昆明市西山区综合行政执法局

                                           2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我部门共设置7个内设机构，包括：（1）办公室、（2）市政道路桥梁管理科、（3）市容广告管理科、 （4）法制监督科、（5）渣土管理科、（6）园林绿化科、（7）西华公园

所属单位0个。

（二）部门职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理、行政执法、园林绿化方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署;主要负责辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.贯彻执行昆明市城市管理及综合行政执法等方面的地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。负责拟订全区城市管理、综合行政执法、园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟订全区城市管理、综合行政执法、城市绿化的计划、方案、措施和发展政策，并组织实施。负责做好昆明市西山区城市管理综合治理和专项整治方案及年度计划。配合做好昆明市创建国家园林城市工作，负责西山区的创建工作；配合做好建设世界春城花都工作。

3.履行昆明市西山区城市管理委员会办公室职责；负责对全区城市管理全行业指导、业务培训、协调服务、监督检查、督查督办和考核评比相关工作；负责城市市容市貌秩序的监督管理，负责监督执行市级市容秩序管理相关制度、办法。

4.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章和省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5.参与全区城市基层设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；协助做好辖区内桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；负责昆明市西山区辖区内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；负责城市建筑垃圾运送、处置核准和管理工作，执行建筑废弃物管理规划、政策、规章；负责对红线宽度40米以上道路进行管养维护及道路占用、挖掘的审批工作。

6.负责贯彻落实国家、省、市关于环卫工作的方针、政策和法律法规；监管辖区内城市环境卫生设施建设与运营；监管辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；监管道路清扫保洁工作；监管辖区粪便清掏清运工作；对辖区内环境卫生实施监管，健全环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各相关单位贯彻落实政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督，核拨经费；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监管。收缴辖区内生活垃圾处理费（含纳入和未纳入市级自来水收费平台两部分）。

7.贯彻执行昆明市城市户外广告设置、店招店牌及设施管理的法规、规章、制度；负责做好红线宽度40米以上道路门头招牌的审批工作；负责拟订西山区城市户外广告设置、设施管理的规划、标准；负责初步审核全区户外广告设施设置许可；指导、监督、检查和考核街道办事处店招店牌规范管理工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

8.贯彻执行昆明市城市照明政府规章和管理制度；负责指导、监督、检查全区城市景观亮化工作。

9.负责组织城市管理科学化研究；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进、吸收、应用工作；负责建立城市管理工作信息网络；参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作；加强辖区城市绿化的基础研究和应用研究，指导全区园林绿化科技发展；拟订园林绿化行业的科技发展规划，组织重大科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；负责全区园林绿化行业科技人员的评审、培训；负责对外开展园林绿化科技交流与合作。

10.负责城市管理工作经费管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、市政工程、园林绿化等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。

11.负责保证城市绿地用地，审批辖区城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目绿地指标；负责辖区城市规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；承担辖区城市绿化的检查、考核、评定工作；负责辖区园林绿化工程竣工验收。

12.协助市级主管部门对全区园林绿化设计及施工队伍资质进行审查；参与辖区园林绿化重大项目立项审查，会同有关部门审核审批辖区公园、风景名胜区总体规划。

13.负责辖区内古树名木的保护和管理；负责辖区城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪的管理；负责组织全民义务植树等群众性绿化活动。

14.负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

15.指导辖区公园（含民办公园）绿地的建设和发展工作；负责区属公园、风景名胜区的资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督和指导。

16.负责对城市管理人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动、市长热线、区长热线交办的工作。

17.承担有关城市管理、综合行政执法、园林绿化管理工作方面的行政复议和行政诉讼工作；负责城市管理、综合行政执法、园林绿化方面的法律法规政策宣传教育工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.健全体制机制，提升管理能力

建立西山区城市管理执法力量下沉、重心前移及协调联动机制。进一步解决城市管理中存在的多头管理、资源分散、职责交叉、权责不清等问题，实现城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致。

2.强化业务培训，提升执法效能

一是抓好执法培训，将规范执法落到实处。进一步加深干部队伍对城市管理法律法规的理解，提高行政执法水平，强化业务能力，规范行政执法行为，增强执法技能。2025年，计划以不同形式开展培训12期，每人全年培训时长不少于60个学时，确保全体干部有规律地接受新知识、新技能的充实和提升；二是推进柔性执法，将服务优先落到实处。强化人性、柔性，掌握好方式方法，切实做到便民利民、规范有序；三是强化思想教育，将队伍建设落到实处。提高遵纪守法和规范履职的自觉性、实效性、专业性，进一步提升执法队伍的执法能力，为西山区的经济社会发展保驾护航。

