监督索引号53011200555201000

昆明市西山区人民政府海口街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

     一、主要职责

昆明市西山区人民政府海口街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年7月，并于2012年12月，昆明海口工业园区管理委员会和西山区海口街道办事处实行“园处合一”管理体制，主要履行以下职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示、保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

（3）稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（4）承办人口和计划生育服务性工作。促进义务教育发展，推动公共卫生体系基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。

（5）做好防灾减灾、特困人员供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。

（6）组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（7）加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

（8）做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

（9）依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共服务。

（10）协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（11）依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

（12）指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（13）完成区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.农业农村发展服务中心；

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区人民政府海口街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员55人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属8人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党的建设，增强党建引领基层治理能力

1.强化举旗铸魂培根，发挥党建“定向力”。

一是结合实际，严格落实中央、省委、市委和区委巩固拓展主题教育成果的部署要求，常态化长效化开展好党的创新理论学习教育，截至目前共组织理论学习中心组学习7次，积极引导党员干部将习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求与实际工作融会贯通。

二是将党建与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，制定下发党建工作重点任务方案、清单；牵住责任制“牛鼻子”，坚持严的总基调不动摇，与13个社区签订责任书，督促指导各级党组织守土负责、形成合力，落实全面从严治党任务安排，确保党建工作的正确方向和有效开展。

三是扎实开展党纪学习教育，将新修订的党员纪律处分条例作为党组织日常学习和集中培训的常态内容，在党员自学之外，开展读书班“深学”1次，理论学习中心组“研学”2次，党支部组织生活“普学”736次，党组织书记讲纪律党课202次，集中观看警示教育片14次，有力推动全体党员知敬畏存戒惧守底线。

2.发挥战斗堡垒作用，构建党建“凝聚力”。

一是抓实党支部“调优、扩先、提中、治软”行动，完成街道及13家社区党群服务中心规范化建设；有序开展党组织分类定级工作，评定先进党组织51个，一般党组织149个；成功申报“春城先锋示范党支部”2个、“西山红旗党支部”2个，打造特色党建品牌、以示范创建引领整体党建水平实现提质增效。

二是全面加强党员队伍建设。制定街道党工委2024年发展党员工作计划，抓实入党积极分子、发展对象储备及培训工作，发展党员10名，对39名入党积极分子、发展对象、预备党员开展集中谈话及党务知识考试，切实抓好发展党员培源提质行动。制定下发《关于进一步规范党员组织关系转接工作的实施方案》，切实规范党员组织关系转接工作。制定年度党员教育培训计划，扎实举办万名党员进党校等各类培训11次。元旦、春节、“七一”共对生活困难党员、老党员、老干部进行走访慰问210人次，发放慰问金95300元，颁发“光荣在党50年”纪念章46枚。

三是开展巩固基层基础提升治理效能专项行动，对13个社区74个居民小组259名干部开展全覆盖分析研判，通过民主测评、个别谈话结合班子运行情况、个人表现等全面评估，将26名优秀干部纳入后备干部培养；采取“线上”定期调度、“线下”常态化走访的方式，对各级党组织进行抽查检查，督促各级党组织提高组织生活质量，助力巩固基层党组织战斗堡垒作用。深化社区干部能力素质和学历水平“双提升”行动，2024年共推荐上报13名社区干部参与“双提升”行动。

3.围绕中心服务大局，增强党建“驱动力”。

一是大力推行党组织领办合作社，并择优推海门、青鱼社区申报“示范合作社”；实施“揭榜招贤”行动，积极申报青鱼社区青鱼塘村乡村精品民宿项目。

二是抓党建促基层治理，持续优化街道、社区联建共建机制，坚持街道社区党建联席会议制度，引领各领域党建有效融入基层治理。持续开展城市基层党建“一街道一品牌”“一社区一特色”创建，组织实施“党群服务做实事，小阵地托起暖心事”书记领办项目，进一步紧密党群联系。

（二）切实扛起监督职责，压紧压实党风廉政建设主体责任。

1.加强组织领导，强化责任担当。

一是全面贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持每半年召开1次党风廉政建设专题会议，对党风廉政建设工作进行深入分析、研究讨论、部署安排，制定《海口街道关于2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，细化任务分工、明确工作措施37条；二是带头扛牢系统施治主体责任，及时研究部署、定期调度统筹，制定《海口街道2024年系统施治工作方案》，提出24条工作措施进一步落实落细工作任务。三是带头科学规范用权，严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体决策相关制度，党政主要领导均严格执行末位表态制，截至目前，召开党工委（扩大）会议32次，研究议题281项；行政办公会20次，研究议题331个，通报议题18个。四是深化党性教育、纪法教育、警示教育，科级领导干部带头讲授“党员干部要知边界，明底线，讲规矩，守纪律”为主题的党纪专题党课及“加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线”为主题的专题廉政党课12场次，引导党员干部不断夯实拒腐防变的思想基础。五是认真履行“一岗双责”，坚持党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，扎实开展集中性党纪学习教育，将开展党纪学习教育与各项重点工作任务深度融合，共开展党纪学习教育8次，开展第一种形态谈话82次。

