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昆明市西山区卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的方针政策和法律法规，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息，组织开展食品安全风险监测评估。

4.贯彻执行应对人口老龄化的相关政策，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。建立和完善老年健康服务体系。负责推进区域老年健康服务体系建设和医养结合工作。统筹全区大健康产业发展涉及卫生健康方面的相关工作。

5.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

6.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理执法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责区、街道两级计划生育技术服务机构执业许可审批和校验工作；负责计划生育技术服务人员合格证的审批和校验工作；贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责流动人口计划生育服务管理。

8.贯彻执行基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化。

9.拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

10.拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施医学继续教育和健康教育。

11.承担区中医药管理局、区防治艾滋病局日常工作，负责区干部保健对象的医疗保健工作；负责区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助措施，综合防治艾滋病。

12.贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，开展中医药师承等人才教育培养、文化宣传、资源普查等其他综合性中医药事务工作。

13.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

14.指导昆明市西山区计划生育协会的业务工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。昆明市西山区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推进区域性国际中心城市建设战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、人事教育科、规划财务科、医政科、基层卫生科、妇幼与家庭发展科、公共卫生科、防治艾滋病办、政策法规科。

所属单位15个，分别是：

1、昆明市西山区疾病预防控制中心

2、昆明市西山区妇幼健康服务中心

3、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

4、昆明市西山区西苑社区卫生服务中心

5、昆明市西山区福海社区卫生服务中心

6、昆明市西山区永昌社区卫生服务中心

7、昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

8、昆明市西山区团结社区卫生服务中心

9、昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

10、昆明市西山区马街社区卫生服务中心

11、昆明市西山区海口社区卫生服务中心

12、昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

13、昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

14、昆明市西山区人民医院

15、昆明市西山区卫生健康局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共15个。分别是：

1、昆明市西山区卫生健康局（本级）

2、昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

3、昆明市西山区妇幼健康服务中心

4、昆明市西山区西苑社区卫生服务中心

5、昆明市西山区福海社区卫生服务中心

6、昆明市西山区永昌社区卫生服务中心

7、昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

8、昆明市西山区团结社区卫生服务中心

9、昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

10、昆明市西山区马街社区卫生服务中心

11、昆明市西山区海口社区卫生服务中心

12、昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

13、昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

14、昆明市西山区人民医院

15、昆明市西山区疾病预防控制中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员829人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员796人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员122人。包括财政拨款开支经费的人员122人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员327人（离休0人，退休327人）。年末学生0人。年末遗属11人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦党建主线，回应群众期盼

一是精品化打造“享健康”区域性党建集群。以“高质量医疗健康服务”“高质量家庭医生签约服务”“高质量妇幼健康促进服务”“高质量中医药服务”4个党建品牌为着力点，成功创建“春城先锋”党建示范医院1个、“春城先锋示范党支部”2个、“西山红旗先锋党支部”4个，西山区人民医院积极争创“云岭先锋”党建示范医院中。二是规范化党组织设置。3月局党委改设为党组；4月新设立局机关党委，选举产生局机关党委委员7名和局机关纪委委员3名，党组织隶属关系进一步理顺，党委班子进一步配齐配齐。三是深化推进全面从严治党。通过清廉云南建设西山行动、系统施治、集中整治、党纪学习教育等工作，纵深推进党的思想、组织、作风和廉政建设，持续提升全面从严治党质量。全系统召开清廉建设有关工作会议15次，开展党纪党风学习121次，修订制度142个、新建制度47个，移送纪委问题线索22个。四是解决群众问题。聚焦群众看病就医存在的问题，在全市率先实现区级公立医疗机构“一次挂号管三天”诊疗便民服务，同时，区人民医院及10个社区卫生服务中心已全部实现先诊疗后付费，极大提升了群众就医体验，切实解决了特困人群看病难、看病贵的问题。

（二）构建基层医疗体系

一是积极打造“15分钟医疗圈”。全区共有医疗卫生机构889家，其中医院48家（三甲医院5家）、基层医疗机构86家（政府办社区卫生服务中心10家）、其他医疗机构748家、专业公共卫生机构7家。各类卫生技术人员达2.3万人；医疗机构床位数近五年增长1倍，达1.39万张，每千人口拥有医疗卫生床位数14.18张。二是中医药传承创新发展。注重发挥中西医协同优势，千方百计发展好中医药事业，全区13家社区卫生服务中心完成标准化中医馆建设，福海、团结、金碧、前卫4家社区卫生服务中心完成省级示范中医馆建设，福海、金碧、前卫、马街4家社区卫生服务中心中医馆服务能力提升项目建设达标，建设马街、前卫社区卫生服务中心中医康复室2家，建成福海社区卫生服务中心康复科1家。“十四五”期间，我区获得中医适宜技术师资医师共14名，中医馆骨干人才培训人数4名，中医全科医师转岗培训人数4名。三是加强乡村医生管理。推行乡村卫生室“乡村一体化管理”，落实乡村医生补助，加强乡村医生学历再教育和业务技术提升工作，我区55名乡村医生均达大专以上学历，并持乡村医生执业证，其中取得乡村全科执业助理医师资格20人、执业助理医师资格4人，执业（助理）医师占比43%。

