昆明市西山区第二幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门共设置6个内设机构，包括：保健室、财务室、教研室、办公室、后勤室、工会。

纳入昆明市西山区第二幼儿园2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昆明市西山区第二幼儿园。

昆明市西山区第二幼儿园2024年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）部门职能。

认真执行党和国家的教育方针、政策，坚持正确的办园方向，制定幼儿园发展目标和措施，并组织实施；以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》为指导，坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿身心和谐发展；面向全体幼儿，探索体育专项教学研究，促进幼儿身体发育。践行“一园一品”的办园理念，激励广大教师工作积极性，提升教学质量；以科学管理促发展，以优质的教育质量，办人民满意的教育。

（三）部门工作完成情况。

1.落实完成2024年行政目标任务。制定了相关的工作计划，并组织实施，做到依法办园，依法执教。落实“一岗双责”，团结领导班子，聘请法律顾问指导，依法办园，坚持园务公开制，明确领导班子各自工作任务，定期组织召开办公会园务会，研究讨论幼儿园重点工作，园内大事共同协商决策；认真完成上级下发安排的各项任务，及时上报有关信息和材料，年内无违规违纪现象发生，顺利完成了各项工作任务。

2.不断健全管理机制，提升社会影响力。自去年创建晋升云南省一级二等示范园及昆明市现代教育示范幼儿园后，我园没有停下发展的脚步，更加重视幼儿园发展及形象，加大对外宣传力度，不断健全管理机制,坚持“教育相和 人文相合”的办园理念，致力于打造一个温馨、和谐、富有启发性的学习环境，目前园所规模稳定，招收幼儿总数达到572名，通过不断优化内部管理，提升服务质量，认真落实各项安全管理制度、各项工作管理细则及西二幼绩效考核工作方案等管理办法，营造人文氛围，凝聚人心,同时实施园长负责制下的班组长聘任及教师岗位聘任制，形成了在党的领导下，书记园长、副书记、副园长、中层领导、班组长分级管理、各职能部门分工负责的科学管理网络；今年7月完成区管校聘工作，分别与中层干部、年级组长、班长、教师签订岗位责任书，细化管理，着力提升办园品质及影响力。

3.切实抓好我园安全常规工作。细化各项安全管理工作，不断完善幼儿园“网格”化安全管理，具体责任到人。园领导与各班组签订了安全目标责任书，明确安全责任，树立全园安全防范意识。把安全管理工作贯穿在全部工作的始终。

4.加强食品安全管理，成立以园长为第一责任人、分管副园长为食品总监、食品安全员、党组成员、班组长的食品安全领导小组，实施“六T”管理机制，每月食品安全落实好日管控、周排查、月调度工作，从源头把好食品配送，坚持每周制定平衡一周的营养食谱，按规定每餐做到48小时留样，开展食品安全应急演练，杜绝了食物中毒现象的发生；配合棕树营市场监督管理所录制食品安全与卫生宣传食品，接待西山区教体局组织的“六T”食堂规范管理培训校园的参观学习，收到到园检查领导好评。

5.加强精细化管理。督促、检查各班教育教学按质按量开展，了解情况，及时指导，保证了我园的教育教学的质量。严格执行卫生、保健制度，督促检查班级安全、卫生、保健工作，引导教师结合幼儿年龄特点及教学活动主题，为幼儿创设各具特色的、适宜的生活、学习环境。通过每周五的园务工作列会以及日常，及时与班子成员交流各项工作，发现问题，及时总结，加以改进，促使各项工作圆满完成。

6.进一步规范优化一日保教常规工作。组织教师研究和学习《西二幼一日保教工作细则》，让班级教师和保育员清晰每日工作流程，特别是对新教师的引领带动，要求每位认真履行自己的工作职责，有目的有计划的开展各项工作，坚持保教并重的原则，合理安排幼儿的一日生活和学习，促幼儿全面和谐发展，有效提升保教质量 。

