昆明市公安局西山分局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门共设置15个内设机构，包括：政工室、办公室、警务保障室、督察审计大队、法制大队、网络安全保卫大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特巡警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、情报指挥中心、反恐怖大队。1个直属机构：看守所。

所属单位23个，分别是：

1. 金碧派出所

2.刘家营派出所

3.东陆桥派出所

4.永昌派出所

5.螺蛳湾派出所

6.金牛派出所

7.福海派出所

8.杨家地派出所

9.滇池路派出所

10.西华派出所

11.前卫派出所

12.金家河派出所

13.棕树营派出所

14.大观楼派出所

15.梁源派出所

16.马街派出所

17.东风派出所

18.碧鸡派出所

19.白沙地派出所（待建）

20.海口派出所

21.团结派出所

22.谷律派出所

23.明朗派出所

此外，按规定设置机关党委、离退休人员办公室。

我部门编制2024年部门预算单位共1个，是昆明市公安局西山分局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1105人，其中：行政编制1105人，事业编制0人。在职实有1105人，其中： 财政全供养1105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员258人，其中： 离休 0人，退休258人。

车辆编制223辆，实有车辆220辆。

（二）部门职能。

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于印发〈昆明市公安局西山分局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（昆编办通〔2012〕188号），设立昆明市公安局西山分局作为昆明市公安局派出机构，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；

2.掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；

4.维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；

5.管理法律、法规规定的特种行业，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.管理户政；管理辖区内境外人员；受理国籍、入境出境事务，根据授权查处涉外事案件；

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

8.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省市主要领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作；

9.组织实施看守所的安全管理工作；担负对辖区内判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.掌握全区禁毒工作情况，指导全区开展无毒社区创建工作；

11.领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作；

12.组织实施公安科学技术工作；负责分局通信、计算机安全管理业务；负责公共信息网络的安全监察工作；

13.负责本分局的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作；

14.制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违法违纪案件；

15.履行法律、法规规定的其他职责；

16.承办西山区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

在极不平凡的2024年，西山公安奋进不止、砥砺前行，用脚步守护平安、用忠诚书写担当。这一年，在区委区政府和市局党委的领导下，西山公安系统深入学习贯彻党的二十届三中全会及习近平总书记关于公安工作的重要论述，擎旗奋进、敢拼善为，聚焦昆明公安“三个定位”“五个做示范作表率”“六个能力现代化”“七个提升工程”目标要求，全力以赴“防风险、保安全、护稳定”，坚定不移“推改革、固根本、补短板”，持之以恒“抓队伍、严管理、正风纪”，加快提升新质公安战斗力。

（四）部门管理制度。

严格按照省厅、市局、分局相关财务管理规定执行，严格按照区财政内控管理规定执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市公安局西山分局2024年度收入合计527706418.36元。其中：财政拨款收入525077988.10元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2628430.26元，占总收入的0.50%。

昆明市公安局西山分局2024年度支出合计529110142.74元。其中：基本支出487851329.8元，占总支出的92.20％；项目支出41258812.94元，占总支出的7.8％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（六）政府采购情况。

2024年度，部门政府采购支出总额4074015.38元，其中：政府采购货物支出16586805元；政府采购工程支出4361381.38元；政府采购服务支出19791964元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（七）固定资产情况。

截至2024年末，昆明市公安局西山分局资产总额131369390.31元，其中，流动55381213.70元，固定资产36121617.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程39769021.44元，无形资产97537.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38904306.72元，其中固定资产增加102804.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆15辆，账面原值1613882元；报废报损资产1105项，账面原值2962560元，实现资产处置收入41370.70元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年部门预算总支出54207.23万元。财政拨款安排支出54207.23万元，其中：基本支出51207.17万元，与上年对比减少367.13万元，主要原因是民警、辅警人员减少，导致经费减少；项目支出3，000万元，与上年对比减少1,072万元，主要原因是2023年一站式办案中心专项经费1500万列入年初预算，随着工程的结束，现已到支付尾款的阶段，2024年一站式办案中心只有300万元列入年初预算。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2024年安排重大专项资金用以昆明市公安局西山分局的工程开展。包括：业务大队和派出所后勤保障项目经费4409358元；西山区看守所在押人员保障项目经费7714355.82元；西山社区视频监控项目年度租费项目经费1200000元;福海、滇池路派出所排危修缮项目经费2048314.08元等。

