昆明市西山区第六幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据昆明市西山区人民政府同意设立昆明市西山区第六幼儿园的批复（西政复〔2020〕260号），我园共设置4个内设机构，分别为：教科室、后勤室、行政办公室、保健室。我园属于全额拨款事业单位，在职编制人数5人，实有人数5人。

（二）部门职能。

1.认真执行党和国家的教育方针、政策，坚持正确的办园方向，制定幼儿园发展目标和措施，并组织实施；

2. 以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》为指导，坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿身心和谐发展；

3.面向全体幼儿，探索体育专项教学研究，促进幼儿身体发育。

4. 践行“一园一品”的办园理念，激励广大教师工作积极性，提升教学质量；以科学管理促发展，以优质的教育质量，办人民满意的教育。

（三）部门工作完成情况。

在区教育体育局的直接领导下，在社会各界的关心支持下，在全园教职员工的努力下，一年顺利结束，也完成了既定目标，现总结如下：

1.继续践行办园理念，开展渗透式理解和运行

办园理念是幼儿园的灵魂，它不仅体现幼儿园的教育观、儿童观和质量观，更是一所幼儿园文化的核心。优秀的办园理念能够为幼儿园树立良好的教育形象，使教师、家长和孩子们感受到幼儿园的教育教学水平和文化氛围。其次，办园理念是幼儿园教育的重要组成部分，它直接关系到幼儿园的教育教学水平和孩子们的成长发展，一个好的办园理念应该能够为孩子们提供良好的教育环境和教育服务，让孩子们在快乐的氛围中学习和成长。最后，办园理念是幼儿园品牌建设的基础，一个好的办园理念能够为幼儿园树立良好的品牌形象，提高幼儿园的知名度和美誉度。所以幼儿园的办园理念具有重要的意义和价值。

2.营造文化氛围，以目标引领发展

幼儿园实行目标管理具有重要的作用，可以规范幼儿园的教育行为，提高教育质量，增强竞争力，促进幼儿的全面发展。我们建园的第一个三年规划是根据自身发展的特点和需求制定的符合实际的目标管理计划，并在实施过程中不断完善和改进，开学初组织完成了对三年规划的年度研讨，基本做到以目标引领发展；组织学习校园文化书籍《教工手册》《制度手册》但学习不够扎实；本学期通过了区级语言文字示范校、6T食堂管理的创建工作，取得了市级的平安单位称号。

3.立足常规，细化教育内容，向管理要质量

实行科学化、规范化的行政管理有利于提高办园效益，促进幼儿园教育水平的全面提高，建立一支长期稳定的具有战斗力和凝聚力的团队，也是幼儿园高质量内涵发展的必须，我园建园以来一直坚持科学、规范的管理。

4.细化幼儿培育目标，保证活动质量，促进幼儿健康成长

幼儿全面培养目标在于提供儿童发展的全面机会，帮助他们建立自信、积极向上的人生态度，并为未来更好的学习和发展打下基础。

5.加强队伍建设，提升教工素质

幼儿园教师队伍的建设不仅关系到幼儿园教育质量的提升，更关系到孩子们的基础教育和人格发展。队伍建设按计划有序开展，师训工作有一定的成效，园本培训在区级的考核中获优秀。

6.重视教育研究，办园特色凸显

①区级课题《乡镇幼儿园膳食营养管理的实践研究》顺利结题并良好等级；

②继续深入开展市级课题《利用农村本土资源构建园本课程的研究》；

③获批的区级幼小衔接课题和三个小课题顺利开题。

④混龄游戏本学期做了调整但是活动的开展一直有问题，还没能得到有效解决，下学期必须开展深入的研讨。

7.探讨农村幼儿家长工作有效性的策略

针对家长的能力素质问题，本学期在家长学校上做了些努力，在微信群中给家长开微课，帮助家长不断转变教育观念，积极配合幼儿园开展一些有效的育儿活动。期末组织评选了“明星家长”，下学期继续深入探讨家园工作的可行性、实操性。

