昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心为西山区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，内设综合科，核定事业编制10名，截止2024年12月底在职在编事业编制人员9人。

（二）部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2. 负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3. 负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4. 负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5. 负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6. 负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7. 承办市中心和区政府交办的其他事项以及智慧西山综合管理等方面的相关工作。

（三）部门工作完成情况。

1. 夯实党建引领，提升基层战斗力。一是抓实政治理论学习，筑牢政治基石把稳思想之舵。突出理论学习的培根铸魂作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。在学习内容上，注重点面结合，除了规定内容，不定期精选时政焦点、民生热点和行业特点，增强学习的针对性和实效性。在学习形式上，注重统分结合，建立“支部集中学、党员自觉学”的学习机制，平时利用线上学习平台，督促大家自学党的理论知识、最新政策和中央精神，每月的支部主题党日再集中研学，并交流学习心得和体会。二是抓实党纪学习教育，全力推动学习教育走深走实。党纪学习教育开展以来，把开展党纪学习教育作为重要政治任务，科学制定工作计划、迅速有力部署启动、周密细致组织学习、配优配强工作力量。以“集中＋个人”“线上＋线下”“学习＋研讨”相结合的方式，组织引导支部党员对《中国共产党纪律处分条例》突出重点学、丰富形式学、深入领会学，采取“读享会”方式开展《条例》学习研讨。组织干部职工到西山区看守所开展党纪学习教育现场教学活动，用“身边事”警醒“身边人”，进一步推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是抓实党内政治生活，全面推进筑基工程落实落细。深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》有关条例规定，严格执行“三会一课”、主题党日等制度，严肃党内政治生活，基层组织规范化建设水平不断提升。坚持大抓基层、大抓支部导向，着力打造政治过硬、班子过硬、管理过硬、服务过硬、作风过硬的党支部，以点带面，全面推动基层党支部标准化建设。全年召开党员大会4次，召开支委会12次，支部书记讲党课4次，开展各类主题党日活动12次。

2. 深化网格管理，提升基层治理水平。一是夯实网格管理基础。完成更新和完善网格信息四级网格数量514个、五级网格数量1674个（包括度假区移交数量及西山风景区），配备五级网格长964人，专（兼）职网格员1085人。建立健全城乡网格化服务管理制度，按照力量整合、资金整合、职责整合的原则，推动印发《<西山区城乡网格化服务管理事项准入制度>及网格化服务管理“三张清单”》和《西山区城乡网格员管理办法》，将基层党建，信息采集，城市综合管理，平安建设，民生服务等领域的事项纳入网格，实现网格管理精细高效，为构建全市统一的网格体系打好基础。二是切实加强网格巡查。聚焦资源整合，做精城市管理，西山区共计配备网格监督员100余人，对329类网格部件、事件事项进行上报，对43类轻微案件进行自处置，充分整合各类有效力量，以社区为单位，建立纵横有致、节节相连的网格巡查范围，提升网格运行效率。全年，西山区智慧城管系统平台共计受理市、区两级监督员上报案件33.96万件，共计处置结案33.83万件，综合处置率99.62%。同时协调各街道处置市级下发的卫星遥感监测案件200件（房屋类78条，扬尘源类122条），预警案件33件。三是持续优化考评指标。围绕2024年西山区城市网格化管理工作重点，根据工作实际和各街道办事处及相关职能部门的反馈，适时调整优化区内考评指标，确保考评工作的针对性和实效性。在考评过程中，注重减轻各街道办事处及相关职能部门的负担，严防层层加码、考评指标过于细化、碎片化等问题出现，继续发挥考核监督的“指挥棒”作用，通过新的考核指标体系，推动城市网格化管理工作不断取得新的进步和成就。