2.强化政治监督，铲除腐败土壤。

一是始终坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，及时发现、着力解决“七个有之”问题，督促党员干部筑牢政治忠诚、站稳政治立场有力有效捍卫党的团结统一。二是保持“不敢腐”的高压态势，坚持态度不变、力度不减、重心不偏，继续紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐性腐败，深化整治多种领域的腐败问题。截至目前，共受理信访举报12件，已办结4件，待办结4件，正在办理4件。受理党员违纪违法问题线索46件/46人（含2023年受理但未办结），给予党内警告1人，开除党籍3人，同时，对受处分人员进行回访教育，充分做好处分决定执行的“后半篇文章”。 三是构建“不能腐”的有效机制，围绕重点工作推进落实开展责任提醒谈话13次，下发工作提示6份，下发纪检监察建议书1份，并督促相关单位整改；四是筑牢“不想腐”的思想防线，通过党工委会、理论中心组学习、干部职工大会等方式开展经常性的警示教育，开展警示宣传教育1次，观看警示教育片1次，分级分类督促各社区结合身边人、身边事开展警示教育47次。五是强化权力运行制约和监督，分级开展廉政风险防控辨识，梳理内部机构廉政风险点42条，评定中风险7个，低风险8个，制定防控措施45条;个人岗位廉政风险点77个，评定高风险5个，中风险43个，低风险20个，制定防控措施144条。

3.做好巡察整改，压实党内监督。

根据区委的统一部署，区委第三巡察组于2024年3月25日—5月8日对海口街道党工委开展了为期30天的上下联动统合巡察，并于6月28日反馈了巡察意见，指出街道党工委工作存在4类16个方面的问题，并提出意见建议4条，对巡察整改提出具体明确要求。街道党工委始终坚持问题导向，以上率下，迅速行动，及时召开街道党工委会议，对区委第三巡察组指出的4类16个方面的具体问题，制定下发了《落实十二届区委第九轮巡察第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》，细化分解成54项整改任务，，制定整改措施137项（条），明确责任领导和责任部门及整改时限，扎实做好反馈意见的整改落实工作，实行整改销号管理，制定《海口街道机关工会经费收支管理实施细则》及修改完善《海口街道办事处资产管理办法（试行）》、《海口街道办事处采购管理办法（试行）》等14项制度，挽回经济损失520250元，确保各项整改任务高质量按期完成。

（三）全面优化营商环境，持续为经济发展提供保障

1.经济指标完成情况。

（1）规模以上工业总产值：街道（含园区）大口径67家规模以上工业总产值1--9月累计上报145.01亿元（不含中烟劈分），同比增长0.63%；主导产业工业总产值完成109.23亿元，占比75.32%。1--9月园区小口径52家规模以上工业总产值1--9月累计上报140.22亿元（不含中烟劈分），同比增长1.28%；主导产业工业总产值完成109.23亿元，占比77.9%。

（2）规模以上工业增加值增速：1-8月规模以上工业增加值增速大口径为10.2%，小口径为10.8%。

（3）规模以上固定资产投资：1-9月规模以上固定资产投资累计完成9.75亿元（含劈分），其中工固投5.94亿元。

（4）规模以上工业主营收入：1-8月大口径67家规模以上工业企业累计上报148.37亿元，同比增长-3.33%，主导产业营收107.2亿元，占比72.25%；小口径52家规模以上工业企业累计上报144.15亿元，同比增长-2.7%，主导产业营收107.2亿元，占比74.37%。

（5）社会消费品零售总额及营利性服务业：1-9月限额以上批发业商品销售额：贸易业累计报送25.42亿元，上年同期16.41亿元，同比增速54.94%；零售额累计报送2006.2万元，上年同期1450.6万元。同比增速：38.3%；餐饮业累计报送254.5万元，上年同期195.9万元，同比增速29.91%。营利性服务业——昆明清石旅游投资有限公司，1-8月营业收入为3801万元，相比去年2624.7万元增加1176.3万元，同比增长44.82%。

（6）年度入库：1-9月完成月度入库2户，预计全年完成年度入库6户。

2.招商引资完成情况。

截至目前，已签约项目共21个，计划投资金额为23.30亿元。固投项目入库7个，计划投资金额为14.17亿元；产业分类：20个项目均为第二产业，1个项目为第一产业。行业类别：装备制造行业项目4个，光伏发电项目3个，磷化工类项目5个，新材料项目1个，环保类项目1个，配套项目6个，农业类项目1个。目前在谈项目2个，签约促落地项目14个，协议金额9.13亿元。预计年内完成招商引资项目23个。

（四）全面保障民生需求，筑牢民生保障底线

1.持续推进民生保障工作。

（1）完成城乡居民医疗保险参保登记、金融社保卡信息变更、医保补缴164人次。完成城乡居民养老保险参保、续保、补缴和一次性补缴20812人；追回重复参保、死亡、服刑等违规领取资金27人44829.72元。