7.细化幼儿膳食管理，提升幼儿体格发育。带领班子成员下沉到一线，了解膳食及体格发育情况现状，及时与班级教师进行交流指导，把好喂养关，加强吃动平衡及睡眠管理，开展多种形式户外体能活动，有专项体育活动、有每周三、四的大循环动作发展锻炼、还有家园共育活动，让幼儿体格发育落到实处，在幼儿人数增多的情况下，三项指标均达50%以上。

8.组织开展主题教育活动及大型活动。今年按大中小年级成功举行了“阳光下成长”第35届学生艺术节活动表演；秉承“尚合和 承文化”办园宗旨，举办了“传承中华文化 畅享六一 ”庆“六一”大型亲子游园活动，成功组织幼儿画展、大班毕业典礼、以“家园共育 亲子相约 陪伴成长”为主题的第31届亲子冬季运动会；结合节能环保周、低碳日等主题宣教活动，开展了“绿植美校园种植活动“保护我们的地球”“爱眼护眼 点亮精彩”为主题的全国爱眼日、垃圾分类等主题教育活动，取得良好效果，得到家长好评，社会的认可。

9.重视教研科研，聚焦内涵提质量。坚持问题导向，开展园本教研。重视园本教研工作，从教师实际出发，以《纲要》、2个《指南》为指针，以解决教育教学中实际问题、困惑为目的，围绕提升教师队伍素质、优化教学方法、促进幼儿全面发展开展研训，具体内容广泛涵盖了教育理念、教学方法、技能技巧等多个方面。就幼儿动作技能、教学中如何更好的落实《指南》精神，有效进行师幼互动，结合我园教师新老教师特点和实际，通过专题培训、公开教学研讨、教学竞赛、自主学习、专家指导等教研形式，来有效提升青年教师教学水平，打造老教师为研究型教师，全面树立“以幼儿发展为本”“生活即教育”等理念，将理论与实践相结合，发挥好大、小教研交替互补的作用，不断提升老中青教师专业能力。

10.聚焦内涵提升，实施科研引领。幼儿园多次聘请市教科院李庭辉主任到园开展了多次课题研究专题培训，把科研融入到幼儿园日常工作中，不断深化教育教学研究与实践。今年由园长亲自带动、副园长督促，省教育科学规划课题《基于融合教育理念下学前听障儿童入园随班就读的实践研究》及市级规划课题《融合教育下学前听障儿童亲社会行为发展的实践研究》完成研究和结题，取得了省级课题为合格、市级课题为优秀的好成绩。同时，鼓励班级和青年教师开展课题研究，年内组织开展《幼小衔接中中班任务意识初步培养的实践研究》等6区级小课题研究，并于近期进行论证结题。继续开展区级一般课题《幼儿情绪教养》的研究，申请立项《幼儿国画融入幼儿园大班绘画实践研究》市级小课题。在课题研究中帮助一线的教师转变教师教育观念，不断提高教师发现、分析、解决问题的能力，优化教师的教育行为，提高教师的教育科研能力。

11.加大培训力度，提升专业能力。采取请进来、走出去的方式，开展培训工作。在园内对全体教师进行了《幼儿园保教评估指南》《3-6儿童学习与发展指南》等，同时，为不断提升教师的业务技能及领导班子管理水平，派班组长到杭州研修学习，组织教师到市内优秀园观摩学习，吸取经验；鼓励年轻教师参加名师工作室学习，派老教师参加昆明市骨干教师培训，参加区教学研讨，注重传帮带，促进新教师、骨干教师梯度发展。发挥学科带头人和骨干教师作用，师徒结对同伴互助，以教科研为平台，在教研组、年级组带动下，开展教学研讨，从教师需求出发，围绕艺术与数学两大领域分层次、有针对性地进行公开课研讨研磨，评出优质课，有效推动新教师专业快速成长。另外，采用任务驱动式利用网络资源，强化教师的自学意识、通过自行选课学习补充提升自我专业知识。当中做到了培训经费保障，用于聘请专家、外出学习、课题培训、教师信息技术应用能力提升培训等方面。

