昆明市西山区红十字会

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区红十字会为正科级参照公务员管理事业单位，编制5名；设会长1名，由区级领导兼任；设监事会监事长1名，由区级领导兼任；核定单位领导职数3名，其中：常务副会长1名 （正科级）、副会长1名（副科级）、专职副监事长1名（副科级）。内设科室两个：一是综合办公室，二是救助救护科，经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职能。

西山区红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及《云南省红十字会条例》履行职责，在区委、区政府的领导下，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以改善最易受损害群体境况为目标，开展备灾救灾和募捐救助活动，开展人道领域的社会公益服务活动和应急救护、防病常识的宣传普及，进行初级红十字救护员培训，开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献动员宣传工作，组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动等。

（三）部门工作完成情况。

1.持续夯实救护工作基础。一是扎实开展应急救护持证培训工作。结合应急救护知识进社区、进企业、进机关、进学校，以及健康县城创建相关工作要求，共开展11场持证初级救护员培训，对教育、安保、机关、企业等各行业531名从业人员开展初级救护员培训，经考核所有培训学员均取得初级救护员证书。二是做好应急救护普及培训。采用线上和线下相结合的方式，线下通过“3.5学雷锋”志愿服务活动、“三八”妇女节主题宣传活动、昆明市第五中学“新阶力量公益行·助训急救官”活动、北控环境服务公司“人人讲安全·个个会应急”活动以及世界急救日主题宣传等活动，为现场参加活动群众普及心肺复苏等常用急救技能，有效提升人民群众的健康幸福指数及健康生活品质；组织开展11场应急救护专场普及培训活动，弘扬志愿服务和传播人道主义精神,切实提高干部群众的防灾避险和自救互救能力。线上通过在市委党校举办的科级领导干部培训中播放应急救护教学视频，以及组织全区相关单位收看市红十字会在全市组织部门讲解的应急救护教学视频，利用辖区范围内商超、广场、政府机关电子大屏滚动播放应急救护知识宣传等活动，广泛开展应急救护知识普及培训。

2. 积极开展募捐筹资工作。2024年，共筹集爱心资金和物资328.4万元。一是规范做好日常各类捐款的募捐、接收、转款、公示工作，共计18.32万元。二是将2024年“博爱西山·绿美春城”公益募捐工作做实，我单位按照全面动员、整体推进、分类指导、重点突破的思路，坚持全区一盘棋、上下一起干，采取多种措施，动员全区社会各级组织积极参与。线上共组建208个爱心小队，动员约4.5万多人次参与爱心捐赠，线上+线下筹募善款共309.08万元。三是2024年9.9公益日期间，组织开展“博爱云南西山行”公益募捐活动，共筹集资金10117.44元，用于西山区内困境人群救助工作。

3.多措并举开展社会救助救援。一是开展2024年春节及中秋“博爱送万家”慰问活动，对717名困难人员进行慰问，其中医疗救助50余人次，共发放慰问金35.85万元，发放家庭箱16个。二是开展“滇苗助学”活动，对70名困难学生进行资助，发放助学金共计14万元。三是开展春节走访慰问特殊困难群众慈善活动，为福利院老人、麻风病患者等困难群众送去50床毛毯；四是对团结街道2名困难群众进行人道救助，发放人道救助金共1.2万元。五是借力“小天使”“天使阳光”公益品牌，积极协助2名白血病患儿申请国家彩票公益金“小天使”项目；六是协助1名先心病儿童通过天使云人道资源动员平台报送申请先心病救助。七是调配30个急救包、10个急救箱用于我区6支应急队伍物资配备。八是向12个公共服务单位发放158个急救箱，用于红十字基层组织建设。九是筹集爱心资金41220.2元，定向用于支援云南镇雄县山体滑坡、甘肃省地震和新疆乌什县地震。

4.努力做好捐献服务工作。开展红十字服务进政务服务中心，发放宣传资料并配备急救物资。线上通过微信、QQ等新媒体宣传无偿三献工作，线下通过制作并发放无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献宣传折页等方式，向群众宣传三献工作的重要意义，提高了三献工作的社会认知度。一是2024年世界献血日，组织干部职工参加昆明市“6.14”世界献血者日公益科普主题集中宣传活动，为市民群众讲解献血知识，并鼓励更多人加入到无偿献血的队伍中来。二是为群众深入介绍人体器官捐献的重要意义，以高度负责的态度做好捐献志愿者的接待、登记、协调等工作，2024年，我区共有714名志愿者登记人体器官捐献。三是53名志愿者进行造血干细胞捐献登记。

5.做好红十字会基层组织创建工作。一是成立2个红十字会基层组织，为普及应急救护知识、发展会员、志愿者，宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献等工作提供了良好的基层平台，打造群众“身边的红十字会”。二是发展了一批红十字会员和红十字志愿者，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展各类志愿服务活动。

