昆明市西山区人民政府团结街道办事处2024年财政预算支出绩效自评情况报告

按照预算绩效管理工作及《昆明市西山区财政局关于上报2024年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2025〕14号）要求，团结街道办事处就2024年度财政预算支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据西办通〔2024〕47号中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区团结街道职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知：昆明市西山区团结街道设8个工作机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

团结街道办事处在职在编人数78人，其中行政编制29人、工勤编制5人，事业在编40人、区招聘编制4人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆在编数量：5辆。

（二）部门职能。

团结街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。团结街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进团结街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实省、市、区政府指示精神，不断加强自身建设。2024年传达学习贯彻党中央、省市区文件60余个，召开行政办公会9次、重点工作例会6次。2024年团结街道在第二季度“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动中综合成绩排名全区第三名，全市第六名。规模以上固定资产投资新入库项目完成5个，规模以上工业增加值。全年规模以上工业总产值目标增加值增速8%，限额以上社会消费品零售总额752.5万元。第三轮中央生态环境保护督察期间群众投诉的21件投诉件，现已办结21件，办结率100%，已完成区环督办“回头看”验收工作。持续开展滇池流域水环境保护和出滇河道治理，做到街道级河长每月巡河不少于1次，社区级河长每年巡河不少于2次，1-9月街道级河长累计巡河126次，社区级河长巡河累计277次，开展“清四乱”6次，整治卫星摇感图斑11件。街道召开耕地流出和违法卫片图斑整改工作推进会7次，涉及整改的15个联系社区工作组主动下沉现地，常态督促整改。耕地流出整改任务共计92.59亩，最终整改面积达99.79亩，整改完成率为107.77 %；违法卫片图斑拆除32宗、面积108.36亩，其中：清理机械设备堆放点24宗、面积100.30亩，拆除钢架大棚19.07亩，通过完善用地手续12宗、面积114.67亩，在规定时间内圆满完成整改任务。坚持以环境治理为主，药物消杀为辅的综合防制方针，加强病媒生物防制，加强知识宣传，广泛发动群众开展不少于3次辖区范围内的病媒生物防制活动，做好孳生地治理和清除工作。每周开展大扫除、清理农村“五堆”疏通沟渠、圈养家禽家畜，清除房前屋后杂物、做好垃圾粪便处理及村内保洁工作，各社区环境卫生得到有效改善。深入开展以防火宣传教育、火灾隐患排查、防火督导检查为重点的“三个一”行动，在林区交通要道、村镇街区、进山路口、风景名胜区等醒目位置设立宣传牌、悬挂标语，积极开展森林防火知识进学校课堂、进农户以及典型案例巡回宣传等系列活动，普及安全用火、避火知识，提升森林防火意识。紧紧围绕“群众安全感满意度提升”“平安建设”、“普法宣传”、“安保维稳”、“防范电信网络诈骗”、“打击整治养老诈骗”、“法律宣讲”、“九大专项行动”、“反邪教”、“反恐怖主义”、“毒品预防教育”、“禁种铲毒”、“预防青少年违法犯罪”等主题，开展平安法治系列宣传活动62次，发放宣传手册32000余份、宣传袋32000余份，悬挂宣传布标80余条，现场答疑460余人。

（四）部门管理制度。

为加强预算管理，强化支出责任，规范财务行为，提高财政资金使用效益，加强项目资金的管理，团结街道办事处根据自身情况，制定了《团结街道办事处财务管理制度》、《团结街道办事处“三重一大”事项决策制度》、《团结街道办事处内部控制制度》等相关制度和管理办法，充分发挥制度引导、激励、惩戒、约束等功能，切实提高科学管理水平和工作效能，部门管理制度进一步完善并有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年年初预算数5746.15万元，其中人员经费4212.73万元，公用经费262.71万元，项目经费1270.71万元。

2024年年末决算数6443.72万元，其中人员经费4066.68万元，公用经费176.01万元，项目经费2201.03万元。

（六）政府采购情况。

2024年团结街道办事处政府采购严格按照招标投标法律法规及内部管理规定执行。采购金额支出总额253.98万元，其中政府采购货物支出11.40万元，政府采购工程支出213.54万元，政府采购服务支出29.04万元。