12.利用好资金，改善办园条件。严格按规定使用幼儿园经费，幼儿园教学设备、保洁服务、保安服务等采购、工程建设、校园文化等按计划及相关流程报批，并进行公开招标或三家比选后按要求采购或建设。利用市级平安校园奖励的10万资金进行了消防通道改造、增加幼儿园内外监控摄像头及90天内存，投资近20万采购计算机、培训椅、班级桌椅、游戏材料柜、置物茶几、改造班级书包柜和收纳柜等项目，因地制宜为幼儿创设整洁、安全的育人环境，进一步改善办园条件，为园所的可持续发展奠定了坚实的基础。

13.一年来，在全园教职工密切配合，共同努力下，幼儿园在各级各类比赛中屡获佳绩，孩子们在语言表达、艺术表现、科学探究等方面均取得了显著进步。特别是在幼儿体智能发展、心理健康教育方面，我们实施了一系列创新举措，有效促进了幼儿全面发展。家长满意度调查结果显示，满意度高达98%，幼儿园2024年园本培训考核为优秀；荣获西山区首届“校园安全创新实践奖”、昆明市西山区第三十五届学生艺术节”群舞一等奖；昆明市平安校园、参加昆明市体育嘉年华荣获第三名，1名教师荣获昆明市第十六届有突出贡献的优秀教育者殊荣；2名教师被西山区政府授予优秀教师和优秀班主任称号，多名教师荣获教学奖项；组织幼儿参加西山区西山区文化旅游局棕树营街道办事处组织的大观河“哇 鸥”街头文化艺术季，组织幼儿绘画作品参展，27名幼儿获得荣誉证书" 及西二幼获感谢信，组织幼儿参加西山区教体局组织“情系边海防官兵”春节慰作品38副（慰问信1封、新年贺卡23副、手工画14副）,我园95条信息分别在都市时报、今日头条、开屏新闻、昆明西山教育、人民日报、学习强国、云南网、掌上春城、中国网新闻等媒体报道，并按计划及要求完成了预期各项工作。

（四）部门管理制度。

1.经济活动的决策、执行和监督相互分离。建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，应当由园务会集体研究决定。重大经济事项的认定标准应根据有关规定和西二幼实际情况确定，一经确定，不得随意变更。

2.决策会议议题确定、会议酝酿、会议人数、议题讨论、会议表决、决策实施，应按照集体决策规则和决策程序进行。会议由专人负责会议记录，会议问题应形成会议纪要，经会议主持人审核签发。

3.在符合“三定”规定的前提下，按照权责对等的原则，根据西二幼实际情况和业务活动特点，科学设置内部控制关键岗位。西二幼内部控制关键岗位主要涉及预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理等经济活动。

4.建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。各关键岗位应有正式、书面的岗位职责说明和清晰的报告关系。

5.内部控制关键岗位工作人员应具备与其工作岗位相适应的资格和能力。加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

6.根据西二幼实际情况，牵头组织建立健全内部控制关键岗位人员的轮岗机制，明确轮岗范围、轮岗周期。确因特殊情况，到期不具备轮岗条件的，应及时组织对该岗位负责的业务开展专项审计或专项检查等防控措施，确保关键岗位工作人员依法、依规履职。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、资金来源：2024年部门财务收入总额956.89万元，其中：一般公共预算954.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、2024年共计支出967.98万元，其中人员经费支出778.51万元、公用经费支出49.38万元、项目支出140.09万元，经费执行率为100%。

其中1.幼儿园运转项目专项经费101.06万元，用于保障幼儿园正常运转，支付厨房自聘人员工资，支付物业保洁服务费用，幼儿班级玩教具采买，开展艺术节活动费用、开展冬季运动会费用，更换打印机碳粉、硒鼓、油墨费用，日常办公用品采买，2.昆明市2023年度“平安校园”创建补助资金10万元，用于消防通道改造、增加幼儿园内外监控摄像头及90天内存，3.2024年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金0.01万元，4.2024年学前教育家庭经济困难学生资助市级资金0.01万元，5.2024年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金0.20万元，用于困难幼儿资助。