（2）提供有效就业岗位1726个；完成农村劳动力新增转移人数1131人，转移就业总收入1417.26万元；申报失业保险金416人；办理就业困难人员认定、就业创业证、就业失业登记345人次；提供公益性岗位17个。

（3）新办低保35户43人、增人增加金额6户3人、减人减少金额12户94人；取消46户54人；追缴多领取低保金60101.2元；发放1--3季度房屋租赁补贴52631元。

（4）发放企业、自主择业军转干部慰问金、解困金、困难企业复转军人慰问金143343元及现役军人慰问金48000元；发放优抚对象临时医疗及生活困难补助88498元；发放优抚对象医疗补助“一站式”费用123人120909.58元。

2.基层公共服务有序推进。

（1）持续推进社会救助工作。截至2024年10月，发放临时救助51人254474元；农村火化补助93人（含进公墓20人）129000元；“两案”人员补助42242元；特困人员和一、二级残疾生活补助金513074元；同时做好辖区内流浪乞讨人员清理及救助工作。

（2）做好基层政权及社区建设工作。完成2023年度社区工作人员和社区目标管理绩效考核工作，评定优秀社区3个、良好社区3个、合格社区7个；考核评定2023年度社区优秀人员23名；发放绩效考核奖励55200元，社区目标管理绩效考核奖励802940元。完成13个社区153名社区工作人员的职级核定审批工作；完成152名（1人因病死亡）社区工作者基础薪酬核定工作；清理规范13个社区除社区党组织、居民委员会、居务监督委员会、村集体经济组织以外的标牌34个，按要求规范悬挂标牌50块。

（3）认真落实卫生健康工作任务。截至9月，完成无偿献血328人；审核办理申报兑现计划生育各项奖励补助及抚慰金2943600元；办理农业人口独生子女中考加分28人，高考加分22人；免费发放“叶酸”（斯立安）206人1236瓶。免费孕前优生健康检查60对120人；办理一孩生育服务证147本、贰孩生育服务证50本；叁孩生育服务证4本；独生子女父母光荣证（委托办证）66本。

（4）积极开展智慧助老服务。截至10月共办理676本“老年证”。采取上门入户、网络传输等多种途径为领取高龄津贴老人进行生存认证，1—9月发放高龄补贴27686人次1844600元；发放经济困难老年人服务补贴568人次28400元；对辖区5家养老院进行食品、消防等安全检查各2次。

（5）做好残疾人福利保障。截止目前，新办、补办、升级、注销残疾人证92本；慰问困难残疾人166人49800元；发放特殊困难临时救助8人29925元；扶残助学义务教育阶段12人，送教上门5人，特教在校6人，发放助学款17100元。发放残疾人驾驶技能培训补助19人36000元。

3.狠抓基层文化建设、丰富基层文化生活。

（1）强化宣传工作，抢占舆论高地。经常性组织开展集中宣传和进社区宣传活动，利用沿街的电子屏、指示牌宣传辖区旅游文化特色，营造浓厚的文化氛围， 1-9月上传至昆明公共文化云APP活动 104 次，重要活动均在行走西山、西山发布、昆明日报、都市时报等发布宣传，不断扩大宣传的辐射面、引导力、影响力和公信力。

（2）组织文体活动，丰富群众文体生活。开展7场以“传承红色基因，砥砺奋进新征程”为主题的“七一”建党节系列宣讲活动以及“党史专题学习”“强国有我‘阅’正当时 书香赋能”等红色主题阅读活动。

（3）农文旅融合，打造经济发展新动力。按照乡村振兴，文化先行,构建“一村一特色”和“一村一主题”生态圈，打造乡村文化品牌,成功举办“樱”你而来 “桃”醉其中--西山区乡村振兴暨第二届樱桃文化节；梳理、定制以“山水随行 畅游海口”旅游路线三条。依托中国红色文化教育基地石龙坝水电站、省级爱国主义教育基地海口林场、青鱼湾水上乐园等各具特色的旅游文化产业打造高品质乡村宜居“样板区”。五、坚持人民至上，不断提升为民服务水平

（4）高质量做好窗口服务工作。坚持以服务提质、形象提升为基础，全面提升一体化政务服务能力，起草《关于进一步提升海口街道办事处便民服务窗口服务水平的实施意见》，努力提升便民服务窗口服务水平，认真做好窗口咨询、解答工作，做到问题解决在窗口、疑问解释在窗口、政策宣传在窗口，截至目前接待咨询15690余人次，受理各类项目件24602件，办结24602件，办结率100%。

（5）推进政务服务便利化。为切实提升窗口工作人员“精气神”，打造星级政务服务队伍，推进政务服务便利化，优化人员配置，进行业务整合，加强业务培训，提高综合素质和工作能力，实现人员、岗位、职责融合，达到“一专多能、一岗多责”的要求，有效提升了政务服务支撑能力，更好满足企业和群众办事需求。