（七）固定资产情况。

2024年团结街道办事处固定资产合计3458.35万元，其中房屋2745.17万元；通用设备632.31万元（其中车辆377.25万元）万元；家具、用具、装具及动植物79.40万元；无形资产合计8.14万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年年初制定整体绩效申报预算数5746.15万元，其中人员经费4212.73万元，公用经费262.71万元，项目经费1270.71万元。

2024年年末决算数6443.72万元，其中人员经费4066.68万元，公用经费176.01万元，项目经费2201.03万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2024年度无专项资金安排及支出情况。

（四）其他资金收支及结余情况。

2024年度无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

团结街道2024年纳入区级自评项目共9个，其中9个已完成，具体项目如下：

1.2024年高火险期森林草原防灭火工作资金

2024高火险期森林草原防灭火工作资金159.50万元已列支100%。主要用于森林防火期坚持24小时领导带班、值班制度，保证信息和政令畅通。要按照扑大火的要求，资金主要用于扑救火灾所需物资的储备工作，对通信工具、灭火机具和车辆及时进行维修和更新。保障森林防火工作顺利进行。

2.农村居民火化补助资金

农村居民火化补助资金62.40万元已列支100%，主要用于有效推进过项目实施，帮助我处广大农村村（居）民，特殊困难全体减轻负担，为推进殡葬改革，落实殡葬惠民政策奠定基础。

3.社会发展专项资金

社会发展专项资金117.12万元已列支100%，用于团结街道办事处各方面社会发展做好保障，加强党的建设、促进经济发展、维护安全稳定、改善辖区内基础设施，提高辖区生活质量，提高居民生活幸福感。

4.社区服务用房拆除新建项目资金

社区服务用房拆除新建项目资金172.90万元已列支100%，为强化社区基层建设、提升为民服务水平、夯实党的基层执政基础提供有力阵地保障，切实消除社区“两房”安全隐患，为社区开展便民服务，居民开展各项活动提供安全舒适的服务环境，切实提升社区居民获得感和幸福感。

5.团结街道2023年2024年度耕地保护整改工作经费

团结街道2023年2024年度耕地保护整改工作经费50万元已列支100%，主要用于以整改面积清零为底线目标，强力推进整改落实。虽然整改类型复杂、整改难度大，整改时限紧，但街道顶住压力，不讲条件，确保整改成效，完成任务目标。

6.西山区公厕免费开放补助专项经费

西山区公厕免费开放补助专项经费65.30万元已列支100%。为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，以及省委、省政府和市委、市政府的部署要求，紧扣建设知名旅游城市、提升城市形象。主要用于为人民群众提供方便、快捷、干净、整洁、舒适的如厕环境。改善辖区内基础设施，环境整治提升。

7.西山区农村水冲公厕管护经费

西山区农村水冲公厕管护经费158.33万元已列支100%。主要用于为深入贯彻落实“厕所革命”重要指示，强化“小厕所、大文明、小厕所、大民生”思想意识，全面改善农村人居环境。

8.占补平衡专项行动占而不补违法图斑整治整改工作经费

占补平衡专项行动占而不补违法图斑整治整改工作经费60万元已列支100%。2024年街道召开耕地流出和违法卫片图斑整改工作推进会7次，涉及整改的15个联系社区工作组主动下沉现地，常态督促整改。耕地流出整改任务共计92.59亩，最终整改面积达99.79亩，整改完成率为107.77 %。

9.追加农村居民火化补助资金

追加农村居民火化补助资金50.80万元已列支100%，用于为破除丧葬陋习，倡导文明新风，推进城乡生态文明建设，促进社会主义精神文明建设。

(二)上级项目完成情况。

团结街道2024年纳入上级自评项目共24个，其中24个已完成，具体项目如下：

1.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金2.19万元已列支100%。主要用于广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目，活跃基层公共文化服务生活，根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能。