3.持续开展重点片区整治工作

持续推进辖区内重点企业、公共单位、商圈等周边市容环境专项整治工作，建立长效机制，联合相关部门及动员社会力量，信息共享、问题共治、成果共享，共同推动市容环境整治工作取得更深层次、更宽领域的成效，持续维护良好的停车秩序；早晚高峰、节假日等人员密集时段加大巡查力度，持续维护良好的停车秩序；定期对相关设施进行检查和维护，确保停车线、公告牌等设施清晰、完好，方便市民识别的使用。

4.加强城市道路占用挖掘及围挡管理

按照市城管局工作要求，涉及我区存量围挡123件，已完成并销号76件，未拆除47件将纳入常态化管理；2024年新审核各类城市围挡设置133件，已完成并销号115件，未拆除18件将按照审批时间进行管理。同时我局将根据市城市管理局下发的《2025年度昆明市城市道路占用挖掘和围挡设置管理计划项目库》进一步加强围挡设置审核力度，加大违规围挡的查处力度。

5.做好临违建筑整治拆除工作

（1）健全体制机制，提升管理能力

建立西山区城市管理执法力量下沉、重心前移及协调联动机制。进一步解决城市管理中存在的多头管理、资源分散、职责交叉、权责不清等问题，实现城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致。

（2）强化业务培训，提升执法效能

一是抓好执法培训，将规范执法落到实处。进一步加深干部队伍对城市管理法律法规的理解，提高行政执法水平，强化业务能力，规范行政执法行为，增强执法技能。2025年，计划以不同形式开展培训12期，每人全年培训时长不少于60个学时，确保全体干部有规律地接受新知识、新技能的充实和提升；二是推进柔性执法，将服务优先落到实处。强化人性、柔性，掌握好方式方法，切实做到便民利民、规范有序；三是强化思想教育，将队伍建设落到实处。提高遵纪守法和规范履职的自觉性、实效性、专业性，进一步提升执法队伍的执法能力，为西山区的经济社会发展保驾护航。

（3）持续开展重点片区整治工作

持续推进辖区内重点企业、公共单位、商圈等周边市容环境专项整治工作，建立长效机制，联合相关部门及动员社会力量，信息共享、问题共治、成果共享，共同推动市容环境整治工作取得更深层次、更宽领域的成效，持续维护良好的停车秩序；早晚高峰、节假日等人员密集时段加大巡查力度，持续维护良好的停车秩序；定期对相关设施进行检查和维护，确保停车线、公告牌等设施清晰、完好，方便市民识别的使用。

（4）加强城市道路占用挖掘及围挡管理

按照市城管局工作要求，涉及我区存量围挡123件，已完成并销号76件，未拆除47件将纳入常态化管理；2024年新审核各类城市围挡设置133件，已完成并销号115件，未拆除18件将按照审批时间进行管理。同时我局将根据市城市管理局下发的《2025年度昆明市城市道路占用挖掘和围挡设置管理计划项目库》进一步加强围挡设置审核力度，加大违规围挡的查处力度。

（5）做好临违建筑整治拆除工作

按照2024年市级下达我区违法违规建筑整治工作目标（总任务55万平方米），2025年拟计划完成拆临拆违任务30万平方米（截至目前昆明市城市管理局还未下达2025年拆临拆违任务）。2025年我局将全力推进违法违规建筑治理工作，合理分配全年违建拆除任务，重视拆改联动、减少存量、遏制新增，配合办事处高效有序开展各项临违建筑整治工作及“一区一策”工作。

（6）开展灯光亮化及广告设施管理工作

一是持续对辖区管理的亮化设施开展维护管养，根据市级安排对辖区存在“有灯不亮、有路无灯”问题的道路进行改建补建，积极推进辖区未移交管理的道路路灯的移交工作。二是在资金保障下，针对西山区重点片区编制户外广告设施设置详细规划，持续推进辖区户外广告及招牌设施的规范整治工作。

（7）持续推进公园城市建设

按照“300米见绿，500米见园”的工作要求，以提质增量为重点，2025年计划新增城市绿地15公顷，围绕“微改造、精提升”，结合城市更新改造、道路环境整治、社区微更新、低效产业用地提升等工作，计划打造各类游园15个。

