昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

西山区碧鸡徐霞客中心学校属区教育体育局下属二级财政全额拨款事业单位，办公地址为西山区碧鸡街道办事处高峣村。本部门到2024年12月编制为78人，年末实有人数为78人，其中财政补助人员78人。

（二）部门职能

本部门主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（三）部门工作完成情况

2024年徐霞客中心学校各项教育经费得到落实，并按时拨付到中心学校账户。我校教育经费在中心学校的统一领导下，根据“事业单位财务制度”等国家有关法规，建立“校财局管、校财校用”的财务管理机制，实行“统一管理、集中核算”的管理体制，坚持中心学校校长负责审批制度，重大支出项目经过了校长办公会和党总支委会讨论通过。2024年，教育经费除正常人员经费支出外，还安排了各分校办公用品、教学设备购置和分校修缮等学校急待解决的经费，提升了学校各分校办学条件，改善了教育教学环境，总体运行情况良好。2024年按时完成支出，全面、顺利的完成2024全年工作目标任务。

（四）部门管理制度

2024年，我校认真贯彻执行国家有关法律法规、财务规章制度，严格遵守《事业单位财务制度》《中小学财务制度》和《学校内控管理制度》，在区教育体育局和区财政局的领导下，圆满完成各项财务工作。我校财务工作实行校长负责制，收支管理遵循“收支两条线”政策，按上级管理部门要求合理编制预决算、财务报表，学校收支合规合法。

（五）部门资金来源及使用情况

资金来源为西山区财政全额拨款，人员经费和日常公用经费全部纳入财政预算。2024年收到一般公共预算财政拨款收入2706.60万元，政府性基金预算财政拨款收入2万元，其他收入50.12万元，年初结转和结余43.15万元。2024年支出2801.84万元，年末结余0.03万元。到2024年年末全部按时完成支出。

（六）政府采购情况

我校2024年政府采购合计：228.06万元。

1.政府采购货物支出：143.97万元；

2.政府采购工程支出：25.80万元；

3.政府采购服务支出58.29万元。

（七）固定资产情况

2024年年末资产总值为1424.64万元，其中固定资产1423.07万元；无形资产（政府会计软件）1.57万元；资产累计折旧1005.16万元，资产净值419.48万元。2024年新增固定资产15.63万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

徐霞客中心学校2024年预算经费总收入2801.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2706.60万元；政府性基金预算财政拨款收入2.00万元；其他收入50.12万元；年初结转和结余43.15万元。徐霞客中心学校2024年共支出2801.84万元，年末结转结余资金0.03万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年度徐霞客中心学校无专债项目、重大基础建设等项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年年末我单位本年度经费结转和结余0.03万元，是中共昆明市西山区教育工作委员会拨款慰问金。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共0个。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共18个，其中18个已完成，0个未完成。

1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.34万元，已完成。

2.2023年第二批农村义教学生营养膳食补助省级资金30.00万元，已完成。

3.2023年营养改善计划膳食补助资金71.28万元，已完成。

4.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金1.70万元，已完成。

5.2024年城乡义务教育阶段西山区学校公用经费市级资金3.46万元，已完成。

6.2024年城乡义务教育阶段西山区学校特殊教育经费市级资金0.13万元，已完成。

7.2024年城乡义务教育营养改善补助经费省级资金9.14万元，已完成。

8.2024年农村义务教育营养改善计划第一批学生膳食补助经费市级资金14.09万元，已完成。

9.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.42万元，已完成。

10.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金0.33万元，已完成。

11.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金2.08万元，已完成。

12.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金0.27万元，已完成。

13.2024年义务教育课后服务省对下资金10.41万元，已完成。

14. 城乡义务教育公用经费省级补助资金4.33万元，已完成。

15. 城乡义务教育公用经费中央补助资金85.82万元，已完成。

16.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金0.42万元，已完成。

17.特殊教育经费省级补助资金0.17万元，已完成。

18.特殊教育经费中央补助资金3.36万元，已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

城乡义务教育学校公用经费由中央和地方按规定比例分担，公用经费基准定额为：小学720元/生.年，初中940元/生.年，寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元；特殊教育学校6000元/生.年。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费，对学生规模不足10人的教学点按照30人核定公用经费，保证其正常运转。本校通过以教育事业统计报表中特殊教育实际在校学生人数和义务教育学校跟班就读残疾学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金。特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生/年执行。

上级转移支付目资金投入及使用情况如下：

1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.34万元，实际拨付项目资金0.34万元，截止2024年12月31日实际支出0.34万元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