（六）政府采购情况。

2024年我园政府采购物业服务19.20万元，采购西山区校园人防建设服务24.02万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，（1）资产总计为339.40万元，资产主要包括流动资产和非流动资产。其中：最高的是非流动资产，金额为330.20万元，占比97.29%。其中：流动资产合计包括其他应收款净额、货币资金、预付账款、待摊费用等项目，流动资产合计为 9.20万元，其中最高的是其待摊费用，金额为5.26万元，占比57.17%，增长100%。非流动资产合计包括无形资产净值、固定资产净值等项目，非流动资产中最高的是固定资产净值，金额为322.14万元，占比94.91%。

与上年对比，资产减少80.59万元，下降13.35%，其中，主要是货币资金较上年减少2.42万元，下降58.17%，货币资金减少的主要原因是年末幼儿伙食费使用完毕；其他应收款减少9.65万元，下降81.50%，下降原因是2023年末幼儿伙食费超支，职工伙食费超支，已于2024年补足。待摊费用增加5.26万元，增加100%，主要原因是预存水费、电费，待2025年进行摊销，固定资产净值减少的主要原因是本年累计折旧增加，固定资产净值减少。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年初预算本年单位总收入为1033.93万元，较上年度减少110.73万元，其中，主要是财政拨款收入较上年减少112.73万元，财政拨款收入减少的主要原因是本年无支持学前教育专项发展资金100万元。

年初预算本年单位总支出为1033.93万元，较上年度减少91.54万元，其中，主要是商品和服务费用较上年减少84.81万元，商品和服务费用减少的主要原因是本年无支持学前教育发展专项资金，故相应支出减少。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

2050201，教育支出-普通教育-学前教育855.59万元，主要用于学前教育方面的支出。

2050999，教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出24.3万元，主要用于安保服务方面的支出。

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出12.24万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.17万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。

2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.49万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.72万元，主要用于单位部分重特病保险方面的支出。

2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.78万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金方面的支出。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

昆明市2023年度“平安校园”创建补助资金为10万元，实际支出10万元，执行率100%，偏离度0%。主要用于付2024年新增监控设备款4万元，消防通道地面改造5万元，付微型消防站物资款和付灭火器充装及购置款1万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助中央资金为0.2万元，实际支出0.2万元，执行率100%，偏离度0%，主要用于我园家庭经济困难儿童资助。

2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金为0.01万元，实际支出0.01万元，执行率100%，偏离度0%，主要用于我园家庭经济困难儿童资助。

2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助市资金为0.01万元，实际支出0.01万元，执行率100%，偏离度0%，主要用于我园家庭经济困难儿童资助。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共4个，其中4个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年度，幼儿园总投入资金较去年有所，其中，主要是财政拨款收入较上年减少112.73万元，下降10.56%，财政拨款收入减少的主要原因是本年无支持学前教育专项发展资金100万元。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配策略，公平性原则：确保资金分配过程中考虑各班级、各部门实际需求，兼顾公平性。优先性原则：根据幼儿园的发展规划和紧急需求，优先保障教学设施改善、安全防护等关键领域。效益性原则：评估资金投入预期效果，优化资源配置，确保资金使用效益最大化。

2.下达与拨付流程，明确流程：建立清晰、透明的资金下达与拨付流程，确保各环节责任明确、操作规范。及时拨付：严格按照预算计划和时间节点，及时将资金拨付到相关部门或项目，避免资金滞留。信息公开：通过公告、会议等方式，向教职工及家长公开资金拨付情况，增强透明度。

3.资金使用监督，建立监督机制，负责监督资金使用情况，确保合规性。社会监督：鼓励家长、社会人士参与资金使用的监督，提高监督的全面性和有效性。

4.执行效率评估，设定目标：为各项资金使用项目设定明确的目标和指标，以便评估执行效果。绩效评估：通过收集数据、分析效果，对资金使用的执行效率进行绩效评估。反馈与调整：根据评估结果，及时反馈给相关部门和人员，并根据需要调整资金分配和使用策略。