（三）聚焦重点人群服务优化提升

一是“老有康养”医养结合稳步发展。老年友善医疗机构建设率稳步提升，医养结合服务率大幅提高，政府办社区卫生服务中心与养老服务机构医养结合服务签约率100%，顺利推进省级老年友善医疗机构和医养结合优质服务单位、示范机构的创建。目前，已成功创建37家省级老年友善医疗机构，其中云南老年之家敬老院命名为云南省医养结合优质服务单位，西山区棕树营街道社区卫生服务中心命名为云南省医养结合示范结构，云南淼鑫康养服务有限公司命名为云南省医养结合优质服务单位。二是筑牢妇女健康防线。全面完成免费增补叶酸、预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查等任务，截至目前，西山区目标人群叶酸服用率100%，产前筛查率99.95%，孕产妇0死亡，婴儿死亡率1.12‰，5岁以下儿童死亡率1.78‰，新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.91%、听力筛查率99.91%，0-6岁孤独症干预项目筛查及适龄妇女健康检查人数持续增长，工作成效显著。

（四）全面提高家庭医生服务水平

一是网格化布局，提升家庭医生签约服务面。全市首创“4+X”模式组建家庭医生团队399个，截至目前，签约人数约47万，签约率47%，履约率达99%，65岁老年人签约率达90%以上，其中监测动态系统历史脱贫580人100%完成家庭医生签约、履约率均达到100%。二是专业化指导，提升家庭医生签约服务能力。对上，充分发挥驻区省、市级医疗机构优势，将三甲医院专科医师加入基层家庭医生团队担任指导；对下，实行“二级团队长”负责制，指导辖区下级社区卫生服务机构开展家庭医生签约服务，实现全区统一一个方案、一套标准，统筹指导、上下联动的管理模式。三是个性化突破，提升家庭医生签约服务质量。在家庭医生签约“基本服务包”的基础上，聚焦“一老一小”等重点人群，制定中医康复、小儿推拿、口腔服务、妇科盆康等多个性化服务包，探索开展“先服务、后签约”“边服务、边签约”的签约模式，提升签约居民依从性和获得感。

（五）持续提升公共卫生处置能力

一是加强应急处突能力。邀请省传染病医院、市疾控中心等单位领导，组织下属14家单位100余人，采取实兵演练形式开展2024年突发公共卫生事件全链条应急实战演练，推动西山区医疗机构和疾控机构的医防协同、医防融合持续深化。做好疫情分析、传染病疫情调查处理及个案调查工作，及时处理突发公共卫生事件，确保2小时内组织人员进行流调并及时上报。二是加强传染病疫情管理。督导检查辖区医疗单位传染病疫情管理25家次，传染病漏报率0%，报告及时率100%，卡片完整率100%，门诊登记符合率100%。三是严格医疗机构消毒质量检测。制定下发《西山区2024年医疗机构消毒质量监测实施方案》（西卫便签〔2024〕168号），在辖区10个街道开展医疗机构消毒质量监测工作，截止目前，采集并送检样本791份。四是全面开展艾滋病防治工作。截至目前，全区累计HIV检测514401人次，累计报告艾滋病病毒感染者/病人2770例，累计存活感染者为2173人，在治感染者2055例，发现率94.47%，治疗率94.6%。全区新报告丙肝病例抗病毒治疗率66.62%，既往报告丙肝病例抗病毒治疗率50.74%，梅毒患者规范治疗率达79.76%，性病就诊者HIV和梅毒检测比例达89.89%。艾滋病母婴传播率为0%，先天梅毒报告数为11.69/10万活产数，乙肝母婴传播率为0.47%。

