昆明市西山区统计局2024年度财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-21 14:33
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：余娟
审核：刘松
终审：王宁瑜
昆明市西山区统计局2024年度财政预算支出
绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
昆明市西山区统计局共设置4个内设机构：党政综合办公室、统计执法监督科、统计业务科、国民经济综合核算科；下属的事业单位昆明市西山区统计综合服务中心共设置3个内设机构:统计普查科、社会经济调查科、地方统计调查科。
我部门2024年全年人员编制为31人，其中：行政编制10人（工勤编制1人），事业编制21人。截止2024年12月在职实有29人，其中：行政人员10人（工勤人员1人），事业人员19人。截止2024年12月离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
（二）部门职能
1.负责组织，指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区国民经济主要统计指标数据。
2.实施区委、区政府和省、市统计局规定和下达的统计调查任务和统计方法制度改革任务；组织和指导各街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的执行情况以及统计执法工作。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析；负责妇女儿童发展规划数据监测评估；负责全区统计报表的管理工作。
4.组织实施全区范围内国民经济综合核算、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、服务业和城乡常住居民收入、支出等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
5.组织实施能源、投资、消费等社会发展基本情况统计调查。
6.依法审批、审核区内部门统计调查项目和民间统计调查项目。
7.根据西山区国民经济和社会发展需要，收集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
8.统一核定、管理、公布、出版全区性的统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。
9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据资料，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。
10.组织并管理统计教育、统计干部培训工作，监督管理中央、省、市、区级财政提供的统计经费。
11.收集、整理全区基本统计资料，并进行对比分析，开展统计工作方面的资料交换。
12.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况
2024年，在区委、区政府的坚强引领下，区统计局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，深化统计改革创新工作，加强统计业务培训力度，重点围绕全区中心工作，特别是经济工作，认真做好经济运行监测分析，不断强化统计监督职能，不断提升统计工作能力和服务水平,为全区高质量发展提供坚强的统计保障。
（四）部门管理制度
我部门按照相关政策规定制定了《昆明市西山区统计局预算绩效管理办法》。内部管理方面制定了《西山区统计局干部职工外出或离岗请销假管理规定》、《西山区统计局财务报销制度》、《西山区统计局物质采购制度》、《西山区统计局办公固定资产、办公设备耗材和办公用品管理制度》、《劳务派遣人员管理办法（试行）》、《西山区统计局“三重一大”事项议事规则》、《西山区统计局办公用品管理制度》、《西山区统计局印章使用管理制度》，以及局党组和局办公室的《西山区统计局会议制度》、《西山区统计局会议议事规则》等。围绕整体支出与项目支出，建立了完善的绩效管理机制。
（五）部门资金来源及使用情况
我部门2024年度年初结转和结余17.13万元，截止2024年12月，收入合计766.33万元（其中：财政拨款收入726.58万元；其他收入39.75万元），支出合计726.58万元。
（六）政府采购情况
我部门截止2024年12月政府采购总金额7.73万元，其中：采购货物0.60万元，采购服务7.13万元。
（七）固定资产情况
我部门截止2024年12月资产总计42.23万元，其中：货币资金30.76万元，固定资产净值11.44万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况
2024年部门收入支出年初预算安排794.34万元，2024年度决算支出合计752.70万元。本年决算支出比预算支出减少41.64万元，主要原因分析是财政资金紧张，区级项目兑付困难，区级项目决算数较预算数减少较多。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况
我部门2024年度无重大专项资金安排及支出。
（三）其他资金收支及结余情况
我部门2024年度其他资金年初结转和结余17.13万元，截止2024年12月，收入39.75万元，支出26.13万元，年末结转结余30.75万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况
我部门2024年区级项目共3个，其中3个已全部完成经费支付。
（二）上级项目完成情况
我部门2024年上级项目共1个，1个已完成经费支付。具体项目情况如下：
项目：农业农村统计监测项目专项经费
项目资金财政年初预算安排1.2万元，实际支付1.2万元，财政资金使用率100%。该项目资金主要用于在辖区内开展农业农村统计监测调查，开展对县以上有代表性的农民收入调查，在进一步完善农民收入抽样调查样本代表性的基础上，开展对农村常住居民收入和支出的重点监测。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
我部门2024年度年初结转和结余17.13万元，年末决算收入合计766.33万元（其中：财政拨款收入726.58万元；其他收入39.75万元），年末决算支出合计752.70万元,其中按支出性质分：基本支出689.35万元（人员经费652.02万元；公用经费37.33万元），占总支出的91.58％；项目支出63.35万元，占总支出的8.42％。其中按功能分:一般公共服务支出593.81万元，社会保障和就业支出70.37万元，卫生健康支出37.14万元，农林水支出1.2万元，住房保障支出50.18万元。年末结转和结余30.75万元。
（二）资金管理情况分析
我部门严格按照资金规定的用途、范围和标准管理和使用资金，并及时进行绩效季度与年度跟踪。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2024年预期工作目标全部完成。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
指标1：在编职工工资福利、津贴补贴等。
2024年我部门实际工资福利发放人员数量达到29人，我局已完成此项指标。
指标2：公用经费保障人数。
2024年机构正常运转经费保障人数达到29人，我局已完成此项指标。
（2）质量指标。
指标1：各专业统计业务工作。
2024年已按质完成各专业统计业务工作，统计数据真实、准确、完整，我局已达成预期指标。
指标2：第五次全国经济普查。
2024年已按质完成第五次全国经济普查年度入户登记工作，统计数据真实、准确、完整，我局已达成预期指标。
（3）时效指标。
指标1：各专业统计业务工作。
2024年已按照时间要求完成各专业统计业务工作，我局已达成预期指标。
指标2：第五次全国经济普查。
2024年已按照要求完成第五次全国经济普查年度工作，我局已达成预期指标。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标。
指标1：部门运转。
2024年部门正常运转，我局已达成预期指标。
指标2：各专业统计业务工作。
2024年各专业统计业务工作正常开展，分月季年度、产业提供我区国内生产总值、投资、消费、居民收入等宏观数据，反映我区主要经济指标增速情况、国民经济情况、经济发展活力及动力情况，为决策部署提供依据，我局已达成预期指标。
指标3：第五次全国经济普查。
2024年已完成第五次全国经济普查年度工作，我局已达成预期指标。
3.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标。
2024年绩效指标值单位人员满意度≥90%，社会公众满意度≥90%，我局实际已完成此项指标。
五、存在问题及改进措施
2024年度预算执行与年初预算安排存在5.24%的偏离，主要原因分析是单位年度综合目标考核结果等次降低，考核奖兑现金额较年初预算数减少57.46万元。在未来的工作中，尽量对预算费用进行更准确地测算，加强与财政部门的沟通，提高预算执行的完成度。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局拟将此次绩效自评结果应用为2025年度预算资金支出的借鉴和参考资料，并于近期在昆明市西山区人民政府门户网站上公开此次绩效自评结果。
七、其他
无。
昆明市西山区统计局2024年度部门决算公开绩效自评表