8.后勤管理规范化与精细化研讨

后勤管理能按照要求开展管理，园内物资存放基本做到规范到位；成人接待能力得到品质化的提升；卫生保健块面，幼儿营养膳食管理基本到位，全园幼儿的体格发育较之前得到大幅度提升。

（四）部门管理制度。

为保障教学工作正常顺利开展，建立健全内控制度及各项管理制度，包括教育教学管理制度，教科研管理制度，财会管理制度，行政办公室管理制度，保健室管理制度，食品保管安全制度，备课室管理制度等，各项规章制度是为了实现幼儿园目标，对幼儿园各项工作和对各类人员的要求加以条理化、系统化，规定出必须遵守的行为准则和工作规程。这是幼儿园根据党和国家有关方针、政策、法规，按照教养工作规律和园所实际情况，采用条文的形式，对全园教职工的工作、学习和生活等行为活动提出的具有约束力和一定强制性的准则和规范，即幼儿园的“法”。通过规章制度的建立和执行，使管理工作程序化、规范化、科学化，保证完成幼儿园的上作任务。

（五）部门资金来源及使用情况。

我园2024年年初结转资金1.90万元，收入295.05万元，资金来源共296.95万元，支出共296.95万元，其中基本支出195.76万元，项目支出101.19万元。

（六）政府采购情况。

我园2024年政府采购支出共13.17万元，其中政府采购货物支出3.47万元，政府采购服务支出9.7万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，昆明市西山区第六幼儿园资产总额117.00万元，其中，流动资产33.00万元，固定资产83.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00万元，其他资产0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年我园年初预算274.13万元，其中人员经费支出192.64万元、公用经费支出11.34万元、项目支出70.15万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

我园2024年重大项目为幼儿园运转项目专项资金，年初结转项目资金1.85万元，本年共计收到55.03万元，共计支出56.88万元，资金下达率100%，预算执行率100%，项目资金用于优化办园条件，不断提升办园质量和水平，断提升教职工思想素质、业务水平，保障园区正常运转开支。

（三）其他资金收支及结余情况。

我园2024年其他资金共收到0.02万元，共计支出0.02万元，资金下达率100%，预算执行率100%，基本用于党报党刊征订费。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共5个，全部已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共7个，全部已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

我园本年年初结转和结余1.90万元，本年收入295.05万元，其中一般公共预算财政拨款295.03万元，其他收入0.02万元。本年支出296.95万元，其中人员经费185.36万元，占总支出的比重为62.42%，公用经费10.40万元，占总支出的比重为3.50%，项目支出101.19万元，占总支出的比重为34.08%。

本年收入比上年增加5.75万元，增幅1.99%，基本同上年收入持平。

（二）资金管理情况分析。

2024年总支出296.95万元,比上年总支出287.40万元增加9.55万元，增幅3.32%。本年资金下达率100%，预算执行率100%，资金使用过程中严格按照各文件及年初预算既定目标执行，严格按照审批制度审批备案，做到了无预算不支出，超预算不支出，支出依据完整，严格按照“三重一大”及会议制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我园2024年各项目保障了本年度我园正常运转，体现了教育公平，以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。关注幼儿身心和谐发展，强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。

（四）绩效指标完成情况分析。

我园2024年实际招收幼儿人数127人以上、外聘职工人数3人以上、100%保障教育教学正常运转率、临聘任教职工任职条件达标率100%、教育人员教育理论培训率100%、教育教学质量完成率100%、各项开支、临聘工资支付及时率100%、家长对学习教育教学满意度95%以上、全体幼儿对园内教学适应率95%以上、全体教职工对政策的知晓度100%、幼儿、家长、教师满意度95%以上，完成了年初既定目标。

五、存在问题及改进措施

存在问题：我园经过园区所有人员努力，能合理的控制预算执行率，在工作过程中，严格执行专款专用，因在实际工作中，因我园新建园区资金需求量较大，但由于财政资金紧张，使得一些工作停滞。

改进措施：1.根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于推进依法监督、纳入政府绩效考核、优化预算资源配置，绩效自评做到了每年在政府公开平台准时公开。

七、其他

无

2024年度部门决算公开（绩效自评部分—基层单位版)