中共昆明市西山区委政法委员会2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

中共昆明市西山区委政法委员会内设6个股所级机构和政治部，分别为：办公室、基层社会治理科、维稳指导科、政治安全科、反邪教协调科、执法监督室、政治部（新闻宣传与信息化科）。下设群团组织1家（西山区法学会），副科级事业单位1家（西山区社会治安综合治理中心）。

部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

（二）部门职能。

贯彻党中央及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；深入贯彻党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西山、法治西山建设，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查及完成区委和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

2024年以来，西山区委政法委在市委政法委和区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦深化新时代“枫桥经验”西山实践这一主线，围绕省委、市委、区委的发展战略目标，切实维护好国家政治安全、确保社会稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业和服务经济社会发展，为全面推进现代化建设西山新实践提供坚强安全保障。

1.加强政治建设，始终坚持党对政法工作的绝对领导。一是深化理论学习，筑牢思想根基。把习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识纳入学习内容，提升党员干部职工思想政治素质，增强政法干警纪律意识。全年，安排部署党纪学习教育等思想政治工作5次，组织政法干警参加省、市、区级各类教育培训12次，举办读书班7次、开展理论中心组学习10次、西山区政法系统政治轮训和业务能力提升专题培训班1次、参加“政法系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想轮训”1次。二是加强廉政建设，筑牢纪律防线。以清廉云南建设西山实践为抓手，督促健全完善政法各单位党风廉政建设工作机制。加强日常监督，强化对重点岗位、重点环节、重点人员的监督。今年以来，完成1轮对政法各单位主要负责人的全覆盖廉政提醒谈话，并听取政法各单位党风廉政建设责任制落实情况汇报，政法各单位开展警示教育现场宣讲19场次，各级党组织书记讲授纪律党课57次，政法单位班子成员对分管联系部门领导干部、干警开展廉政谈话463人次。

2.坚持底线思维，坚决维护国家政治安全和社会稳定。紧盯关键节点，全面落实维护稳定各项措施，确保涉稳矛盾风险防范在先、发现在早、处置在小，积极从源头上预防，确保全区社会大局安全稳定。加大房地产、城市更新改造、劳动关系、金融等领域维权情报信息搜研力度，研判评估风险等级，梳理排查不稳定隐患150起，梳理排查各类重点人员1079人，核查各类维权重点人员386余人次，发布各类预警信息共756余条，确保重点领域群体性事件100%预警掌控。常态化启动“3+N”实体化运行工作机制，有效应对处置全国两会、春节期间和新中国成立75周年聚访、群访情况突出的涉稳风险隐患，召开维稳专题会15次会商研判，下发476份维稳预警通知书、涉稳提示函、任务单，切实履行协调推动职责。

3.聚焦问题导向，着力推动更高水平的平安西山建设。一是健全完善“2+3（1）+N”机制。深化新时代“枫桥经验”，深入推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，建立工作联席会议制度，统筹协调全区实体化运行工作。按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化”思路，结合工作实际形成《“2+3（1）+N”机制实体化运行2.0版本任务清单》，并进行细化、量化，严格落实定期调度机制和每月通报制度，共召开5次调度会，形成通报8期。全区共排查三年来涉“六类风险隐患”11216件，全区全量收集汇总“六类风险隐患”2611件，纳入“2+3(1)+N”机制上会研判1169件，已化解764件，销号275件，严防“民转刑”案件发生。区级召开周研判会议51次，制发《任务单》352份、《提示函》55份。街道召开周研判182次，召开月会商55次，召开季分析25次，开展学习培训123次，区级教官组下沉126次。“2+3(1)+N”机制实体化运行以来，中央社工部、国家信访局、省委政法委、市委政法委等相关领导先后到西山区福海、金碧街道专题调研“2+3(1)+N”机制工作并给予肯定；今年4月，由中组部、社工部、中政委举办的基层社会治理专题培训班，将福海街道“2+3(1)+N”机制实体化运行工作作为现场教学点。二是持续抓实矛盾纠纷多元化解。严格落实综治中心规范化建设，充分发挥“一站式”矛调中心的作用，积极促进“四中心”融合成效，整合联动政法单位等建立健全社情民意监测、反馈、预警机制，从源头减少矛盾纠纷的产生。三是常态化开展扫黑除恶斗争。充分发挥“三书一函”在堵塞行业监管漏洞及整治行业乱象作用，助力“行业清源”，及时建章立制，彻底铲除黑恶势力及其滋生发展土壤，共制发“三书一函”11份，已整改完成11份，回复率100%。同时强化“打伞拍蝇”，全面推进社区干部任职资格联审和区级备案管理制度，全年开展区级联审7次，联审社区干部候选人初步人选136名。