2.2023年第二批农村义教学生营养膳食补助省级资金30.00万元，实际拨付项目资金30.00万元，截止2024年12月31日实际支出30.00万元，主要用于支付学生营养餐牛奶款，支付进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

3.2023年营养改善计划膳食补助资金71.28万元，实际拨付项目资金71.28万元，截止2024年12月31日实际支出71.28万元，主要用于支付学生营养餐牛奶款，支付进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

4.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金1.70万元，实际拨付项目资金1.70万元，截止2024年12月31日实际支出1.70万元，主要用于办公费用、校园文化建设等方面的支出，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

5.2024年城乡义务教育阶段西山区学校公用经费市级资金3.46万元，实际拨付项目资金3.46万元，截止2024年12月31日实际支出3.46万元，主要用于办公费用、校园文化建设等方面的支出，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

6.2024年城乡义务教育阶段西山区学校特殊教育经费市级资金0.13万元，实际拨付项目资金0.13万元，截止2024年12月31日实际支出0.13万元，主要用于特教学生的办公费用、校园文化建设等方面的支出，支付进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

7.2024年城乡义务教育营养改善补助经费省级资金9.14万元，实际拨付项目资金9.14万元，截止2024年12月31日实际支出9.14万元，主要用于特教学生的办公费用、校园文化建设等方面的支出，支付进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

8.2024年农村义务教育营养改善计划第一批学生膳食补助经费市级资金14.09万元，实际拨付项目资金14.09万元，截止2024年12月31日实际支出14.09万元，主要用于支付学生营养餐牛奶款，支付进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

9.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.42万元，实际拨付项目资金0.42万元，截止2024年12月31日实际支出0.42万元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

10.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金0.33万元，实际拨付项目资金0.33万元，截止2024年12月31日实际支出0.33万元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

11.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金2.08万元，实际拨付项目资金2.08万元，截止2024年12月31日实际支出2.08万元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

12.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金0.27万元，实际拨付项目资金0.27万元，截止2024年12月31日实际支出0.27万元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

13.2024年义务教育课后服务省对下资金10.41万元，实际拨付项目资金10.41万元，截止2024年12月31日实际支出10.41万元，主要用于各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助，每周开展5天每天2小时课后服务。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

14.城乡义务教育公用经费省级补助资金4.33万元，实际拨付项目资金4.33万元，截止2024年12月31日实际支出4.33万元，主要用于支付学校采购办公用品款，办公费，校园文化建设等支出，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

15.城乡义务教育公用经费中央补助资金85.82万元，实际拨付项目资金85.82万元，截止2024年12月31日实际支出85.82万元，主要用于支付学校采购办公用品款，学校零星修缮、房屋维护维修等支出，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

16.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金0.42万元，已完成。实际拨付项目资金0.42万元，截止2024年12月31日实际支出0.42万元，主要用于支付学校采购办公用品款、办公费、校园文化建设等支出，支出进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

17.特殊教育经费省级补助资金0.17万元，实际拨付项目资金0.17万元，截止2024年12月31日实际支出0.17万元，主要用于特教学生的办公费用、校园文化建设等方面的支出，支付进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

18.特殊教育经费中央补助资金3.36万元，实际拨付项目资金3.36万元，截止2024年12月31日实际支出3.36万元，主要用于特教学生的办公费用、校园文化建设等方面的支出，支付进度100%，完成率100%，与计划差异率为0。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我校积极落实各项经费管理工作，把上级对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

学校在区教育体育局及相关部门领导下，年初及时有效的进行资金的预算分配及下达，专款专用，积极进行绩效项目管理，合理使用资金，积极进行项目评价，清晰掌握学校项目绩效开展情况和使用效率，提高项目绩效的整体使用效益。根据单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，以及学校目标完成情况，从中总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2024年我校认真按照上级文件合理使用公用经费，及时跟踪支付进度，认真把各类公用经费资金落到实处，改善基础设施，加强校园文化建设，给师生提供了一个良好的教学和成长环境。本校在编制项目时，首先根据区财政局和区教育局关于预算项目绩效管理的要求和程序，明确项目绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本校项目支出绩效目标。

我校依据批复的年度项目绩效目标指标，组织各部门开展学校整体支出绩效和项目支出绩效自评，按时向区教体局报送半年、全年绩效评价报告及学校整体支出和项目支出绩效自评指标评分表。对于列入区财政局重点项目名单的项目，按要求提供评价材料，配合区财政局开展重点绩效评价或再评价工作。