（8）坚持长效花卉布置机制

一是以“重要节点立体花坛装扮、主要道路花卉成带”为目标，结合重要城市公共空间的周边环境，对花卉布置的滇池路、日新路、西福路主要道路和重要节点以及20组（2024年11月新增5组）立体花卉植物造型（墙）实施专项设计，优化花卉苗木品种选用，丰富花卉布置形式，高水平开展辖区花卉布置工作，确保完成市级下达的花卉布置任务数。二是加强日常巡查，及时查缺补漏，加强日常管养维护，确保呈现良好花卉景观。

（9）推进城市公园绿地开放共享工作

按照中央、省、市、区绿地开放共享工作安排，持续推进城市公园绿地开放共享工作，进一步扩大绿地开放共享区域面积，拓展城市公园绿地开放共享新空间和新功能，同时通过完善服务设施、开展“轮换制”管养、合理控制人流量、保持环境整洁等措施，不断提升游客绿色幸福感、获得感和满足感。

（10）探索“公园+”多元融合发展模式

积极推进“公园+”业态经营模式，创新公园绿地建设管理机制，梳理现有开敞空间较大、人流较多的公园绿地，如西华公园、福文化主题公园、西华小游园等公园绿地，根据公园绿地周边业态和自身条件，依托场景营造，围绕消费主题，通过设置休闲娱乐、教育科普、体育运动、文化艺术、餐饮零售等类型的消费场景，提升游客体验、促进社区参与、增加公园吸引力，同时降低公园管养压力，让公园在满足人民日益增长的美好生活需求的同时实现可持续发展。

（11）引入社会资本开展融创文旅城公园绿地建设工作

按照《“春城添彩·场景融园”——昆明绿地开放共享工作指南（试行）》和《西山区推进公园城市建设助推高质量发展实施方案》的工作要求，拟引进社会资本对融创文旅城范围内32.67万平方米（共涉及32个地块）公园绿地进行整体提升改造、统一维护运营。目前已通过公开招标确定社会投资人，引入社会投资金额约1.4亿元，运营期限20年（含建设期3年），正在有序开展协议签订、场地移交等工作，计划2025年3月进场实施建设工作。

6.开展灯光亮化及广告设施管理工作

一是持续对辖区管理的亮化设施开展维护管养，根据市级安排对辖区存在“有灯不亮、有路无灯”问题的道路进行改建补建，积极推进辖区未移交管理的道路路灯的移交工作。二是在资金保障下，针对西山区重点片区编制户外广告设施设置详细规划，持续推进辖区户外广告及招牌设施的规范整治工作。

7.持续推进公园城市建设

按照“300米见绿，500米见园”的工作要求，以提质增量为重点，2025年计划新增城市绿地15公顷，围绕“微改造、精提升”，结合城市更新改造、道路环境整治、社区微更新、低效产业用地提升等工作，计划打造各类游园15个。

8.坚持长效花卉布置机制

一是以“重要节点立体花坛装扮、主要道路花卉成带”为目标，结合重要城市公共空间的周边环境，对花卉布置的滇池路、日新路、西福路主要道路和重要节点以及20组（2024年11月新增5组）立体花卉植物造型（墙）实施专项设计，优化花卉苗木品种选用，丰富花卉布置形式，高水平开展辖区花卉布置工作，确保完成市级下达的花卉布置任务数。二是加强日常巡查，及时查缺补漏，加强日常管养维护，确保呈现良好花卉景观。

9.推进城市公园绿地开放共享工作

按照中央、省、市、区绿地开放共享工作安排，持续推进城市公园绿地开放共享工作，进一步扩大绿地开放共享区域面积，拓展城市公园绿地开放共享新空间和新功能，同时通过完善服务设施、开展“轮换制”管养、合理控制人流量、保持环境整洁等措施，不断提升游客绿色幸福感、获得感和满足感。

10.探索“公园+”多元融合发展模式

积极推进“公园+”业态经营模式，创新公园绿地建设管理机制，梳理现有开敞空间较大、人流较多的公园绿地，如西华公园、福文化主题公园、西华小游园等公园绿地，根据公园绿地周边业态和自身条件，依托场景营造，围绕消费主题，通过设置休闲娱乐、教育科普、体育运动、文化艺术、餐饮零售等类型的消费场景，提升游客体验、促进社区参与、增加公园吸引力，同时降低公园管养压力，让公园在满足人民日益增长的美好生活需求的同时实现可持续发展。