（四）部门管理制度。

结合工作实际，先后制定完善了部门、科室相关工作制度、学习制度、会议制度、财务制度和募捐管理办法等内部管理规章制度，促进了机关的规范化建设和管理。健全完善相关管理制度，预算资金管理按照国库集中支付要求，现金管理严格执行备用金限额制度，严格控制财政资金支出，执行统一的津贴补贴规范政策，实行财政统发，强化对工资和津贴补贴支付的管理。固定资产管理按照《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，全面规范行政事业单位国有资产管理工作。对国有资产全理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。“三公”经费严格按照规定执行，2024年公务接待费0元，因公出国费0元，公务用车运行维护费0元。

（五）部门资金来源及使用情况。

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财社〔2024〕8号）文件，2024年支出预算179.97万元，其中：基本支出171.97万元，含：人员经费153.20万元、公用经费18.77万元；项目支出8.00万元，其中：一般公共预算项目支出8.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

1.基本支出：2024年调整预算182.09万元，基本支出182.09万元，其中：人员经费167.70万元、公用经费14.39万元。主要用于每月工资发放、行政事业单位养老保险支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出、日常办公经费、委托业务费等。

2.项目支出：2024年项目支出1.66万元，主要用于救护员培训费及救护员证书制作费等。

（六）政府采购情况。

开展政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立内部采购管理制度。截至2024年12月31日本单位无政府采购。

（七）固定资产情况。

2024年12月31日我单位资产总额为7.96万元，其中：流动资产3.88万元，非流动资产4.08万元，非流动资产中固定资产净值为4.08万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年支出预算179.97万元，其中：基本支出171.97万元，含：人员经费153.20万元、公用经费18.77万元；项目支出8.00万元，其中：一般公共预算项目支出8.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

2024年度调整预算183.75万元，决算支出合计183.75万元。其中：基本支出182.09万元，其中工资福利支出161.62万元，商品和服务支出16.04万元，对个人和家庭的补助6.09万元。项目支出1.66万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2024年未安排重大专项资金0.00万元，实际支出0.00万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年未安排其他资金0.00万元，实际支出0.00万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目：应急救护专项资金1.66万元，2024年已全部支付完毕。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共0个。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年我单位全年收入为183.75万元，其中：财政拨款收入183.75万元。占收入100%。

（二）资金管理情况分析。

根据年初预算指标2024年我单位下达的资金主要为：一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出158.00万元，卫生健康支出12.97万元，住房保障支出12.78万元，其他支出0.00万元，所有资金已使用，预算执行率100%。

根据资金管理制度及主管部门资金使用要求，该年度各项工作完成较好。根据事前设定绩效目标，在预算编制时设定好绩效目标，资金拨付、使用时明确资金绩效目标；预算执行时做好项目实施和监督管理；加强绩效管理，按规定按时上报各项绩效管理工作；完善各项管理制度，完善内部控制。注重工作的经济性和实效性，本着厉行节约、科学高效的原则，将财政预算资金用在提高教学质量和管理效率上，发挥财政资金的最大效能。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年根据年度预算情况按时拨付各项经费到我单位，我单位根据工作目标和计划，合理规划和安排资金的使用，落实财政预算资金使用率100%。其中用于人员经费支出153.20万元，主要为人员类工资及社保费；公用经费支出18.77万元，主要用于日常办公支出、公务水电费支出、培训教育支出、设施设备维修维护支出等；项目支出8.00万元，主要用于救护员培训费及救护员证书制作费等。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.经济性分析

2024年年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.效率性分析

2024年部门整体支出绩效情况自评为优，各科室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3.效益性分析

2024年较好地完成了年初设定的各项目标任务，专项经费实际支出未超出预算规定，积极保障了服务对象的服务工作，认真履行工作职责，质量达标率100%。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题。

绩效目标精细程度不够细化，量化程度不足。

（二）改进措施。

一是强化事前评估和调研工作。事前评估，在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改；

二是完善指标体系、加强预算绩效管理。严格按照相关规定和要求进行绩效目标申报，加强绩效目标编制，加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度；

三是加强项目支出年度绩效目标的准确设定及其管理工作，增强绩效管理意识、改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价思路：确认2024年西山区红十字会整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

（二）评价目的。通过收集西山区红十字会基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析西山区红十字会资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（西发〔2020〕3号）、《昆明市西山区财政局关于上报2024年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2025〕14号）等、对照西山区红十字会2024年目标考核任务，逐项进行评价、打分。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：昆明市西山区红十字会

评价时段：2024年1月—12月

（五）公开情况

    绩效自评结果在西山区人民政府公众信息网站上进行公开。

2024年度部门决算公开绩效自评表