专项管理方面，做到专项立项依据充分；建立健全资金管理办法，资金管理办法符合规范。资金分配方面，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。资金使用符合规定，无截留、挪用等现象，资金使用提升了办学条件，促进了义务教育均衡。由于国家的关心和支持，上级补助各项资金保障了学校教育教学工作的顺利开展，得到社会和学生家长的好评，总体上效益高于成本。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2024年，我校继续把“为每一个学生提供适合发展的教育”作为学校发展的办学目标，并且从“管理效益的提升、队伍建设的加强、学校特色的凸显、教育科研的引领、信息技术的拓展”五个方面进一步推动学校的科学发展。我校以霞客文化为学校办学思想的出发点，一方面以徐霞客人格为楷模；另一方面结合教育在现代社会中的作用， 融入现代教育理念，着力于构建我校鲜明的校园特色，学校一直坚持开展经典诵读、徐霞客诞辰纪念月、我与祖国共成长主题月、读书月、体育节、艺术节等活动，有声有色弘扬中华优秀传统文化的精髓，学校教师及学生多次参加市、区经典诵读比赛，取得优异成绩，学校全面履行教育教学管理职责：（1）德育工作：坚持育人为本，德育为先。（2）教学工作：注重过程，加强引领。（3）以活动为载体，为每一个学生提供适合发展的教育，加强校园文化建设。（4）组织开展好工会、妇女工作，关注全校教职工心理健康。（5）各项常规工作常抓不懈，常规工作很重要，要切实抓好。（6）努力改善办学条件，完善学校硬件设施建设。2024年，在学校校长、财务处、总务处等老师努力下，按时完成各项目绩效支出，全面、顺利的完成2024年总体绩效工作目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

2024年教育经费支出主要用于社会和就业保障支出、住房保障支出、人员经费支出、日常公用支出。正常保人员支出，报学校正常运转，绩效评价效果良好。

1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学非寄宿制资助人数109人，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：脱贫家庭学生覆盖率100%。（得20分）； ③时效指标：补助资金当年到位率100%。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象政策的知晓度100%。（得20分）

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生及家长满意度95%。（得20分）

2.2023年第二批农村义教学生营养膳食补助省级资金.

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：补助人数1510人，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助资金到位率100%。（得20分）； ③时效指标：2024年度工作实施时间，在规定时间内完成。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象对政策的知晓率95%。（得20分）

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生及家长满意度90%。（得20分）

3.2023年营养改善计划膳食补助资金.

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：补助人数1510人，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助资金到位率100%。（得20分）； ③时效指标：2024年度工作实施时间，在规定时间内完成。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象对政策的知晓率95%。（得20分）

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生及家长满意度90%。（得20分）

4.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金1.70万元，已完成。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学非寄宿制资助人数，实际完成值100%，无偏差。（得10分） ②质量指标：脱贫家庭学生覆盖率100%。（得10分）； ③时效指标：补助资金当年到位率100%。（得10分）；项目完成进度100%（得10分）。④成本指标：500元/人年，达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象对政策的知晓率100%。（得10分） ；九年义务教育巩固率93%。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：受助学生满意度95%。（得10分）；家长满意度95%。（得10分）。

5.2024年城乡义务教育阶段西山区学校公用经费市级资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学非寄宿制资助人数，实际完成值100%，无偏差。（得10分） ②质量指标：脱贫家庭学生覆盖率100%。（得10分）； ③时效指标：补助资金当年到位率100%。（得10分）；项目完成进度100%（得10分）。④成本指标：500元/人年，达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象对政策的知晓率100%。（得10分） ；九年义务教育巩固率93%。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：受助学生满意度95%。（得10分）；家长满意度95%。（得10分）。

6.2024年城乡义务教育阶段西山区学校特殊教育经费市级资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：补助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助标准达标率100%。（得20分）； ③时效指标：在规定时间内完成。（得10分）。④成本指标：6000元/人，达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：残疾儿童入学率95%。（得10分） ；残疾儿童义务教育年限95%。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生满意度95%。（得10分）。

7.2024年城乡义务教育营养改善补助经费省级资金9.14万元，已完成。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：补助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助资金到位率100%。（得20分）； ③时效指标：在规定时间内完成。（得10分）。④成本指标：经济成本指标达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象对政策的知晓率95%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生及家长满意度85%。（得10分）。

8.2024年农村义务教育营养改善计划第一批学生膳食补助经费市级资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：补助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助资金到位率100%。（得20分）； ③时效指标：在规定时间内完成。（得10分）。④成本指标：经济成本指标达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象对政策的知晓率95%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生及家长满意度85%。（得10分）。