3. 聚焦民生诉求，优化网格管理手段。一是持续闻“哨”而动，以“哨声”惠民生。在区委组织部的统筹指导下，实施“党建引领、街道吹哨、部门报到”制度创新改革，聚焦办好群众家门口事，整合共建单位、职能部门服务力量，确保群众关心关注的难题事事有回音、件件有落实。“吹哨”内涵不断升级，“吹哨报到”品牌效应不断提升，2024年全区累计吹哨148次，其中，市级哨3次，街道哨131次，社区哨14次，全区职能部门报到497次。解决诸如：前兴路下穿隧道雨水箅子塌陷、大渔路通信电箱占用人行道盲道、春雨小区门口下水管道堵塞污水四溢等一大批困扰辖区居民生活的难点、堵点问题。二是落实接诉即办，实现未诉先办。紧紧围绕“解决群众诉求”这一关键，持续落实“接诉即办、未诉先办”工作机制，围绕“马上办，不说不”的工作理念，及时受理市民反映的诉求，高效对接、精准派遣、快速响应、及时办理，高效处置，对城市管理领域的问题做到第一时间发现、第一时间处置，持续深化党建引领“接诉即办 未诉先办”工作机制，不断提升城市网格化精细化治理成效，不断提高“接诉即办”的“响应率、解决率、满意率”，更有速度、更有力度、更有温度地把群众反映的问题往快里办、往实里办、往好里办，全年十个街道办事处处置12345市民投诉“接诉即办”5969件，总体响应率为85%，满意及基本满意率为88%。三是发挥网格职能，消除安全隐患。区网格化监督指挥分中心针对碧鸡路、融创文旅城等市民反映强烈、网格案件剧增的情况，积极协调市级主管部门、区级相关职能部门实地踏勘，现场走访，认真研判后，迅速制定工作方案，明确工作措施，自8月至9月期间对上述区域部分井盖、沟盖板、雨水篦子等部件缺失破损的网格案件进行集中处置，按照标准完成网格案件的回复结案共计2129件，切实消除安全隐患，全力做好国庆期间市容环境保障工作。

区网格化监督指挥分中心总体按照中央、云南省、昆明市及西山区等制定的一揽子化债方案推进防范地方债务风险化解工作，落实防范化解隐性债务的主体责任，减少对经济活动的直接介入，更好发挥地方政府的服务职能。2024年，对项目资金和政府债务加强常态化监管，对债务资金的使用情况和项目建设情况进行实时跟踪，杜绝挪用、浪费专项债资金的问题，不断优化绩效考核机制，将财政透明度、地方债务情况纳入绩效考核指标，同时提升政府服务性职能的相关指标权重，以绩效考核引导正确的发展观和政绩观，2024年对于单位所拖欠的项目工程账款、服务费用等，严格按照财政统筹有序有进度推进拨付，全年未发生舆论事件。

4. 部门管理制度

区网格化监督指挥分中心不断完善和健全各项内部管理制度，制定了《昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心“三重一大”事项集体决策制度》、《昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心公务卡及现金结算管理实施办法》、《昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心财务管理制度(暂行)》等一系列制度。

对于重要项目如西山区网格化信息采集服务外包专项资金、先行处置项目专项资金等，都成立项目工作小组，明确项目责任人及工作内容、组织分工，进行招投标管理、验收管理，项目服务监督管理等，在项目服务期间实施了有效监督，项目进度款、结算资金均执行资金支出审批制度。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门资金来源：2024年我中心收入合计700.94万元，其中:财政拨款收入700.94万元。

2.使用情况：我中心严格按照预算安排使用资金,到位资金700.94万元，本年支出合计701.82万元，其中：基本支出162.08万元，项目支出539.74万元，2024年年末结转和结余0万元。

（六）政府采购情况

2024年度，部门政府采购支出总额500万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出500万元。

（七）固定资产情况

2024年度本单位资产总量（账面净值）为6.75万元，其中：固定资产23.48万元，固定资产累计折旧17.14万元，固定资产净值6.34万元；无形资产1.18万元，无形资产累计摊销0.77万元，无形资产净值0.41万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年部门决算收入（全口径）合计700.94万元，其中财政拨款收入700.94万元。本年部门预算收入（全口径）700.94万元，本年决算收入与预算收入差异率为0%。

2024年部门决算支出（全口径）合计701.82万元，部门预算支出（全口径）701.82万元，差异率0%，其中：部门决算基本支出162.08万元，部门预算基本支出162.08万元，差异率0%；部门决算项目支出539.74万元，部门预算支出539.74万元，差异率0%。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年年度专项资金安排539.74万元，其中：1.城管通维修专项资金安排及支出1.12万元;2.西山区网格化信息采集服务外包专项资金安排及支出500万元；3.先行处置项目专项资金安排及支出15.28万元；4.手持终端项目专项资金安排及支出23.35万元。

（三）其他资金收支及结余情况

我单位2023年无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共4个，其中4个已完成。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年无上级项目情况

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

本年收入总计为700.94万元。其中：财政拨款收入为700.94万元；财政拨款收入占本年收入的100%。

本年支出总计为701.82万元。其中：基本支出为162.08万元；占支出总计的23%；项目支出为539.74万元，占总支出的77%。其中：基本支出构成为：人员经费153.23万元，占基本支出的94.54%；公用经费8.85万元，占基本支出的5.46%。