2.2023年社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费

2023年社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费1.20万元已列支100%。主要用于群众服务，促进政府与社会各方面的沟通和协调，加强基层社会管理和服务水平。他们通过深入社区调研，了解社区居民的需求和诉求，帮助社区建立了一套完善的治理体系。在基层治理中，基层治理专干不仅是政策的执行者，更是社区的服务者和管理者。

3.2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金

2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.33万元已列支100%。主要用于2023年农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费、登记失业人员实名信息更新及定期联系服务经费、离校未就业高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务工作经费等。

4.2023年优抚对象市级补助经费

2023年优抚对象市级补助经费1.17万元已列支100%。主要用于优抚对象解困帮扶、抚恤和医疗补助，在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵家庭优待等方面。能有效保障并改善优抚对象基本生活状况，做好优待抚恤工作，有利于形成关心国防、尊崇军人职业的社会风气，夯实国防和军队建设的基础。

5.2023年中央优抚对象补助经费

2023年中央优抚对象补助经费4.00万元已列支100%。主要用于按照文件要求确定团结街道优抚对象人数，按时发放符合条件的优抚对象人员补助资金，强化对优抚对象管理和服务，提高其生活质量，维护社会稳定。

6.2024年春节八一市级配套慰问自主择业军转干部经费

2024年春节八一市级配套慰问自主择业军转干部经费0.02万元已列支100%。主要用于增强退役军人获得感、荣誉感继续发扬军人作风，全力支持退役军人工作。

7.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金

2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金0.14万元已列支100%。主要用于、根据社区群众的文化需求和经济社会发展的需要，发挥公共文化单位职能。

8.2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金

2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金0.14万元资金已列支100%。主要用于为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

9.2024年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金

2024年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金0.10万元已列支100%。主要用于完成计划生育特殊困难家庭春节慰问活动，努力营造全社会共同关心、帮助的良好氛围，切实维护计划生育家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。

10.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费32.20万元已列支100%。主要用于从事社区治理、公共安全和公共管理、社会服务等工作的专业人才，其在推动社会和谐稳定、提升基层服务水平等方面发挥着重要作用。

11.2024年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费

2024年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费资金5.83万元已列支100%。主要用于进一步规范退役军人帮扶救援工作，着力解决退役军人急难愁盼问题，持续提高退役军人的获得感幸福感荣誉感。

12.2024年优抚对象丧葬补助经费

2024年优抚对象丧葬补助经费0.02万元已列支100%。主要用于关怀尊重抚恤优待对象，提升军人抚恤优待工作服务能力和水平。

13.2024年中央（第二批）优抚对象补助资金

2024年中央（第二批）优抚对象补助资金27万元已列支100%。主要用于完善优抚体系享受政府关怀，提升优抚对象生活质量。

14.2024年中央优抚对象医疗保障经费

2024年中央优抚对象医疗保障经费1.55万元已列支100%。主要用于通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

15.国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

国有企业退休人员社会化管理财政补助资金0.06万元已列支100%。主要用于为认真贯彻落实上级工作要求，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。

16.计划生育宣传员省级生活补助资金

计划生育宣传员省级生活补助资金1.00万元已列支100%。主要用于开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观，积极推动先进人口文化的创新发展。

17.健康云南行动考核以奖代补资金

健康云南行动考核以奖代补资金2.89万元已列支100%。主要用于认真贯彻落实健康中国战略、健康云南行动，全面展昆明行动。认真落实健康大人推选和评选活动、认真开展健康城市建设。

18.省级第一批民政事业专项资金

省级第一批民政事业专项资金23.52万元已列支100%。主要用于不断完善社会救助机制，社会福利保障措施，加强相关政策有效衔接完善高密度的兜底保障。

19.提前下达2023年优抚对象中央补助（第一批）经费

提前下达2023年优抚对象中央补助（第一批）经费35.23万元已列支100%。主要用于按照文件要求确定优抚对象人数，按时发放符合条件的优抚对象人员补助资金，强化对优抚对象管理和服务，提高其生活质量，维护社会稳定。

20.团结街道办事处松材线虫病除治资金

团结街道办事处松材线虫病除治资金69.39万元已列支100%。主要用于完成防治任务，实现疫情发生面积、病死数量双下降，充分应用人工地面调查、无人机航拍监测相结合的方式，对松林实施监测、、清理枯死松树理率、除害处置率和除害处理合格率达100%。