（6）优化政务服务提升行政效能。把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，推动线上线下融合发展，完善云南省政务服务平台事项清单，实现政务服务事项100%承接、实施和公布，完成云南省政务服务平台乡镇（街道）应承接事项清单（93项）、村（社区）应承接事项清单（50项），实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化，最大限度利企便民。

（五）紧抓城市基础设施建设和功能完善，全力推进街道安全和生态双提升

1.全面提升环境品质，建设精致街道。

（1）抓好日常巡查监管工作。认真开展辖区日常巡查和动态监管，围绕中滩街集镇中心区示范街打造和文明城市工作要求，共清理占道经营212起，劝导流动商贩331起，规范非机动车403起，整治散发各类非法小广告行为17次。

（2）认真办理数管案件。截至目前共接收市民举报、媒体曝光、监督员上报的各类案件7322件，已全部完成处置回复。

（3）加强环境卫生管理。积极做好辖区内环境卫生及公厕日常巡查及监督管理工作，开展生活垃圾分类宣传活动12次，发放宣传册8000余份。

（4）抓好市政园林绿化工作。监督绿化管养单位做好集镇中心区、产业园区（产业片区）及“三供一业”移交绿化的日常养护工作，每月组织开展考核工作。

（5）做好农村公路日常养护。按照“有路必管，有路必养”的原则，督促道路养护单位做好21条（530327千米）乡道、13条（14.185千米）村道的日常养护工作。

（6）持续开展爱国卫生专项行动。组织开展全国第三十六个爱卫月活动和春季灭鼠行动，认真做好2024年“国家卫生城市”复审相关工作，放宣传海报约600余份，发放鼠药1200公斤；清除卫生死角120余处，清除垃圾共约50余吨，清除小广告及破旧布幅广告800余条。

2.着力提升风险防范化解水平，维护社会大局和谐稳定。

（1）强化“2+3（1）+N”“四中心”实体化运行工作，提升基层社会治安综合治理能力水平。通过强化“2+3（1）+N”“四中心”实体化运行，整合资源、调动力量，强化业务对接、资源整合、信息共享、协调一致，统筹推进矛盾纠纷排查化解、命案防控、普法强基、社会治安治理等工作。召开“周研判”会议30次，“月分析”会议8次，“季总结”会议2次，截止10月10日，排查收集矛盾问题清单87项（其中高风险1起，中风险28起，低风险58起)，“六类风险”矛盾问题21项，按照“七个闭环”管理要求及“三单一函”的方式，已化解矛盾问题清单54项、“六类风险”19项；建立接访下访工作机制，街道领导主动约访各类重点人员39人次，下访26次接待群众76余人次，有效的化解和疏导了重点人员思想及稳控工作；接待群众来访43起111人次，办理市长热线件592件;受理各级政府部门及信息信访系统交办信访案件共计31件，办结率达 100%。

（2）加强重点人员管控，扎实做好重要时段和敏感节点安保维稳工作。在全国、省、市、区两会、新中国成立75周年等重大会议敏感节点期间积极排查各类隐患，建立领导包案稳控和突发事件应急机制，认真做好各类重点人员管控工作，建立特殊群体数据库信息375条，均严格按照“五个一”工作机制落实包保稳控责任。

（3）以“七降两升”为目标导向，聚焦“三个重点”覆盖，推动普法强基补短板专项行动深入开展。制定专项行动工作方案，组建实体化运行专班，按照周推进、月研判、季总结的工作运行模式，推进普法强基工作，共召开推进会13次，开展宣传约136场次，发放宣传材料20000余份，接受现场法律咨询100余人次，播放宣传视频及宣传标语150余条，悬挂宣传布标200余条，覆盖人群25000余人次，形成普法专报20期，在省级新闻媒体发布宣传信息9篇，以“全覆盖、分层次”的宣传氛围，营造“人人学法、人人懂法、人人敬法、人人用法”的普法宣传氛围。

（4）落实属地管理责任，加强重点单位隐患排查整治，持续推进反恐防暴工作措施落实。针对“春运期间”、“清明期间”、“五一”、“十一”、学校开学季等节点开展专项检查7次；同时邀请海口派出所在辖区海亦丰中学、云南民族大学海口校区、昆医附二院海口分院、西山区第五幼儿园区内对师生、医院工作人员开展了“反恐”演练4次。

3.认真开展安全生产专项整治，确保辖区安全稳定。

始终坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，强化安全生产目标管理，以签订责任书的形式，层层分解并落实安全生产责任，召开安全生产工作会议15次，定期或不定期组织安全生产大检查112次，排查隐患问题499项。截止目前，辖区发生1起一般安全生产事故，死亡1人。无较大以上安全生产事故。

4.持续改善生态环境，建设宜居生活区。

（1）滇池保护治理工作持续向好，认真做好河道日常巡查、管护工作，抓好河道管理设施管护运行，开展街道级巡河（湖）36次，社区级巡河（湖）204次，发现问题3起，已完成整改；严格落实“十年禁渔”工作要求，执法出动2270人次，劝离垂钓人员693，发现并清理鱼网34副、鱼竿77根，网兜1个、地笼66个6；联合市滇池管理局渔业行政执法处、区水务局等职能部门开展执法行动14次，暂扣垂钓工具32件，放生渔获物约60公斤。海口河2024年1--9月水质综合评定为Ⅴ类。

