昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

部门机构设置、编制情况：我中心共设置9个内设机构，包括：全科、中医科、预防保健科、财务科、行政办公室、慢病科、放射科、超声科、口腔科。

我中心有事业编制74个，在职在编64人，由于工作需要，聘用编外人员21人。

（二）部门职能

西山区金碧社区卫生服务中心承担着西山区金碧街道办事处辖区113405人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（三）部门工作完成情况

1.完善科室建设：一是逐步完善业务用房提升改造：2024年完成西华北路217号业务用房1楼提升改造，扩建检验室、独立设置中、西药房、增加诊疗室、增设慢病管理中心、儿科诊疗室等。二是根据“十四五”重点建设项目要求，打造建设省级示范中医馆，完善中医馆内涵建设。三是通过整体提高医疗服务能力和水平，积极参与“优质服务基层行”活动申报工作，同时积极帮扶金碧（东陆）社区卫生服务中心参与等级评审申报，最终实现省级基本标准（甲级）社区卫生服务中心建设的目标。

2.硬件设施方面：2024年购进了ABS急救车、电子灸治疗仪、电子婴儿秤、牙科综合治疗椅、健康证取证机，进一步拓展业务诊疗范围和服务能力提升。

3.人才队伍建设方面：中心现有干部职工85人，其中编内人员64人，聘用人员21人；专业技术人员83人，其中卫生专业技术人员77人；副高级以上职称3人，中级20人；外派2人到昆明市第一人民医院全科转岗培训，外派1人到云南省中医医院进行短期进修学习，外派36人次参加“西山区基层医疗卫生人员诊疗服务能力和健康管理水平提升培训班”；完成昆明学院4批次44人和昆明医科大16批次79人社区实习工作；完成单位2024年医师定考组织报名；完成中心2024年全员培训组织管理；完成中心继续医学教育学分管理工作。

4.医疗业务开展方面：2024年西医科门诊就诊量为20915人次，较去年增长21％。西医科收入296.63万元，较上年243.89万元，增长52.74万元，增幅21.62%；中医科门诊就诊量为11271人次，较去年增长10％。中医科收入184.59万元，较上年133.18万元，增长51.41万元，增幅38.6%；口腔科门诊就诊量496人次，较去年减少5％。口腔科收入15.51万元，较上年14.46万元，增长1.05万元，增幅7.26%；计划免疫科接种疫苗15515剂次，接种量较去年减少25%。计免收入680.41万元，较上年1280.62万元，降低600.21万元，降幅46.87%；妇科妇科收入16.77万元，较上年6.19万元，增长10.58万元，增幅170.92%；健康证累计办理13523万人次，较去年减少55%HIV检测人数18824万人，较去年降低52.6%。

5.特色诊疗方面：一是自2024年8月起，连续2个月，中心联合金碧街道办事处开展了系列巡回义诊活动。此次义诊活动遍及整个金碧辖区，15家居委会，涵盖服务人口范围4.68平方公里，惠及群众1000余人，形成以基层医疗机构为主体，社区居委会为摸排前锋，居民为受益者的“健康包围圈”。二是中医科引进了体外冲击波治疗仪，2024年治疗人数300余人次，该仪器对治疗肩周炎、网球肘（肱骨外上髁炎）、跟腱炎有特效治疗作用，获得了患者的一致好评；三是2024年5月7日我中心与“920医院”签订结对帮扶协议，依托“医共体”机制，互联互助，不断补齐基层医疗短板，进一步整合医疗资源，为群众在“家门口”看病提供有力保障，为下一步社区康养做准备。

6.国家基本公共卫生服务方面：认真对照国家基本公共卫生服务相关文件精神，遵循省级、市级基本公共卫生服务项目要求，坚持目标导向，盯紧目标任务，狠抓各项任务的落实。公共卫生综合考核2024年1季度中心在全区排名第1，片区第1名，2季度中心第1名，片区第1名。完成家庭医生签约26168人，签约率达到市级要求，履约率100%。

（四）部门管理制度

我中心有完善的制度保障，遵循《行政事业单位收支管理制度》以及《行政事业单位预算管理制度》，为规范我中心内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范运行有效的内部控制体系，保证本中心经济业务安全、稳健运行。我单位已制定《“三重一大”管理制度》《财务管理制度》《固定资产管理制度》《内部控制制度》《采购管理制度》等各项制度，并严格执行制度规定。