9.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学非寄宿制资助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：脱贫家庭学生覆盖率100%。（得20分）； ③时效指标：补助资金当年到位率100%。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象政策的知晓度100%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：受助学生、家长满意度95%。（得20分）。

10.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学非寄宿制资助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：家庭经济困难学生资助率100%。（得20分）； ③时效指标：补助资金当年到位率100%。（得10分）。④成本指标：经济成本指标达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象政策的知晓度100%。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：家长和受助学生满意度95%。（得20分）。

11.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学非寄宿制资助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：脱贫家庭学生覆盖率100%。（得20分）； ③时效指标：补助资金当年到位率100%。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象政策的知晓度100%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：受助学生、家长满意度95%。（得20分）。

12.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学资助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：脱贫家庭学生覆盖率100%。（得20分）； ③时效指标：补助资金到位率100%。（得10分）。④成本指标：经济成本指标达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：补助对象政策的知晓度100%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：受助学生、家长满意度95%。（得10分）。

13.2024年义务教育课后服务省对下资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：课后服务覆盖率100%，无偏差。（得20分）；减免家庭经济困难学生费用比例100%。（得10分） ②质量指标：课后服务补助覆盖率100%。（得10分）；教师获补率 100%。（得10分）；课后服务时间达标率95%。（得10分）③时效指标：发放及时率100%。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：受益学生数达标。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：家长满意度85%。（得10分）。

14城乡义务教育公用经费省级补助资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助范围占在校学生数比例100%。（得10分）； ③时效指标：完成年限，在规定时间内完成。（得10分）。④成本指标：经济成本指标达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：九年义务教育巩固率95%。（得10分）。②可持续影响：义务教育免费年限达到要求。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：家长满意度95%。（得20分）。

15.城乡义务教育公用经费中央补助资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：小学人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助范围占在校学生数比例100%。（得10分）； ③时效指标：完成年限，在规定时间内完成。（得10分）。④成本指标：经济成本指标达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：九年义务教育巩固率95%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：家长满意度95%。（得20分）。

16.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：义务教育阶段学校补助覆盖率100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助范围占在校学生数比例100%。（得10分）； ③时效指标：补助资金当年到位率100%。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：九年义务教育巩固率95%。（得10分）。②社会效益指标：补助对象政策的知晓度98%。（得10分）。③可持续影响：义务教育免费年限9年。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生满意度95%。（得10分）；家长满意度95%。（得10分）。

17.特殊教育经费省级补助资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：补助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助标准达标率100%。（得10分）； ③时效指标：完成年限，在规定时间内完成。（得10分）。④成本指标：经济成本指标达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：残疾儿童入学率95%。（得10分）。②可持续影响：残疾儿童义务教育年限9年。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生满意度95%。（得20分）。

18.特殊教育经费中央补助资金。

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

执行率为100%，得10分。

（1）产出指标完成情况分析 ①数量指标：补助人数，实际完成值100%，无偏差。（得20分） ②质量指标：补助标准达标率100%。（得10分）； ③时效指标：完成年限，在规定时间内完成。（得10分）。④成本指标：社会成本指标，达到标准。（得10分）。

（2）效益指标完成情况分析 ①社会效益指标：残疾儿童入学率95%。（得10分）。②可持续影响：残疾儿童义务教育年限9年。（得10分）。

（3）满意度指标完成情况分析 ①服务对象满意度指标：学生满意度95%。（得10分）；家长满意度95%。（得10分）。

五、存在问题及改进措施

通过开展整体绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。我校在区教育体育局领导下严格执行区级预算，并在前期准备阶段制定科学、规范、针对性强的评价指标体系，包括绩效评价指标及释义、评价指标权重或百分值、评价指标得分的评分标准。2024年，学校严格执行专款专用（公用经费资金），对每项资金从收入到支出严格执行相关项目管理制度。年末在区教育局领导下严格执行年终决算，并做好绩效评价工作评分及评价报告。

存在问题：学校立项依据制度有待于进一步完善和规范，资金管理办法制度和实施方面有待于改进，应加强内部控制的管理，实施有效的项目绩效使用管理。加强会计业务培训，提高会计人员风险意识。建立健全岗位责任制，明晰相关岗位管理员职责。加强绩效方面的制度建设和人员分工。完善绩效评价体系和评价制度。1.学校在建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理以及项目实施的具体办法，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善，对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。绩效评价工作部门与人员不专业，评价工作开展起来有一定的难度。

建议和改进措施：根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。建议加强对财务人员的培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等培训，进一步提升财会人员的业务水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我校将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送西山区财政局，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送西山区人民政府，并依法予以公开。

七、其他

根据我校2024年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2024年财政预算支出自评表