月31日的国有资产占有情况是资产总额4,388.01万元，其中固定资产原值843.31万元，无形资产6.50元。固定资产中，房屋构筑物16.57万元，汽车0.00万元，其他固定资产826.74万元。档案馆建设至2024年累计支付3,926.69万元，由于该工程尚未验收，待验收完工后再算入“固定资产”。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年西山区档案馆单位预算总收入298.25万元，其中：公共财政预算298.25万元，上级转移支付收入0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入0.00万元。2024年部门预算总支出298.25万元，其中基本支出198.25万元，项目支出100.00万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

无相关专债项目、重大基础建设等项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年其他收入0.41万元，主要是收单位职工工会会员缴纳职工工会会费，2024年12月31日职工工会会费结余0.82万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共8个，其中7个已完成。具体情况如下：

1.昆明市西山区档案馆电子档案系统维护经费，12万元。用于进一步加强档案科学管理，确保档案安全，维护馆藏电子档案数据安全和提供便捷高效的档案查询服务。项目已完成，已根据合同规定支付11.18万元。

2.西山区档案馆管养经费，12万元。用于支付西山区档案馆大楼水电费、绿化管养及电梯维护等费用。项目已完成，按实际产生费用支付8.82万元。

3.西山区档案馆日常档案项目维护专项经费，8.5万元。用于馆藏纸质档案、库房的日常基本维护。项目已完成，已按实际产生费用支付3.7万元。

4.西山区国家综合档案馆物业管理项目经费，29万元。用于维持档案馆大楼安保、保洁等工作，保障档案馆正常运转。项目已完成，根据合同规定支付26.01万元。

5.档案信息化设备系统维保经费，15万元。用于保障档案馆库房各信息化系统的正常运行和使用、设备日常维修及技术支持等工作。项目已完成，已按合同规定支付13.73万元。

6.灭菌机购置经费尾款经费，2万元。用于购置档案消毒所需灭菌杀虫设备。该设备已完成购置并通过验收，2024年质保服务期满，已按合同规定支付剩余质保金2.00万元。

7.西山区档案馆消防设施设备维保维修及安全项目经费，17.5万元。用于维护档案馆消防设施设备，加强档案馆大楼消防安全。由于指标回收，项目未完成。

8.西山区档案馆安防设备安装项目经费，4万元。用于配置档案馆大楼监控系统，包括硬盘主机、8T硬盘及相关辅材，加强安保力量。设施设备安装已完成，由于指标回收未支付。

（二）上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共0个，其中0个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年部门预算总收入298.25万元，基本支出156.27万元,项目支出105.85万元，保障了我馆的日常运转及相关项目开展，顺利完成年度重点工作任务。通过绩效评价与分析，增强了全馆资金绩效观念，加强了财政支出管理，使得公共资源得以合理配置，财政支出结构得以优化，提高了资金管理水平和使用效益。

（二）资金管理情况分析

严格按照财务管理制度进行各项资金管理。一是遵守《昆明市西山区档案馆财务管理制度》。在预决算管理、货币资金管理、固定资产管理方面，对处理程序、审批稽核及票据管理等财务基础制度进行监管审核，内部控制和财务会计报告等工作也按照该文件的规定严格编制。二是参照《昆明市西山区档案馆“三重一大”制度》《昆明市西山区档案馆内部控制基本制度》等一系列能适应时代发展及党委政府新部署、新要求的措施，从制度层面推进我馆财务管理工作不断完善。三是将制度落实到具体流程。制定《昆明市西山区档案馆内部控制制度-采购流程框架》《昆明市西山区档案馆内部控制制度-合同流程框架》及《昆明市西山区档案馆内部控制制度-预算流程框架》等各类业务流程，从经费报销到合同签署，均需按照流程规定逐级审批上报，严格控制招投标工作中出现的风险点、坚决贯彻中央八项规定精神，确保每一项制度都能落实、落细、用活，每一项资金收支管理都合理合规。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.积累丰富国家档案资源。继续贯彻落实国家档案局第8、9、10号令，确保各类档案资源应归尽归、应收尽收。

2.提升基层档案工作管理水平。依据档案业务规范要求，加强业务培训，强化监督指导，开展好机关档案“三合一”制度修订审核工作，进一步提升基层档案工作管理水平。

3.加快档案信息化建设步伐。积极筹措资金，继续做好档案数字化工作，建好档案信息数据库，实现全社会共享的档案信息资源利用现代化优质服务平台。

4.配合区档案局开展了档案执法检查。

5.切实做好党风廉政建设工作及乡村振兴工作。

6.加强档案干部队伍建设。针对目前档案部门人员较少、结构不合理、缺乏专业人才的状况，加强档案干部队伍的教育培训力度，提高档案人员的水平和综合素质。强化基层单位档案工作的管理机制，确保基层档案干部队伍相对稳定。

2024年部门总体绩效目标已完成。

（四）绩效指标完成情况分析

2024年各项支出合理合规，保障了我馆的日常运转及相关项目开展，顺利完成年度重点工作任务。项目总体的数量指标完成率100%，质量指标完成率100%，成本指标完成率100%，社会效益指标完成率100%。通过各项目支出的绩效评价与分析，增强了全馆资金绩效观念，加强了财政支出管理，使得公共资源得以合理配置，财政支出结构得以优化，提高了资金管理水平和使用效益。

五、存在问题及改进措施

一是推进评价指标体系的优化升级。构建更为科学、全面且贴合实际工作需求的指标框架，绩效评价结果的反馈环节需做到及时、精准，将评价过程中发现的问题、存在的短板清晰地传递给被评价对象，为其后续的整改工作指明方向。

二是加强年度项目资金支出的统筹规划。采购项目的采购流程推进较慢、合同签订后未及时支付款项等因素影响支付进度的问题较为显著。对于跨年度实施项目，应细化资金及项目实施计划，缩小资金支出进度、项目实施进度与目标值的偏差。完善监管考核机制，提高资金使用的效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优秀，单位各相关科室根据自评结果进行相关问题的梳理整改。自评结果于单位内部进行公示。

七、其他

无。

昆明市西山区档案馆2024年财政预算支出绩效自评表