（五）部门资金来源及使用情况

我中心2024年总收入2853.95万元，包括财政拨款收入1593.48万元、医疗业务收入1212.79元、其他收入47.68万元；2024年总支出2916.46万元，包括基本支出907.54万元、项目支出2008.92万元。收入与上年对比减少525.98万元，降幅15.56%，主要是因为事业收入减少；2024年总支出2916.46万元，工资福利支出903.44万元，项目支出2013.02万元。支出与上年对比减少654.61万元，降幅18.33%。主要原因是2024年二类疫苗接种量大幅减少，二类疫苗采购金额大幅缩水，导致事业支出减少。

（六）政府采购情况

我中心2024年政府采购项目15个，共计128.18万元。用于采购复印纸2.96万元，公车加油、维修保养共计1.68万元，宣传品、印刷服务等7.67万元，中医科网络专线0.98万元，采购货架、空调、家具等设备共计3.43万元，采购医院信息系统（HIS）及老年人体检系统采购项目40.18万元，业务用房提升改造工程71.28万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，我中心固定资产（原值）395.84万元，其中设备375.52万元，占固定资产总额94.87%，家具、用具、装具及动植物20.32万元，占固定资产总额5.13%；无形资产45.28万元 ，占无形资产总额的100.00% ；其中在用45.28万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年初预算安排1196.58万元，财政拨款安排支出1593.48万元，其中基本支出907.54万元，项目支出685.94万元；比上年预算增加20.50万元。

2024年财政拨款支出1593.48万元，包括基本支出907.54万元，项目支出685.94万元，实际支出大于年初预算的主要原因是年初预算未包含公共卫生资金、基药补助资金等项目资金，导致项目资金支出增加。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

1.金碧社区卫生服务中心租房补助资金

资金来源：西财社〔2024〕18号2024年租房房租补助资金43.82万元。

使用情况：截至2024年12月止，2024年房租补助资金共支出43.82万元，结余0.00万元。全部用于支付2024年度租金43.82万元。

2.基本公共卫生服务项目上级补助资金。

资金来源：西财社〔2024〕69号基本公共卫生服务项目上级补助资金357.72万元。

使用情况：均用于本单位基本公共卫生开展。具体为：下拨站点公卫资金257.12万元，公卫体检试剂、耗材12.96万元，外聘公卫人员工资46.83万元，家签补助23.38万元，办公、水电、救护车停车、燃油费、维修维护等支出17.43万元。

3.基本公共卫生上级补助专项资金。

资金来源：西财社〔2024〕148号基本公共卫生上级补助专项资金29.03万元。

使用情况：均用于本单位基本公共卫生开展。全部用于支付外聘公卫人员工资。

4.基本公共卫生服务上级补助结转资金。

资金来源：西财社〔2023〕48号中央补助135.81万元，西财社〔2023〕135号中央补助53.01万元。

使用情况：均用于本单位基本公共卫生开展。具体为：下拨站点公卫资金90.41万元，目标考核奖金53.01万元，外聘公卫人员工资16.55万元，家签补助资金28.50万元，公卫试剂、耗材采购0.35万元。

5.基本药物制度上级补助资金。

资金来源：西财社〔2024〕57号中央基药补助36.40万元、西财社〔2024〕134号中央基药补助4.50万元、西财社〔2024〕69号省级基药补助8.53万元。