（三）其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目（50万及50万以上的项目）共10个，其中10个均已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共6个，其中6个均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

昆明市公安局西山分局的资金投入主要来源于地方财政支持、中央转移支付等多个渠道。这些资金被科学合理地分配到各个警种和部门，以确保公安工作的顺利开展。近年来，随着社会治安形势的日益复杂，公安机关的资金投入力度不断加大，为公安事业的快速发展提供了坚实的保障。

（二）资金管理情况分析。

昆明市公安局西山分局在资金使用过程中，始终坚持科学规划、合理分配、专款专用的原则。具体来说，公安机关会根据工作实际和预算安排，制定详细的资金使用计划，并严格按照计划执行。同时，公安机关还会加强对资金使用的监督和管理，确保资金使用的合规性和有效性。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

重点人员维稳项目经费49880元，主要用于重点人员维稳；

业务大队和派出所后勤保障项目经费4409358元，主要用于业务大队和派出所后勤保障；

西山区看守所在押人员保障项目经费7714355.82元，主要用于看守所在押人员保障；

西山区看守所消防设施改造项目经费709658.52元，主要用于看守所消防设施改造；

西山社区视频监控项目年度租费项目经费1200000元，主要用于西山社区视频监控项目年度租费；

2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费16041793.23元，主要用于专项业务工作；

提前下达公安机关2023年中央政法纪检监察转移支付专项资金项目经费681034.59元，主要用于专项业务工作；

福海、滇池路派出所排危修缮项目经费2048314.08元，主要用于福海、滇池路派出所排危修缮；

西山校园安全防范校门口结构化摄像头专项保障项目经费520000元，主要用于西山校园安全防范校门口结构化摄像头专项保障；

看守所10KV双电源改造及增容400KVA配电工程项目经费494512.55元，主要用于看守所10KV双电源改造及增容400KVA配电工程；

西山公安分局一站式办案中心项目经费747337.26元，主要用于西山公安分局一站式办案中心项目；

西山分局永昌所、东风所新办公楼装修改造项目经费1673246.84元，主要用于西山分局永昌所、东风所新办公楼装修改造；

中央转移支付反恐维稳项目经费50000元，主要用于专项业务工作；

2023年全省出入境证照签发制作成本项目经费10000元，主要用于全省出入境证照签发制作；

社区戒毒社区康复专职工作人员项目经费2952499.44元，主要用于社区戒毒社区康复专职工作人员；

看守所水路改造增设抽水增压泵项目经费280550元，主要用于看守所水路改造增设抽水增压泵；

环食药侦办案（业务）装备项目经费58097元，主要用于环食药侦办案（业务）装备；

打造西山区“15分钟便民服务圈”项目经费1608575.61元，主要用于打造西山区“15分钟便民服务圈”；

中央政法纪检监察转移支付司法救助项目经费9600元，主要用于专项业务工作。

以上项目均按绩效目标完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

绩效指标完成情况见附表。

五、存在问题及改进措施

预算追加问题。其原因是预算由上年人员数和政策计算得出，本年度人员增减后经人社局核定工资标准，故造成差异。应加强财政供养人员的管理，加强和规范预算管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，昆明市公安局西山分局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是在明确预算绩效管理工作职能的机构和人员的基础上，进一步建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。在制定本单位预算绩效管理工作制度之外，还制定预算绩效管理工作相关的办法或操作细则，建立本单位整体支出绩效评价个性指标体系，建立本单位项目支出或特定支出的项目支出绩效评价个性指标体系。并按要求公开单位预算绩效年度报告和预算绩效信息。二是按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向区财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告单位的半年、全年预算绩效运行监控分析报告。三是开展部门整体支出绩效、部门项目支出绩效和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出绩效自评，并向区财政局提交部门整体支出绩效评价报告。评价结论客观合理，绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，按要求提供评价工作所需材料，并配合区财政局开展重点绩效评价或再评价。

绩效自评结果尚未公开。

七、其他

无。

10.15一审 5.2024年度绩效自评表