5.预算绩效管理，预算编制：科学合理编制预算，确保预算与幼儿园发展目标相契合。绩效监控：对预算执行过程进行绩效监控，确保资金按照预定目标使用。绩效评价：年度终了时，对预算绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。

6.预算绩效管理，预算编制：科学合理编制预算，确保预算与幼儿园发展目标相契合。绩效监控：对预算执行过程进行绩效监控，确保资金按照预定目标使用。绩效评价：年度终了时，对预算绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年我园在总体绩效目标上取得了显著进展，各项考核目标均达到预期或超过预期效果。教育教学质量稳步提升，教学设施设备得到明显改善，师资队伍专业成长显著，安全管理得到有效强化，家园共育工作不断深入，员工综合能力得到全面提升。教育教学质量提升。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.幼儿园运转补助经费项目绩效指标完成情况分析

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：保障班级教育教学正常运转班级数，实际完成值18，无偏差。（得10分）

②质量指标：保障教育教学正常运转资金到位率。（得10分）

③时效指标：按预算执行进度完成保障教育教学运转，完成率100%。（得10分）

④成本指标：保障班级教育教学正常运转资金101.06万元，完成率100%。（得5分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：幼儿家长对政策的知晓度100%。（得20分）；

全体教职工对政策的知晓度100%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长、教师满意度100%。（得20分）

2.昆明市2023年度“平安校园”创建补助资金绩效指标完成情况分析

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：保障班级教育教学正常运转班级数，实际完成值18，无偏差。（得10分）

②质量指标：保障教育教学正常运转资金到位率。（得10分）

③时效指标：按预算执行进度完成保障教育教学运转，完成率100%。（得10分）

④成本指标：保障班级教育教学正常运转资金20万元，完成率100%。（得5分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：幼儿家长对政策的知晓度100%。（得20分）；

全体教职工对政策的知晓度100%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长、教师满意度100%。（得20分）

3.学前教育家庭经济困难学生省级补助经费绩效指标完成情况分析

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：资助困难儿童学生人数，实际完成值8，无偏差。（得15分）

②质量指标：学前教育家庭经济困难学生资助资金到位率率，无偏差。（得15分）

③时效指标：按预算执行进度完成学前教育家庭经济困难学生资助资金发放，完成率100%。（得10分）

④成本指标：学前教育家庭经济困难学生资助资金0.01万元，完成率100%。（得5分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：幼儿家长对政策的知晓度100%。（得20分）；

全体教职工对政策的知晓度100%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长、教师满意度100%。（得10分）

4.学前教育家庭经济困难学生市级补助经费绩效指标完成情况分析

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：资助困难儿童学生人数，实际完成值8，无偏差。（得15分）

②质量指标：学前教育家庭经济困难学生资助资金到位率率，无偏差。（得15分）

③时效指标：按预算执行进度完成学前教育家庭经济困难学生资助资金发放，完成率100%。（得10分）

④成本指标：学前教育家庭经济困难学生资助资金0.01万元，完成率100%。（得5分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：幼儿家长对政策的知晓度100%。（得20分）；

全体教职工对政策的知晓度100%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长、教师满意度100%。（得10分）

5.学前教育家庭经济困难学生中央级补助经费绩效指标完成情况分析

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：资助困难儿童学生人数，实际完成值8，无偏差。（得15分）

②质量指标：学前教育家庭经济困难学生资助资金到位率率，无偏差。（得15分）

③时效指标：按预算执行进度完成学前教育家庭经济困难学生资助资金发放，完成率100%。（得10分）

④成本指标：学前教育家庭经济困难学生资助资金0.20万元，完成率100%。（得5分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：幼儿家长对政策的知晓度100%。（得20分）；

全体教职工对政策的知晓度100%。（得20分）。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长、教师满意度100%。（得10分）

五、存在问题及改进措施

问题：我园仍应加强绩效思想认识，加强对“效”的理解，不能仅停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

改进措施：我园将严格按照区财政预算管理和绩效项目目标管理要求，紧紧围绕《绩效自评指标评分表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于各项收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

七、其他

无

2024年西山区第二幼儿园绩效自评表