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 昆明市西山区档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市、区委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供政府公开信息、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案保护技术工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市西山区档案馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.对照区委、区政府重点工作目标，服务党委政府中心工作。西山区档案工作始终牢记“为党管档、为国守史、为民服务”的重要使命，紧紧围绕国家、省、市档案工作部署和全区中心工作，积极举办“6·9”国际档案日宣传、档案业务培训、档案业务指导等活动。

2.优化馆藏，加强征集档案工作的力度。全方位收集反映本地“四史”、少数民族、非物质文化遗产、重要特色支柱产业等有关的档案资料，鼓励、引导社会各界通过捐赠、寄存档案或交换档案复制件等方式，进一步丰富区档案馆馆藏。

3.做好档案接收本职工作。对全区立档单位历年移交档案情况进行了梳理，制定接收工作方案，将立档单位到期档案移交进馆工作纳入日常监督和执法检查内容，强化检查、指导和跟踪问效，有效调动相关单位档案移交进馆工作的积极性和主动性。档案接收做到应收尽收，成熟一家接收一家。

4.优化档案利用体系，提供优质的档案利用服务。进一步优化服务流程、提升服务质量、改善服务环境、强化服务队伍建设，着力打造新时代档案服务品牌，深入挖掘和开发档案信息资源，在融入和服务西山区政治经济文化发展工作大局中发挥档案工作存史资政育人的独特作用。向社会开放七批到期的文书档案，开放的档案内容丰富、珍贵，时间跨度长，涵盖了西山区各机关、企事业单位自建区以来形成的干部管理、工农业生产，名人、民政、地籍等材料，进一步拓宽服务范围。

5.严格遵循《西山区档案馆开放档案暂行办法》，在显著位置公示《西山区档案馆查借阅制度》等规章，对服务工作建章立制、树立规范。馆内现设置现行公开文件查阅中心，面向社会提供优质的档案利用服务工作，为广大人民群众提供可公开档案及文件的查阅工作。

6.做好重要活动、重点工作档案接收。各立档单位重大活动、重要案件都按照本单位立卷归档情况同步移交，接收区两会档案、脱贫攻坚档案、新冠肺炎疫情防控档案、滇池生态环境保护治理整改工作档案、国企退休人员人事档案等重点工作、重大活动档案。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，无一般公共预算“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区档案馆2024年度收入合计2,422,492.38元。其中：财政拨款收入2,421,054.68元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,437.70元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少1,436,893.16元，下降37.23%。其中：财政拨款收入减少839,881.86元，下降25.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；国有资本经营预算财政拨款收入减少594,380.00元，下降100.00%；其他收入减少2,631.30元，下降64.67%。主要原因是因单位人员减少，收入减少了人员经费、社保经费，西山区国有企业退休人员社会化管理人事档案管理项目经费未拨付等导致，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区档案馆2024年度支出合计2,622,183.28元。其中：基本支出1,562,736.78元，占总支出的59.60%；项目支出1,059,446.50元，占总支出的40.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,218,758.43元，下降31.73%。其中：基本支出减少957,389.74元，下降37.99%；项目支出减少261,368.69元，下降19.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因单位人员减少，支出减少了人员经费、社保经费，西山区国有企业退休人员社会化管理人事档案管理项目经费等导致，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,562,736.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,454,677.73元，占基本支出的93.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,059.05元，占基本支出的6.91%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,059,446.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

灭菌机购置经费尾款项目经费19,690.00元，主要用于支付档案消毒灭菌设备购买质保金；项目已完成，已按合同规定支付质保金19,690.00元。

档案信息化设备系统维保项目经费137,275.00元，主要用于支付档案馆信息化维保服务费；保障档案馆库房各信息化系统的正常运行和使用、设备日常维修及技术支持等工作。项目已完成，已按合同规定支付。

西山区国家综合档案馆物业管理项目经费260,100.00元，主要用于支付档案馆大楼物业管理服务费；维持档案馆大楼安保、保洁等工作，保障档案馆正常运转。项目已完成。

西山区档案馆日常档案项目维护专项经费44,200.00元，主要用于支付2023年档案库房消杀费用、2024年购买档案杀虫药；已完成对馆藏纸质档案、库房的日常基本维护。

档案库房密集架购置项目经费200,000.00元，主要用于支付档案库房密集架购置费用；项目已安装完毕并验收，已按合同支付货款。

西山区档案馆管养项目经费85,421.50元，主要用于支付档案馆大楼2024年1-12月水电费；项目已完成，保障了大楼水电供应、绿化管养及电梯维护费用。

昆明市西山区档案局电子档案系统维护项目经费111,800.00元，主要用于支付2023年档案数据资源维护利用服务费；已完成维护馆藏电子档案数据安全和提供便捷高效的档案查询服务的工作。

昆明西山区国家综合档案馆信息化建设项目经费200,000.00元，主要用于支付档案馆信息化建设项目质保金；该项目已竣工验收，质保期满故完成质保金的支付。

昆明市西山区档案局工会会员会费项目经费960.00元，主要用于支付2024年工会职工春游活动餐费。项目已按活动方案完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2,621,223.28元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少625,338.43元，下降19.32%，完成年初预算的87.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,919,733.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.21%，完成年初预算的97.65%。主要用于本单位社保、办公费等单位运行费用；造成预决算差异的主要原因是档案馆2024年不存在举办会议、人员出差报销等情况，故一般公用经费中的差旅费、培训费、会议费等有所剩余；

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，年初无预算。主要用于档案库房密集架购置；造成预决算差异的主要原因是为支付档案库房密集架购置费用，向区政府申请追加了该笔项目经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出257,683.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，完成年初预算的91.02%。主要用于发放退休职工生活补助、机关事业单位基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是2024年存在退休机关工勤人员1名，社保不再继续缴纳，故产生多余指标；

9.卫生健康（类）支出115,919.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的90.95%。主要用于支付单位人员医疗保险、公务员医疗补助等保险费；造成预决算差异的主要原因是2024年存在退休机关工勤人员1名，医保不再继续缴纳，故产生多余指标；

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出128,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的116.18%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是由于岗位晋升增资等工资变动情况，经过公积金基数调整，职工住房公积金缴纳数增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是本单位并非行政单位和参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区档案馆资产总额43,880,089.28元，其中，流动资产169,846.03元，固定资产4,439,021.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程39,266,889.00元，无形资产4,332.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,196,222.23元，其中固定资产减少950,469.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额398,419.12元，其中：政府采购货物支出1,044.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出397,375.00元。授予中小企业合同金额398,419.12元，其中：授予小微企业合同金额398,419.12元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详情请见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详情请见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详情请见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区档案馆2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011200124101111

昆明市西山区档案馆2024年度部门决算公开报表（总表）