（2）人居环境整治不断提升。为达到有效提升海口街道全域环境卫生水平，为海口发展提供良好环境保障的总体目标，街道处年初启动“美丽海口行动”，从发现问题、重点整改和长期保持着手，13个社区和相关单位共发动工作人员、志愿者10000余人次，清理环境卫生专项整治点位892余个，清理排洪沟、干沟渠134782余米，清运垃圾1016余吨；开展宣传179次，发放宣传资料8664份，张贴宣传标语166条；提升改造公厕 7座、新建1座。

5.狠抓责任落实，不断巩固森林防火成效。

紧紧围绕“三个力争、三个确保”目标，贯彻落实“预防为主、积极消灭”的防火方针，狠抓责任落实、火源管控、宣传教育、应急处置、值班备勤、督促检查等环节，有效排除了火情隐患，森林防火工作继续得到了巩固和提升。

（1）提高政治站位，狠抓工作落实。街道、社区组织召开57次森林防火工作会议，认真梳理、部署防火工作；印发巡山护林人员管理办法、修改完善森林防火应急预案，进一步明确具体工作职责；全面落实科级领导带班及巡查检查制度，实行网格化管理，层层签订责任书，将责任落实到每一个环节。

（2）加强基础设施建设，确保防灭火取得实效。进入防火期前组织对灭火设备进行检修，通信器材维修，保养车辆；投入经费300余万元采购防火物资、印制宣传材料、购买保险、补充装备等；新建应急通讯基站1座、新配背负式中继1台，对辖区所有水罐进行人工储水；新增护林防火移动看守房15间及13个音视频宣传教育系统、完成51公里防火通道维修；组织对安晋路沿线、高海路沿线等重点地段、区域杂草清除，重点时期对重点路段进行洒水增湿；查处违规野外用火6人，下发隐患整改通知书30份。

（3）强化宣传教育，加强队伍建设及物资储备。利用赶集日开展森林防火大型宣传活动80次，共出动宣传车576辆次450人次，发放户主责任书、入山通知书、森林防火案例警示宣传单43000余份、环保袋3000余个，悬挂防火宣传标语686条，受教育群众达到13500余人，使森林防火工作做到家喻户晓、人人皆知；同时注重队伍建设，海口专业队已经建设成为一支“招之能来、来之能战”的高技能、高素质的队伍。

（六）重点及亮点工作

1.中央环保督察迎检整改工作情况。

（1）投诉交办情况。中央第三轮环保督察组共交办海口39件，占全区交办件数的16.7%。

（2）重点关注件情况。重点关注件6件海口辖区内的重点关注件数占全区重点关注件数的60%。

（3）办理情况。截止7月已办结35件，4件正在持续办理中，办结率约89.7%。

2.深入开展“美丽海口”行动。

（1）高位统筹深度参与。今年3月启动“美丽海口”行动，分动员部署、整体推进、巩固提升三阶段。通过制定实施方案，印发倡议书，召开动员会，全面营造人人参与美丽海口建设的良好氛围。广泛发动各单位、商业门店认真履行“门前三包”责任区域内的环境卫生保洁、门前秩序维护、绿化设施看护等义务，并自觉接受监督检查；广泛发动广大群众，全面整治清理“五边”（路边、沟边、渠边、河边、田边）积存垃圾，实现“三无”（无暴露垃圾、无卫生死角、无乱堆乱放）“四净”（大路小道净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净）目标。

（2）包保督查压实责任。13个社区包保联系组领导按每周2-3次频率下沉社区和深入企业，对辖区各类环境问题，第一时间查清问题、第一时间查明责任、第一时间组织整改、第一时间反馈结果，建立健全生态环保长效机制。

（3）协调联动成效显著。建立“街道-社区-小组”联动工作机制，充分发挥社区网格员、环保监督员和社区志愿者作用，每日对公厕、河道、沟渠、排口、绿化带等开展实时检查，形成环境治理问题清单200余条，逐一整改、逐一销号；辖区49家规上企业均与属地或临近社区签订环境卫生包保整治承诺书，实行厂区内部及厂区周边200米范围环境卫生包保，并通过出借挖机、运输车辆等方式与社区开展结对共治。目前，“美丽海口”行动取得阶段性成果，下步街道将把“美丽海口”专项行动转变为“美丽+”海口长期行动，全力推进海口生态环境质量整体改善。

3.推动项目落地，助推区域经济高质量发展。

发挥青鱼湾水上乐园和温泉资源优势，大力发展当地旅游产业助力乡村振兴，街道成立工作专班，密切跟踪，按周推进，联动市区两级，在自然资源部门的大力帮扶下，总投资2亿元的青鱼湾康体综合项目顺利落地，项目建成后兼具旅居、游憩、养生等文旅功能，预计游客流量年导入约20万人次，将带动周边500余户村民就业致富。目前已完成项目新增建设用地有偿使用费缴纳，正在办理乡村规划建设许可证。