21.团结街道律则社区下律则小组人居环境整治提升项目资金

团结街道律则社区下律则小组人居环境整治提升项目资金71.51万元资金已列支100%。对人饮管网重新建设改善群众饮水困难状况，提高群众饮用水安全，提高居民安全卫士质量，提升居民生活品质。

22.文化站免费开放补助资金

文化站免费开放补助资金0.16万元已列支100%。主要用于充分发挥文化阵地和文体队伍的作用不断创新形式，开展形式多样、内容丰富的文体活动。16个社区综合文化服务中心开门率达100%。

23.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金29.30万元已列支100%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，以加强各民族交往交流交融为根本途径，推动乡村振兴和示范社区建设，为做好民族团结进步示范村创建工作。

24.中央优抚医疗对象医疗保障经费

中央优抚医疗对象医疗保障经费8.29万元已列支100%。主要用于帮助所在单位无力参加和无工作单位的一至六残疾军人参加城镇职工医疗保险；其他参加城乡居民医疗保险有困难的优抚对象购买医疗保险；优抚对象住院自费用的补助；优抚对象看病困难时的临时救助。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年团结街道办事处决算财政拨款收入6443.72万元，支出6443.72万元，其中基本支出4242.68万元，项目支出2201.03万元。资金到位率100%，完成率100%。

（二）资金管理情况分析。

团结街道严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、超预算的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。着力增收节支，严格执行政府采购相关管理规定，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金；截止2024年12月31日团结街道办事处决算财政拨款收入6443.72万元已全部列支完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年以来，在区委区政府的正确领导下，团结街道坚持以习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神为引领，聚焦省委“3815”战略、市委“六个春城”“六大工程”任务目标、区委“1366”工作思路“6个新突破”工作要求，切实践行“为人民服务”的初心使命，以防风险、保安全、护稳定、促发展为着力点，坚持安全和发展双统筹，在经济指标、重点项目建设、农业生产、民生保障等重点工作上持续发力，各项工作取得显著进展。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

（1）全年规模以上工业总产值目标增加值增速8%。

（2）规模以上固定资产投资，全年任务数为5亿元,新入库项目任务数为6个。

（3）限额以上社会消费品零售总额累计上报完成752.5万元。

2.质量指标

（1）安全生产企业检查覆盖率100%。

（2）公共文化服务项目落实率100%。

（3）社会治安重点工作整治排查率100%。

3.时效指标

2024年12月31日前均已完成各项指标工作任务。

4.成本指标

2024年团结街道办事处决算财政拨款收入6443.72万元截止2024年12月31日资金支出率100%。

5.经济效益指标

发展实体经济企业重点企业培育工作100%。

优化营商环境100%。

6.社会效益指标

提高党务工作人员业务水平、坚定理想信念，营造良好的党建宣传氛围100%。

充分挖掘团结地区具有民族特色的文艺节目、文化传承项目，提升我处群众文化生活品质100%。

7.生态效益指标

森林草原防火灭火工作完成率100%，

防汛、抗旱工作完成率100%。

8. 服务对象满意度指标

社会公众、辖区群众、服务对象满意度100%。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

财政资金保障缺口较大，团结街道主要财政来源于区政府财政拨款，用于专项支出，但我处国土面积大，辖区人员分布散，基础设施不完善，森林覆盖率高。为提升辖区群众生活质量以及幸福感，财政收支存在较大缺口，已影响到辖区长远建设发展。

（二）改进措施

提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；进一步加强财务管理、资产管理和资金管理，规范会计核算，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

自我评分结果：优。积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。根据相关文件要求，严格控制财政资金支出范围、遵守预算执行进度要求，达到了预算资金管理目标。资金使用做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）公开情况

严格按照财务制度公开开展自我评价，按规定支出各项款项，并实现财务公开透明，绩效自评结果将在政府网站公开。

七、其他

无。

昆明市西山区人民政府团结街道办事处2024年度部门决算公开绩效自评表