（六）统筹抓好健康县城建设暨国卫复审工作

一是优化组织，落实长效整治机制。区委、区政府领导高度重视，整合全区各级各部门力量，组织参加、召开各级工作推进会议9次，组织实地调研6次、下发督办通知62期，整改问题1465个，实现对10个街道及西山风景区全覆盖，确保顺利完成国卫复审和健康县城建设既定目标。二是补齐短板，推进健康县城建设。紧紧围绕健康县城创建任务目标，扎实开展7个专项行动，2024年，西山区人均公园绿地面积≥12平方米，“四害”消杀整治全域覆盖，县级以上饮用水水源地水质达标率、城市生活垃圾无害化处理率、医疗废物无害化处置率均达100%。三是鼓励先进，加快打牢健康基础。鼓励开展爱国卫生先进创建，构建健康城市建设微观基础，累计创建健康街道9个、健康社区57个、健康单位119个、健康家庭248个，市级各类卫生创建107个。

（七）推进紧密型医疗集团建设助推优质医疗资源下沉。根据市政府印发的《关于印发昆明市紧密型城市医疗集团（试点）实施方案的通知》（昆政发〔2024〕10号）要求，积极对接延安医院，拟签订《昆明市延安医院紧密型城市医疗集团建设项目框架协议》，依托延安医院管理经验及医疗技术实力支持，不断强化西山区人民医院专科建设、人才队伍建设，提升医疗质量、技术力量和管理水平。

（八）做好“优质服务基层行”活动。2024年西山区社区卫生服务中心100%达到国家基本标准，其中马街、福海2家社区卫生服务中心达到国家推荐标准。同时完成了棕树营、福海社区卫生服务中心的地址搬迁工作，完成福海、马街、永昌、前卫社区卫生服务中心基层慢性病诊疗专科建设。福海、金碧、前卫、马街4家社区卫生服务中心中医馆服务能力提升项目建设达标，全市第2。

（九）“幼有善育”推进托育服务扎实发展。深入开展示范托育机构遴选，加强了托育机构备案和日常监管，截至目前，西山区共完成15家托育机构登记和备案，托位数达3811个，每千人口托位数达3.9个。其中，欣思维昆明婴幼儿照护服务有限公司、云南爱加贝婴幼儿照护服务有限公司2家机构被评选为省级、市级双示范托育机构。

(十）西山区慢性病综合防控示范区建设。强化基础设施建设，全面打造特色健康文化环境，探索老年人失能失智预防干预措施，实现慢病防控与“健康县城”建设有机结合。西山区省级“健康企业”创建数量居全市前列，顺利通过了第四批国家慢性病综合防控示范区复审，由国家卫生健康委发文继续确认西山区为国家慢性病综合防控示范区，目前昆明市仅3个县区通过现场复审。

（十一）稳步推进卫生健康重点项目建设。一是区人民医院三级综合医院迁建项目。高位统筹，加大资金筹措力度，加快工程施工进度，确保2025年竣工并投入使用。目前项目主体结构已全部施工完成，综合楼、感染楼、一号和二号住院楼标准病房已全部完成二次结构砌体，总体建设进度达70%（不包含医疗项目）；正在进行消防、水电、通风主管安装，地下室砌体收尾。二是省肿瘤医院癌症中心建设项目。积极配合位于西山区53号片区A5地块的国家肿瘤区域医疗中心（云南省癌症中心）建设项目，及时掌握项目建设进展情况，主动协调在建设过程中出现的问题。

（十二）创新慢性病管理“5防4治3管2康1体”模式。“五防”是健康环境促“防”，专项业务施“防”，信息系统优“防”、合理膳食早“防”健康体检普“防”；“四治”是七大中心强治、织密网络联治、远程医疗云治、专家下沉优治。“三管是系统化建档“规范管”、数字化推送“精准管”、闭合化流转“联合管”；“二康”是推动专科康复和开展家庭康复。一体即建体系，通过“5防4治3管2康1体”的慢性病管理体系，西山区自2019年以来，慢性疾病过早死亡率控制均低于11.5%，高血压、糖尿病的规范管理率均超85%，2023年突破90%，相关指标均优于全国平均水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区卫生健康局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局2024年度收入合计517800036.11元。其中：财政拨款收入257670263.64元，占总收入的49.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入251602606.97元（含教育收费0.00元），占总收入的48.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8527165.50元，占总收入的1.65%。