使用情况：资金全部用于中心基药采购。

6.2023年基层医疗机构执行国家基本药物制度中央结算补助资金。

资金来源：西财社〔2023〕65号中央补助资金0.51万元，西财社〔2023〕136号中央补助资金5.90万元。

使用情况：资金全部用于中心基药采购。

7.会计系列考试考务费补助资金。

资金来源：西财社〔2023〕145号会计系列考试考务费补助资金0.10万元。

使用情况：资金全部用于中心救护车保障有车油卡充值。

8.疾病预防控制县区专项资金。

资金来源：西财社〔2023〕112号疾病预防控制县区专项资金0.96万元。

使用情况：资金用于兑付2023年重精患者监护人“以奖代补”补助费。

9.重精“以奖代补”区级补助资金

资金来源：西财社〔2024〕18号重精“以奖代补”区级补助资金2.64万元。

使用情况：资金用于兑付2023年重精患者监护人“以奖代补”补助费。

10. 精神障碍患者监护人“以奖代补”补助经费

资金来源：西财社〔2024〕119号精神障碍患者监护人“以奖代补”补助经费3.07万元。

使用情况：资金用于兑付2022年重精患者监护人“以奖代补”补助费。

11.重大传染病防控中央补助资金。

资金来源：西财社〔2023〕127号重大传染病防控中央补助资金0.02万元。

使用情况：用于兑付2023年重大经费精神卫生测算（贫困患者门诊服药治疗补助）0.02万元。

12.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央、省级结算资金。

资金来源：西财社〔2024〕76号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央、省级结算资金1.31万元。

使用情况：资金用于兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

13.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央补助资金。

资金来源：西财社〔2024〕138号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央补助资金0.10万元。

使用情况：资金用于兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

14.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助区级补助资金。

资金来源西财社〔2024〕137号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助区级补助资金2.51万元。

使用情况：资金用于兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（三）其他资金收支及结余情况

我中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出907.54万元，结余0.00元，用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险公积金等。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共3个，均已完成。

项目1：金碧社区卫生服务中心租房补助资金。

紧紧围绕党中央、省、市对卫生工作的总体部署和要求，按照目标责任书的要求，认真抓好基层医疗机构医药卫生体制改革，实施国家基本药物制度，提高公共卫生服务能力，促进基层医疗机构卫生人才队伍发展，加快卫生信息化建设为目标，认真抓好各项基层卫生服务工作。根据中共西山区委机构编制办公室《关于成立社区卫生服务中心的通知》（西编办通〔2012〕185）文件，主要开展基本医疗服务和13项基本公共卫生服务项目，具体为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查。为老百姓提供国家基本公共卫生服务工作。为更好开展基本医疗服务和基本公共卫生服务项目，需租用西山区西华小区北区1幢商铺和2楼和西华北路217号商铺、共计957.87平方作为业务用房。2024年度租金43.82万元。

项目2：重精“以奖代补”区级补助资金。

根据《昆明市卫生健康委员会 昆明市政法委 昆明市公安局昆明市民政局 昆明市财政局 昆明市医疗保障局关于印发落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的指导意见的通知》（昆卫〔2019〕81号）和《昆明市财政局关于批复昆明市卫生健康委员会2024年部门预算的通知》（昆财预〔2024〕1号）要求，对已录入全国重性精神病人信息管理系统危险性评价3级及以上患者的监护人（自然人）进行以奖代补，补助标准为2400元/人/年，按市、县2:8 比例承担，按标准发放补助。

项目3：新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助区级补助资金。

为了贯彻落实好《关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）文件精神，加强对基层医务人员的人文关怀，我中心及时向医务人员兑现资金临时性工作补助。

  （二）上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共10个，均已完成。

1.基本公共卫生项目资金（含中央、省、市级）共计575.57万元。

近几年通过基本公共卫生服务工作持续开展，基层加强了患者管理、健康教育及服务满意度提升等工作，知晓率进一步提高，治病防病意识不断加强，治疗依从性明显提高。规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

2.基本药物制度补助资金（含中央、省、市级）共计55.84万元。

在实施基本药物制度后，在各级党委政府的正确领导下，我中心坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，了解我中心基本药物补助资金的使用情况和取得的效果，总结实施国家基本药物制度项目管理经验，发现项目实施中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，在保证国家基本药物制度规范实施的前提下节约成本，有效推进医药卫生体系改革。通过使用基药补助资金规范使用，节约医疗成本，降低患者看病成本，推进医疗业务有序开展。

3.会计系列考试考务费补助资金共计0.10万元。

根据会计考试医疗保障相关要求，我中心在2023年派出了医务人员到考试现场，做好了相关医疗保障，以防出现突发应急情况，为考试提供了安全保障。

4.疾病预防控制县区专项资金0.96万元。

为了规范和加强疾病预防控制县区专项资金的管理，提高资金使用效率，我中心根据专项资金专款专用的原则，保障了疾病预防控制工作顺利开展。

5.新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金（含中央、省、市）共计1.41万元。

为了贯彻落实好《关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）文件精神，加强对基层医务人员的人文关怀，我中心及时向医务人员兑现资金临时性工作补助。