4.扎实推进滇池沿岸美丽乡村建设。

（1）小渔村工作开展情况

一是2022年12月25日完全完成污水收集处理工作，同步健全垃圾处理运转设施并通过省级验收。二是2023年4月海口街道办事处与云南乡立邦文旅产业发展集团有限公司签订《框架合作协议》，2023年5月18日海门社区与该公司签订《章程》，云南乡立邦文旅产业发展集团有限公司作为整体运营企业，乡立邦公司已实缴注册资本金98万元（占股49%），海门社区居民委员会已实缴注册资本金120万元（占股51%）。三是已完成生态停车场、生态电瓶车道、海舌建设等13栋房屋外立面改造工作。截止目前，已完成招标内容所示全部工作，2023年11月22日邀请区级相关职能部门对该项目进行竣工验收并验收通过。

（2）白鱼工作开展情况

一是积极组织摸底调查，编制规划，建立美丽乡村建设项目库，推动白鱼社区重点乡村改造提升工作，采用“村企合作”模式，促成白鱼二组与楠竹公社联合成立云南滇竹生态农业科技发展有限公司，白鱼四组、白鱼五组与云南乡立邦文旅产业发展集团有限公司联合成立云南白印鱼文化旅游有限公司，小组与企业共同持股，同时农户以现金实缴、土地方式入股等方式共同推进乡村自身发展。二是完成白鱼口村进村路口、黑马石路段路面修复、沿线排水设施提升改造，安装路灯32盏及护栏；提升改造了农副产品交易市场及停车场；新建公厕2座，改造9座，同时在整个白鱼口村的沿街道路栽种红枫、月季、三角梅、竹子、山茶花等多种植物，修建10余个景观小品，建设1座议事亭，提升村民的居住品质。三是启动“梨”想“家”园项目，在高海辅道高速路出口附近建设集主题采摘体验园、水果产业加工体验坊、乡村庭院养老中心为一体的“梨”想“家”园——白鱼乡村田园理想生活体验园项目。目前项目已完成设计方案，正在开展施工图设计，待施工图审核完成，并通过社区小组“四议两公开”程序后，项目即可开工建设。四是极发动社会力量参与村庄改造提升工作，丰富村庄的产业业态，目前已通过政策引导、合作洽谈等方式，成功吸引社会资源打造了好人家民宿、客栈、归云隐素食小院、老绣刺绣工作室、共享茶室、新建民宿、乡村书院等项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2024年度收入合计73540068.60元。其中：财政拨款收入73540068.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7453709.37元，增长11.28%。其中：财政拨款收入增加7453709.37元，增长11.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年增加社会发展专项资金、 产业发展专项资金等专项经费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2024年度支出合计72340068.60元。其中：基本支出37942025.08元，占总支出的52.45％；项目支出34398043.52元，占总支出的47.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4826541.37元，增长7.15%。其中：基本支出增加1862788.33元，增长5.16%；项目支出增加2963753.04元，增长9.43%；无上缴上级支出增加0.00元；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是增加社会发展专项资金、 产业发展专项资金等专项经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府海口街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37942025.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36379401.01元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1562624.07元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府海口街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34398043.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西财预〔2024〕54号补选区第十七届人大代表工作经费项目经费86912.4元、西财预〔2024〕10号街道人大代表工作经费项目经费108845.42元，主要用于人大代表专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号政协委员工作活动履职经费项目经费1049.65元，主要用于政协委员专项业务工作支出。

西财预〔2024〕220号社会发展专项资金项目经费787173.82元，主要用于社会发展专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号产业发展专项资金项目经费6078759.46元，主要用于产业发展专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号街道办事处党建经费项目经费60885.8元，主要用于党建专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号海口化工园区项目启动资金项目经费2935035.55元，主要用于海口化工园区项目启动专项业务工作支出。

西财预〔2024〕58号昆明海口工业园区党群活动服务中心（智慧园区）建设项目国有建设用地使用权划拨价款资金项目经费1375491.62元，主要用于党群活动服务中心（智慧园区）建设项目国有建设用地使用权划拨专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号综治维稳资金项目经费21122.4元，主要用于综治维稳专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号园林绿化维护专项经费项目经费615428.95元，主要用于园林绿化维护专项业务工作支出。

西财行〔2024〕82号第五次全国经济普查省级专项经费项目经费31160元、西财预〔2024〕48号第五次全国经济普查经费项目经费60000元，主要用于全国经济普查专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号城乡一体化住户调查经费项目经费34600元，主要用于城乡一体化住户调查专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号妇联工作经费项目经费6100元，主要用于妇联专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号基层党组织建设专项经费项目经费46800元，主要用于基层党组织建设专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号综治网格管理员工作补助经费项目经费120000元，主要用于综治网格管理员专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号基层统战之家工作经费项目经费2161.22元，主要用于基层统战之家专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号创建全国文明城市工作专项经费项目经费14984元，主要用于创建全国文明城市专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号社会宣传工作经费项目经费35920元，主要用于社会宣传专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号武装工作经费项目经费50000元，主要用于武装专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号社区科普及宣传员补助经费项目经费5809元，主要用于发放科普及宣传员补助支出。