11.引入社会资本开展融创文旅城公园绿地建设工作

按照《“春城添彩·场景融园”——昆明绿地开放共享工作指南（试行）》和《西山区推进公园城市建设助推高质量发展实施方案》的工作要求，拟引进社会资本对融创文旅城范围内32.67万平方米（共涉及32个地块）公园绿地进行整体提升改造、统一维护运营。目前已通过公开招标确定社会投资人，引入社会投资金额约1.4亿元，运营期限20年（含建设期3年），正在有序开展协议签订、场地移交等工作，计划2025年3月进场实施建设工作。

（四）部门管理制度

严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（五）部门资金来源及使用情况

 2024年收入共计60842981.06元,其中:一般公共预算财政拨款60842981.06元，项目收入11024687.13元。

2024年支出共计60842981.06元，其中:基本支出49818293.93元，项目支出11024687.13元。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年我单位共涉及采购项目4个，全年政府采购总额为2648387.84万元，其中：政府采购货物预算2648387.84万元、政府采购服务预算2648387.84万元、政府采购工程预算0万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年末，昆明市西山区综合行政执法局资产总额973612114.16元，其中，流动资产5182804.83元，固定资产15599752.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程882826194.38元，无形资产11344815.17元（净值），其他资产58658546.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1831038.76元，其中固定资产减少1767565.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值718000元；报废报损资产25项，账面原值143060元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年西山景区管理局总收入60842981.06元，财政拨款收入60842981.06元，上年结余收入90000元。支出60842981.06元，其中基本支出49818293.93元，项目支出11024687.13元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

我单位2024年无重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况

我单位无其他收入，上年结余收入90000元

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共23个，其中23个已完成支出。

（二)上级项目完成情况

我单位2024年市级及以上项目共1个，其中1个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

昆明市西山区综合行政执法局2024年度收入合计60842981.06元。其中：财政拨款收入60842981.06元，占总收入的100%，与上年相比，收入合计减少12976685.09元，下降0.18%。其中：财政拨款收入减少12976685.09元，下降0.18%；主要原因是增加了退休人员以及调出人员，并减少了建设项目的投入。

2024年度支出合计60842981.06元。其中：基本支出49818293.93元，占总支出的81.88％；项目支出11024687.13元，占总支出的18.12％；与上年相比，支出合计减少12976685.09元，下降17.58%。其中：基本支出减少4318107.22元，下降8%；项目支出减少8658577.87元，下降43.99%。

（二）资金管理情况分析（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我单位资金严格按照资金性质、用途、使用范围和标准，对所有支付资金进行监控、绩效自评，实现资金绩效管理过程全覆盖。在资金拨付、监管等方面，均严格按照项目资金管理办法，严格执行相关财务管理制度，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

预算编制合理性(跟踪目标值:各项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体各种项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配)

财务管理制度健全性(跟踪目标值:已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度，往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整)

资金使用规范性(跟踪目标值:不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续)

财务监控有效性(跟踪目标值:已制定或具有相应的财务监控机制;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控)

项目管理制度健全性(跟踪目标值:已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理;项目管理制度完整)

合同管理完备性(跟踪目标值:合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方按照合约定履行;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰）

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出数量分析

我部门2024年末编制内实有人员181人。包括财政拨款开支经费的：公务员108人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人32人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员136人。包括财政拨款开支经费的人员136人；经费自理人员0人。

2024年，共整治不履行“门前三包”的沿街商铺4346起，取缔占道经营8739起，流动摊贩10154起、夜间烧烤摊318起，查获违法散发、张贴、喷涂小广告共3682起，清除张贴、喷涂小广告4008条。二是户外广告管理日趋完善。落实好事前告知承诺制和事中事后监管制度，指导街道办事处做好辖区户外广告设置工作。2024年，共清理排查存在安全隐患的户外招牌155块、整改合格155块，规范整改户外招牌239块，拆除违规户外招牌168块，拆除商铺违规粘贴广告1024块，整治商铺水牌641块。三是加大渣运整治力度。加大巡查力度，进行合理排班，持续开展“4项”专项整治行动（超高、车容不整的专项整治、车辆密闭不严、拉运弃土无相关手续、暂扣、工地三池一设备检查整治），对造成沿途尘土飞扬、物料洒漏、车轮带泥污染道路的，从严从重处罚。2024年，共计出动执法人员6845人，执法车辆1369辆，查处检查过往车辆5113辆。共计立案处罚4起，简易程序处罚8起。

2.产出质量分析

（1）健全体制机制，提升管理能力

建立西山区城市管理执法力量下沉、重心前移及协调联动机制。进一步解决城市管理中存在的多头管理、资源分散、职责交叉、权责不清等问题，实现城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致。