6.重大传染病防控中央补助资金0.02万元。

为支持做好重大传染病防控工作，单位结合实际，切实加快预算执行进度，保质保量完成重大公共卫生服务各项任务，提高资金使用效益，强化绩效目标管理。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年财政拨款总支出1593.48万元，包括基本支出907.54万元，项目支出685.94万元。2024年度我中心区级项目支出共3个，预算金额52.06万元；上级项目共11个，预算金额633.88万元。

（二）资金管理情况分析

我中心严格按照财务制度进行专项资金核算，按照资金使用方案专款专用，及时、准确完成专项资金支付，确保专项资金规范、安全、高效运行。一是强化组织领导，依据上级部门分配下达专项资金，按照资金用途使用，年度资金以当年目标要求管理使用。二是合理分配资金。根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排使用经费。我中心秉承统筹兼顾、全面管理的原则。

根据中心基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我单位年初预算已按时执行，单位整体支出已完成，上级专项转移支付项目支出已完成。在区委、区政府的领导下，在局党委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，统筹做好中心各项卫生健康工作，确保了中心卫生健康工作有效、有序开展。

2024年中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把居民健康摆在首要位置，将党的领导贯穿到工作始终，勇于担当，主动作为。同时全面抓好各项日常工作，基本医疗、基本公卫、疫苗接种等常态化工作稳步推进。重点推进65岁及以上老年人健康体检、城癌筛查、慢病管理中心建设等项目，加强基层医疗卫生服务体系建设，提升服务质量和技术水平，优化就医环境，规范执业行为，充分发挥我中心在基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、预防保健、康复等方面的综合服务能力，不断提升辖区居民的获得感，提高居民的信任度和满意度。

坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，优化科室资源配置及人才培养，完善中心各项管理制度，狠抓医疗服务质量，推进特色的中医药服务，为辖区居民提供中医小儿推拿、针灸理疗、艾灸等中医类特色服务，不断完善和提高我中心中医药治疗水平和服务质量。

（四）绩效指标完成情况分析

通过对照绩效评价指标，我中心整体绩效中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，年度工作目标设定明确合理、年度工作计划与年度工作目标的一致，绩效目标设定合理，绩效指标设定明确、部门职能界定明确科学，年度工作目标与部门职能的相匹配，部门内设科室及下属单位职责明确，基本支出预算合理，项目支出预算合理，人力资源投入合理，办公资源投入合理，重点项目资源分配合理，预算调整情况根据年中预算执行情况及时申请预算调整并按规定程序进行预算调整，财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，财务监控有效、人力资源管理健全规范，资产管理制度健全完整，具有业务管理、项目管理等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，政府采购规范，部门产出可考量、部门产出效果明显，部门运转平稳可持续发展。整体绩效自评分95分。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

一是科室间联动不够，导致资金支出进度缓慢。二是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

（二）改进措施

一是加强科室之间联动。科室之间要加强沟通，财务人员需了解各类资金性质使用范围，及时掌握资金剩余情况，反馈至相关科室，加快资金使用进度。二是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案。三是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照相关规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。四是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，加强资金使用的规范性和合理性，提高资金的使用效率。加强企事业单位会计制度和新预算法学习。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果

我中心2024年1-12月整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的高效运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，部门整体支出绩效评价等级为优。

（二）主要绩效

基本医疗服务及基本公共卫生服务工作扎实有效的开展，坚持以人民健康为中心，统筹做好中心各项卫生健康工作，中心卫生健康工作较有效、有序开展。

七、其他

在下一步工作中，我中心将以预算绩效管理为抓手，将绩效评价结果作为以后年度预算编制、改进管理和资金管理的重要依据，落实绩效结果应用，推动优化财政资金配置结构，为提升政府治理能力发挥决策参谋作用。加强内控制度建设，提高预算管理和绩效管理水平，加强资金使用的规范性和合理性，提高资金的使用效率。

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心        

                    2025年8月4日