西财预〔2024〕10号基层公共文化建设经费项目经费93406.84元、西财行〔2024〕96号2024年基层综合文化站免费开放中央补助资金项目经费36010元、西财行〔2023〕86号基层综合文化站免费开放中央补助资金项目经费35692.5元，主要用于基层公共文化建设专项业务工作支出。

西财社〔2024〕153号社区（村）基层治理专干招聘人身意外保险费经费项目经费2400元，主要用于社区（村）基层治理专干招聘人身意外保险专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号社会保障所专项经费项目经费4097.97元，主要用于社会保障专项业务支出。

西财社〔2023〕60号民政事务员市级补助经费项目经费31200元、西财社〔2024〕77号2024年民政事务员市级补助资金项目经费31200元、西财社〔2023〕109号民政事业上级补助资金项目经费43200元，主要用于发放民政事务员补助支出。

西财社〔2024〕94号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费项目经费131000元、西财社〔2024〕41号2023年11至12月社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费项目经费6000元，主要用于就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助专项业务工作支出。

西财社〔2024〕66号2024年优抚对象市级补助经费项目经费10080元、西财预〔2024〕10号领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助资金项目经费2264元、西财预〔2024〕10号义务兵家庭优待经费项目经费380000元、西财社〔2023〕87号2023年优抚对象中央补助经费（第一批）资金项目经费921500元、西财社〔2024〕38号2024年中央（第二批）优抚对象补助资金项目经费874000元、西财社〔2024〕66号2024年优抚对象市级补助经费项目经费111550元，主要用于优抚对象补助专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号1至4级残疾军人护理经费项目经费79836元、西财预〔2024〕10号优抚对象解困帮扶经费项目经费42550元、西财预〔2024〕10号优抚对象临时生活困难救助经费项目经费49187元、西财社〔2024〕55号省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费项目经费9720元、西财社〔2024〕35号2023年省级企业军转干部解困补助经费项目经费100743元、西财预〔2024〕10号困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费项目经费133600元，主要用于优抚对象解困帮扶专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号自主择业军队转业干部节日慰问专项经费项目经费800元、西财社〔2024〕47号自主择业军转干部节日慰问市级补助经费项目经费200元、西财社〔2024〕47号企业军转干部“春节”慰问市级补助经费项目经费800元，主要用于自主择业军队转业干部节日慰问专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号敬老节慰问经费项目经费63000元，主要用于敬老节慰问专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号农村居民火化补助经费项目经费165000元，主要用于农村居民火化补助专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号节日慰问残疾人补助经费项目经费49800元，主要用于节日慰问残疾人补助专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号起义投诚、精简退职、“两案”人员定补经费项目经费54668.4元，主要用于起义投诚、精简退职、“两案”人员定补专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号“四有”军人奖励经费项目经费8000元，主要用于“四有”军人奖励专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费项目经费40963.17元，主要用于全国示范型退役军人服务中心（站）创建专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号无偿献血工作经费项目经费12180元，主要用于无偿献血专项业务工作支出。

西财社〔2023〕129号爱国卫生运动及国家卫生城市复审工作经费项目经费0元，主要用于爱国卫生运动及国家卫生城市复审专项业务工作支出。

西财社〔2024〕143号2024年计划生育宣传员省级生活补助资金项目经费8148元，主要用于发放计划生育宣传员省级生活补助。

西财社〔2024〕50号计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金项目经费8500元、西财预〔2024〕10号计划生育特殊家庭意外伤害补助经费项目经费34600元，主要用于计划生育专项业务工作支出。

西财社〔2024〕56号2024年中央优抚对象医疗保障经费资金项目经费246571.54元、西财社〔2023〕155号中央优抚对象医疗保障经费资金项目经费10000元、西财社〔2023〕148号昆明市离休干部医疗统筹费减免补助资金项目经费100000元，主要用于优抚对象医疗保障专项业务工作支出。

西财建〔2024〕81号2023年7月至2024年6月海门社区小渔村退补生活补助资金项目经费40475元，主要用于海门社区小渔村退补生活补助专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号海口渔船渔具回收处置及海门社区小渔村村民退捕转产补助资金项目经费351050元，主要用于海口渔船渔具回收处置及海门社区小渔村村民退捕转产补助专项业务工作支出。

西财建〔2024〕51号滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”土地租用资金项目经费9199140.55元，主要用于滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”土地租用专项业务工作支出。

西财建〔2023〕159号松材线虫病防治资金项目经费556542.76元、西财建〔2024〕122号2024年第二批中央财政林业改革发展（松材线虫病防治）资金项目经费399945元，主要用于松材线虫病防治专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号西山区公厕免费开放补助专项经费项目经费830000元、西财预〔2024〕10号西山区农村水冲公厕管护经费项目经费1178925元，主要用于西山区公厕开放专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项经费项目经费8660元，主要用于西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项业务工作支出。