（二）资金管理情况分析

1.单位在2024年根据实际情况，部分费用发生追加和追减，基本支出主要是由于人员增减，人员经费相应增减，项目经费由于我中心按照项目合同付款约定以及区政府批复追加的项目资金,在未来的工作中，争取对预算费用进行更准确地预估，制定预算更加科学合理。

2.单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关项目经办人员进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3.单位建立了财务管理制度并严格执行，在年终决算中组织有序，具体由财务人员负责编报，分管领导审核，中心主要领导审批。绩效管理过程中我中心严格按照年初预算绩效申报目标，年中在项目实施过程中定期及时开展项目自评，及时发现问题并整改，年底对部门整体绩效及项目支出绩效进行自评分并撰写自评报告，为2024年绩效工作开展积累经验。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我中心严格按照财政局的要求，按照年初制定的绩效目标完成各项既定任务，收入与支出平衡，达到预期目标。建立本单位整体支出、项目支出的绩效评价个性指标体系，围绕人员支出、公用支出、项目支出三部分，明确职责分工，健全绩效管理工作机制。积极宣传预算绩效管理工作，努力提高绩效管理工作水平。按照要求开展部门整体支出绩效和项目支出绩效的自评，绩效评价报告指标明确、相关数据齐全、标准清楚，积极配合区财政局开展重点绩效评价或再评价。开展评价结果反馈；评价结果落实整改；向区财政局报送评价结果整改落实情况；评价结果情况报告；评价结果情况公开，建立绩效问责机制。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.产出指标

我中心在预算执行过程中，严格的对各项成本进行控制，执行严格审批制度，经费支出层层审批，实现了预算资金的有效管理，支付及时、材料齐全，避免了资金的浪费。项目资金都是专项核算、专款专用，并能及时、足额按规定足额拨付项目款。积极配合财政部门，有条不紊的确保资金的专款专用和安全有效。

2.效益指标

项目的实施进度严格按照合同执行，施工过程中严格遵循质量标准。加强城市网格化监督管理工作，按照区委、区政府的任务分解和工作要求，我中心积极做好前期的准备工作，按照年初计划和市区两级政府的安排和要求完成了2024年的各项工作。

3.满意度指标

实施网格化城市管理，进一步改革城市管理体制，建立与现代城市发展相适应的管理方式，实现对城市的“科学、严格、精细、长效”管理，提升城市的综合竞争力，为昆明创建旅游、宜居城市奠定了一定的基础,提高群众满意度。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

一是城市网格化管理工作还在不断的探索中。如市对区的城市网格化考核体系的不断变更、区对各职能部门的网格化考核机制、监督员队伍的巡查及案件上报等也会影响到城市网格化管理工作。二是队伍建设仍需加强。由于我中心人员少，任务重以及人员素质和能力水平还需进一步提高。以适应现代城市管理的需要。三是党支部统筹作用和创新网格化工作机制与预期尚有差距，平台建设、制度落地、实战应用等工作抓得还不够到位。

（二）改进措施

一是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。二是继续加强城市网格化的监督和管理工作。不断完善对各职能部门的网格化考核管理办法，引入数字化管理和监督机制，保证网格化监督考核工作有序推进，确保目标任务。三是继续推进规范化建设工作，提高职工队伍素质。改善服务态度，提高服务质量，努力做到勤政、廉政、务实、高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.评价结果

经对区网格化监督指挥分中心2024年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益、环境效益等方面等进行了绩效评价，区网格化监督指挥分中心在城市网格化监督、考核、管理等方面均完成了年初制定的目标，另外，在探索市容环境长效机制建设方面，引入数字化管理和监督机制，对实现市容环境可持续发展起到了较大的推动作用。上述工作取得了良好的经济、社会及环境效益。

经评价，区网格化监督指挥分中心2024年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为96分。

2.主要经验做法

区网格化监督指挥分中心在城市网格化监督、考核、管理等方面均完成了年初制定的目标，另外，在探索市容环境长效机制建设方面，引入数字化管理和监督机制，对实现市容环境可持续发展起到了较大的推动作用。上述工作取得了良好的经济、社会及环境效益。

    我中心严格按照相关政策法律法规规定，按照区财政局的要求及时在政府门户网站对昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2024年度部门绩效自评情况进行公开。

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2024年度绩效自评表