昆明市西山区第三幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-21 14:33
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：钱梅
审核：徐颖
终审：夏泽美
昆明市西山区第三幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我园为昆明市西山区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。我园编制机构1个，实际设立机构1个，共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、保教办公室、总务办公室、卫生保健室。
我园属于全额拨款事业单位，在职编制人数7人，实有人数7人。
（二）部门职能。
实施学前义务教育，促进基础教育发展，学前教育相关社会服务。
（三）部门工作完成情况。
1．实行党组织领导下的校长负责制，党组织和党的工作全覆盖，做好党的工作与保教工作相结合。
2．注重师生德育教育工作，坚持保育和教育相结合，坚持开展每周一次的国旗下讲话，认真完成班级德育主题任务，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程。
3．充分利用文化资源和自然、社区资源、风景名胜常游览，逐步探索和挖掘出适合于本园发展的班本课程，利用周边可利用的资源挖掘适合各年龄段幼儿开展的主题课程为帮扶项目，开展结对帮扶，共同成长。
4．以家长自愿参与为原则，各班级轮流请家长参与护学岗安全维护，建立“家长义务安全员”制度，家园联动，共同守护幼儿身心健康。
5．把好食品安全关，落实制度、措施到位、规范执行、理论与实际相结合，做好厨房卫生消毒管理、库房管理、各区域餐间管理、48小时留样管理、膳食管理、痕迹管理、工作人员管理，保障幼儿饮食安全。
（三）部门管理制度。
我园根据相关制度规定及本单位实际情况制定了预算管理、采购管理、合同管理、财务管理、资产管理、建设项目管理、非税收支管理等内部控制管理制度，严格控制各资产领用、使用手续及报销流程，加强部门内部控制。
（四）部门资金来源及使用情况。
我园资金来源全部为财政拨款收入，2024年共收到财政拨款收入345.41万元，全部为一般公共预算财政拨款。共计支出349.41万元，其中人员经费支出221.85万元、公用经费支出17.63万元、项目支出109.93万元，经费执行率为100%。
（五）政府采购情况。
我园2024年政府采购支出共1.71万元，其中政府采购货物支出0.5万元，政府采购服务支出1.21万元。
（六）固定资产情况。
截至2024年12月31日，昆明市西山区第三幼儿园资产总额56.66万元，其中，流动资产20.84万元，固定资产34.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.09万元，其他资产0万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2024年我园年初预算337.44万元，其中人员经费支出211.40万元、公用经费支出18.10万元、项目支出107.94万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
我园2024年重大项目为幼儿园运转项目专项资金，年初预算55.03万元，本年共计收到55.03万元，共计支出55.03万元，资金下达率100%，预算执行率100%，项目资金用于支付幼儿园园区水电、绿化、保洁等日常运转开支。
（三）其他资金收支及结余情况。
我园2024年无其他资金收支及结余情况。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我园2024年区级项目共3个，全部已完成。
(二)上级项目完成情况。
我园2024年上级项目6个，全部已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
本年收入345.41万元，全部为一般公共预算财政拨款。本年支出349.41万元，其中人员经费221.85万元，占总支出的比重为63.49%，公用经费17.63万元，占总支出的比重为5.05%，项目支出109.93万元，占总支出的比重为31.46%。
本年收入比上年减少9.93万元，减幅2.8%，减少原因为本年较上年减少了支持学前教育发展中央专项资金87.36万元。
（二）资金管理情况分析。
2024年总支出349.41万元,比上年总支出351.67万元减少2.26万元，减幅0.64%。本年资金下达率100%，预算执行率100%，资金使用过程中严格按照各文件及年初预算既定目标执行，严格按照审批制度审批备案，做到了无预算不支出，超预算不支出，支出依据完整，严格按照“三重一大”及会议制度执行。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
我园2024年各项目保障了本年度我园正常运转，体现了教育公平，以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。关注幼儿身心和谐发展，强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。
（四）绩效指标完成情况分析。
我园2024年实际招收幼儿人数200人以上、外聘职工人数12人以上、100%保障教育教学正常运转率、临聘任教职工任职条件达标率100%、教育人员教育理论培训率100%、教育教学质量完成率100%、各项开支、临聘工资支付及时率100%、家长对学习教育教学满意度95%以上、全体幼儿对园内教学适应率95%以上、全体教职工对政策的知晓度100%、幼儿、家长、教师满意度95%以上。
五、存在问题及改进措施
本年度因近几年疫情影响，财政资金紧张，各季度预算执行进度难以保证，财务工作任务重，部分款项付款资料收集较为困难。今后将加强全年工作的计划，更加合理的安排付款进度，对资料收集过程中的相关人员制定相应绩效，加强资料收集，及时同财政对接，尽量将付款工作做在平时，避免年终大量工作堆积。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟应用于推进依法监督、纳入政府绩效考核、优化预算资源配置，绩效自评做到了每年在政府公开平台准时公开。
七、其他
无
昆明市西山区第三幼儿园
2025年7月23日
2024年度部门决算公开（绩效自评部分—基层单位版)