（2）强化业务培训，提升执法效能

一是抓好执法培训，将规范执法落到实处。进一步加深干部队伍对城市管理法律法规的理解，提高行政执法水平，强化业务能力，规范行政执法行为，增强执法技能。2025年，计划以不同形式开展培训12期，每人全年培训时长不少于60个学时，确保全体干部有规律地接受新知识、新技能的充实和提升；二是推进柔性执法，将服务优先落到实处。强化人性、柔性，掌握好方式方法，切实做到便民利民、规范有序；三是强化思想教育，将队伍建设落到实处。提高遵纪守法和规范履职的自觉性、实效性、专业性，进一步提升执法队伍的执法能力，为西山区的经济社会发展保驾护航。

（3）持续开展重点片区整治工作

持续推进辖区内重点企业、公共单位、商圈等周边市容环境专项整治工作，建立长效机制，联合相关部门及动员社会力量，信息共享、问题共治、成果共享，共同推动市容环境整治工作取得更深层次、更宽领域的成效，持续维护良好的停车秩序；早晚高峰、节假日等人员密集时段加大巡查力度，持续维护良好的停车秩序；定期对相关设施进行检查和维护，确保停车线、公告牌等设施清晰、完好，方便市民识别的使用。

3.效益指标履职分析

建立西山区城市管理执法力量下沉、重心前移及协调联动机制。进一步解决城市管理中存在的多头管理、资源分散、职责交叉、权责不清等问题，实现城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致。

四、存在问题及原因

（一）存在问题

1.绩效目标设定不够明确

部分项目的绩效目标被描述不够清晰，缺乏具体的量化指标和明确的时间要求。项目的执行情况、进展和成果无法准确衡量和评估，从而导致项目执行的偏差和困惑。设置的绩效指标还存在部分不合理的情况，绩效目标存在编制内容不完整，绩效目标和相应的绩效指标不明确、不清晰等问题。预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2.项目的绩效监督机制不够全面

单位项目绩效管理及相关内容的监管机制还不够完善，监督方法、监督机制的建设不够全面，执行不够严格；绩效管理的广度和深度不足，现行的监督机制难以实现对预算执行全过程的有效监督。一些项目管理进度得不到有效控制，体现出较强的滞后性。项目绩效管理因缺少合理的考评监督依据，单位过于重视项目开展进度，在一定程度上忽略了效益指标、产出指标分析，缺乏满意度调查意识，影响单位构建工作目标责任考核体系。

（二）原因分析

1.预算执行与项目进度之间不匹配的问题，主要是因为项目管理由业务管理和财务管理两部分构成，具体工作分别由两个部门负责。两个部门各司其职促进了专业化管理，但彼此缺少有效的沟通机制。财务人员不了解项目实际的具体内容和进度，而业务管理人员不了解预算执行情况，因而不能够及时发现并协调。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。应加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。

2.项目从投入产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目效益远未充分体现。在工作中应积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。努力抓好绩效目标管理工作，根据年度主要重点工作内容，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高工作效率。

五、意见和建议

（一）树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度

单位是具体实施预算绩效管理的责任主体，应加强组织领导，统一部署，倡导单位内部各业务部门积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。单位及时建立健全与本单位配套的绩效评价流程制度，完善的管理制度能够避免执行结果的偏差，及时矫正不规范行为，明确职责和权限，促进各项工作流程良性循环。重视财政资金使用的效益和结果而不是只重视投入贯穿于财政预算管理的始终，运行事前有目标、事中有管理、事后有评价的管理系统。通过不断强化部门的责任意识，提高管理水平，不断提高财政资金使用效率，彻底打破“重投入，轻绩效”的传统观念。

（二）科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础

提高预算绩效目标编制质量，加大对指标设计的重视程度。预算合理、不留缺口、不留空项，提高预算编制工作的质量，减小预算编制的偏差。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。提取项目历史实际完成值作为参考标准，在此基础上合理设置下一年度绩效指标值，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）加强预算执行监督，强化绩效评价结果应用

按照项目计划推进预算执行进度，对预算执行情况作出分析，并加强对预算执行情况的监督，确保预算项目资金有序支出。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。提高单位对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，积极向财政部门报送相关材料，落实整改意见，避免后期出现相同问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024年度财政预算支出绩效自评情况报告》《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我部门将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入本部门决算，并依法予以公开。

七、其他

根据我部门2024年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

5.2024年度绩效自评表