与上年相比，收入合计减少67951287.69元，下降11.60%。其中：财政拨款收入减少11731499.56元，下降4.35%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少48135093.25元，下降16.06%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少8084694.88元，下降48.67%。主要原因是2023年有新冠疫情相关项目经费，2024年无该项目经费，故财政拨款收入减少；2024年宫颈癌疫苗全面放开，下属社区卫生服务中心疫苗接种率下降，疫苗收入在事业收入中占比较大，故事业收入较上年下降；2024年非财政拨款收入减少，故其他收入下降较多。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生健康局2024年度支出合计534894902.33元。其中：基本支出276891343.87元，占总支出的51.77％；项目支出258003558.46元，占总支出的48.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增减少60044907.75元，下降10.09%。其中：基本支出减少7732023.22元，下降2.72%；项目支出减少52312884.53元，下降16.86%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年有新冠疫情相关项目经费，2024年无该项目经费，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276891343.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出172098057.94元，占基本支出的62.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104793285.93元，占基本支出的37.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258003558.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费61850819.90元，主要用于国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理等12项基本公共卫生服务。

2.计划生育项目相关补助资金30592860.00元，主要用于：兑现计划生育相关人员的生活补助。计划生育项目是国家在惠民利民的大背景下，对20余年来积极响应国家计划生育政策的个人和家庭的奖励和补偿，也是自2004年“奖优免补”政策颁布实施以来对百姓作出承诺的兑现，其资金的拨付、支出、使用是否合规到位是计划生育工作人员行政能力、管理能力的体现，也最终关系到各级政府和计划生育部门在群众中的公信力和影响力。

3.职工体检经费7490000.00元，主要用于支付全区在职在编人员、退休人员及社区干部的体检经费。在全区退休职工体检项目的实施过程中，我们根据花名册、人数、标准进行慰问。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。

4.昆明市西山区卫生健康局监督执法局及永昌社区卫生服务中心租房项目经费2739300.00元，主要用于：支付下属西山区卫生健康局监督执法局及永昌社区卫生服务中心办公用房及业务用房房租。由西山区卫生健康局向昆明市西山区城改置地发展有限公司租赁位于昆明市西山区永昌街道办事处解家桥共信时代广场B幢1层（部分）、2层（部分）、3层（部分）房产，共计22个产权，建筑面积为2218.67平方米及6个车位，用于解决昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局和永昌社区卫生服务中心办公用房、业务用房。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出257670263.64元,占本年支出合计的48.17%。与上年相比减少12307674.57元，下降4.56%,完成年初预算的135.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的的 173.60%。主要用于党建事务支出及购买信息化建设支出；造成预决算差异的主要原因是信息化建设支出为上级财政拨款项目，年初未做预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出20438982.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%,完成年初预算的107.75%主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金、发放离退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是社保费基数调整、人员增资等原因进行进行预算调整。

9.卫生健康（类）支出224883329.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%,完成年初预算的140.80%主要用于主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、发放劳务派遣职工工资、职工体检经费、艾滋病防治项目资金、计划生育奖扶项目资金、基本公共卫生服务项目等；造成预决算差异的主要原因是涉及上级财政拨款的项目资金，年初未做过预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12261150.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的103.50%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整，进行过预算追加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119000.00元，决算为89573.45元，完成年初预算的75.27%；支出决算较上年减少19057.80元，下降17.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为119000.00元，决算为89573.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19057.80元，下降17.54%；公务接待费支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119000.00元，支出决算为89573.45元，完成年初预算的75.27%，支出决算较上年减少19057.80元，下降17.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为119000.00元，决算为89573.45元，完成年初预算的75.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是应政府要求，节约“三公”经费，缩减了公务用车派车数，节约了开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19057.80元，下降17.54%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是应政府要求，节约“三公”经费，缩减了公务用车派车数，节约了开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保障医疗卫生应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其余车辆为特种车辆即救护车，不属于一般公共预算财政拨款的公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生健康局2024年机关运行经费支出793040.14元，比上年减少131743.43元，下降14.25%，主要原因是对日常公用经费支出进行了缩减。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费80892.36元、水费18160.92元、电费7371元、邮电费24526.79元、物业管理费129369.60元、差旅费29185.00元、维修维护费21720.00元、会议费11400.00元、劳务费2240.00元、工会经费28186.32元、福利费164448.00元、公务用车运行维护费5040.15元、其他交通费270500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区卫生健康局资产总额1076053286.97 元，其中，流动资产961630293.31元，固定资产102474419.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11323151.16元（净值），其他资产625422.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81266624.28元，其中固定资产减少13005757.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值303968.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14445032.66元，其中：政府采购货物支出9453330.27元；政府采购工程支出2715569.84元；政府采购服务支出2276132.55元。授予中小企业合同金额7199509.91元，其中：授予小微企业合同金额6440892.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区卫生健康局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366201111

昆明市西山区卫生健康局2024年度部门决算公开表（汇总）20251020102135788