西财建〔2024〕49号2024年高火险期森林草原防火工作项目资金项目经费511000元、西财预〔2024〕10号森林防火管理事务资金项目经费327902.5元，主要用于高火险期森林草原防火专项业务工作支出。

西财建〔2024〕26号海口街道海门社区小渔村民族手工业融合创新发展项目资金项目经费200000元，主要用于海门社区小渔村民族手工业融合创新发展专项业务工作支出。

西财建〔2023〕54号海口街道海门社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目经费项目经费2773701.61元，主要用于海门社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”专项业务工作支出。

西财金〔2023〕27号西山区创业担保贷款工作中央奖补资金项目经费9846元、西财金〔2023〕27号西山区创业担保贷款工作省级奖补资金项目经费3753元，主要用于创业担保贷款专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作经费项目经费8949.39元，主要用于农村公路路政管理三级联动协管专项业务工作支出。

西财预〔2024〕10号农村公路县乡村道日常养护专项经费项目经费151219.4元，主要用于农村公路县乡村道日常养护专项业务工作支出。

西财建〔2024〕47号耕地流出问题整改工作经费项目经费633160元、西财建〔2024〕47号耕地流出问题整改（第二批）工作经费项目经费604654.2元，主要用于耕地流出问题整改专项业务工作支出。

西财建〔2024〕129号环保督察指出矿山生态治理修复及群众投诉涉林等问题整改工作经费项目经费198411.4元，主要用于环保督察指出矿山生态治理修复及群众投诉涉林等专项业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出72340068.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8017850.37元，增长12.47%,完成年初预算的103.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20376987.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.17%，完成年初预算的66.60%。主要用于代表工作，参政议政，行政运行，专项普查活动，统计抽样调查，其他群众团体事务支出，一般行政管理事务，其他组织事务支出；造成预决算差异的主要原因是一是预算编制时，对人口、政策落地等情况预判不准；二是执行中出现应急任务、项目进度变化等动态调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于征兵、民兵训练等工作支出。

4.公共安全（类）支出51684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的83.45%。主要用于基层司法业务支出；造成预决算差异的主要原因是根据业务实际开展情况即时调整，故造成预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的2.55%。主要用于发放社区科普及宣传员补助；造成预决算差异的主要原因是根据业务实际开展情况即时调整，故造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出165109.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的105.57%。主要用于基层综合文化站专项业务开展支出；造成预决算差异的主要原因是根据业务实际开展情况即时调整，故造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出7334027.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%，完成年初预算的126.32%。主要用于职工社会保障缴费支出以及基层治理专干、优抚对象等相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加，追加社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出2262618.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的115.05%。主要用于职工医疗保险及无偿献血、爱国卫生运动及国家卫生城市复审等工作；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加，追加社会保险缴费。

10.节能环保（类）支出10147208.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%，完成年初预算的2890.53%。主要用于海门社区小渔村村民退捕转产补助、滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”土地租用工作等；造成预决算差异的主要原因是根据实际情况，本年追加滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”土地租用经费。

11.城乡社区（类）支出15680636.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%，完成年初预算的94.94%。主要用于爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”等工作；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际开展情况列支。

12.农林水（类）支出12459472.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%，完成年初预算的108.21%。主要用于松材线虫病防治、抓党建促乡村振兴“四位一体”、创业担保贷款等工作；造成预决算差异的主要原因是根据业务实际开展情况即时调整，故造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出160168.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的42.15%。主要用于农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作；造成预决算差异的主要原因是根据业务实际开展情况即时调整，故造成预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1436225.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，年初无此项预算。主要用于耕地流出问题整改工作、环保督察指出矿山生态治理修复及群众投诉涉林等问题整改工作；造成预决算差异的主要原因是年初尚未预算该笔经费，本年根据实际工作需要追加该项工作经费。

19.住房保障（类）支出2210122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，完成年初预算的109.52%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加，追加住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为492500.00元，决算为199282.55元，完成年初预算的40.46%；支出决算较上年减少148009.29元，下降42.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为492500.00元，决算为199282.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.46%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少148009.29元，下降42.62%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为492500.00元，支出决算为199282.55元，完成年初预算的40.46%，支出决算较上年减少148009.29元，下降42.62%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为492500.00元，决算为199282.55元，完成年初预算的40.46%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行年初预算，加强厉行节约，强化公务用车管理和公务接待范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少148009.29元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行年初预算，加强厉行节约，强化公务用车管理和公务接待范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于海口街道办事处机要通讯、会议培训、护林防火及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2024年机关运行经费支出1562624.07元，比上年减少1095472.37元，下降41.21%,主要原因是严格按照厉行节约相关规定，压减一切不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府海口街道办事处资产总额23173520.9元，其中，流动资产13384501.47元，固定资产7842590.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1935035.55元，无形资产11393.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28589989.11元，其中固定资产增加119960.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4313579.00元，其中：政府采购货物支出4313579.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13500.00元，其中：授予小微企业合同金额13500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200555201111

2024年决算公开表