4.服务中心大局，全力加强更高水平的法治西山建设。一是抓实执法司法评价回访试点工作。持续深入推进当事人评价回访工作，狠抓“三必查”和整改闭环，全量收集群众不满意评价，以群众“看得见、有感受”为目标，努力提升群众执法司法满意度。试点以来，政法各单位累计扫码187594起，扫码率稳定在95%以上，全量收集群众意见建议851条，并针对性制定整改措施或工作机制16个。通过评价回访工作，110处警响应时间平均缩短4分钟，“到达现场速度慢”的不满意事项已经从3月份的8条下降到8月份的3条。通过辖区联解机制成功化解11起，相关纠纷警情抄告职能部门400余份，矛盾纠纷调处成功率提升了7个百分点。二是深化普法强基补短板专项行动。紧扣省市区任务目标，进一步强化机制保障，将专项普法工作纳入年度法治建设成效考核和平安建设目标管理责任制考核，切实抓好常态化普法强基补短板工作。全年共向“西山区法治宣传产品资源库”上传普法海报、视频、音频等产品共841项内容，开展基层普法干部培训201场次、覆盖7200人次，开展群众法治宣讲1196场次、覆盖宣讲对象22.81万人次，相关普法成效、经验做法被央级媒体采用11篇，被省级媒体采用160篇，被中央新闻网站及云南本地频道采用12篇，被市普法强基补短板专项行动专报采用4篇。三是努力提升群众安全感满意度。制定印发《西山区2024年全省群众安全感满意度提升工作方案》，整合各方力量资源着力解决影响群众安全感满意度的突出问题，持续开展群众安全感满意度提升“九大专项行动”，紧盯矛盾纠纷满意度、社会治安满意度、执法满意度三个影响西山区群众安全感满意度的短板问题，认真组织力量持续深入开展整治，同时对平安西山建设、12340电话等方面加大精准宣传。四是全力打造法治化营商环境。完善法治化营商环境建设工作机制，以“法院+工商联”工作联动模式，调解纠纷700余件，案涉标的额3亿余元。率先探索“预查废”制度，向金融机构发放《预查废证明》，推进金融机构不良债务的快速化解，以“保全+预查废”双引擎，构建金融案件“一站式”解纷链条，持续优化金融市场营商环境。构建优化警企联系长效机制，全面推进户政业务“一窗通办”“一网通办”，构建“15分钟便民利企服务圈”，规划布点建设14个综合服务站（点），被省委政法委、省人社厅授予“云南省社会治理创新奖”。

5.强化队伍建设，锤炼忠诚干净担当的政法铁军。一是持续在忠诚上下功夫。持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真组织开展党纪学习教育，深入贯彻政法工作条例，严格按照重大事项请示报告清单，坚持党委政法委员会全体会议、专题会议研究重大事项以及重大敏感案事件处理，确保“三个效果”相统一的机制。全年政法各单位落实“第一议题”80余次，开展“三会一课”2233次。二是持续在担当上下功夫。持续深化作风革命、效能革命，紧扣区委工作部署，切实提高政法干警担当作为的能力水平。区人民法院综合办公室获评“人民法院办公室工作成绩突出集体”；区公安分局办案中心被公安部评为“全国公安机关建设应用成效突出执法办案管理中心”，区公安分局国保大队被公安部确定为全国反邪示范点和基层统计调查联系点，金碧派出所2023年被评为“全国枫桥式公安派出所”，2024年荣获公安部一等功表彰。

（四）部门管理制度。

西山区委政法委在日常财务管理中，严格执行单位内部制定的相关制度，遵守法律法规，制定完善《中共昆明市西山区委政法委员会财务制度》、《内控实施方案》等，财务工作程序规范，进一步落实厉行节约，确保“中央八项规定及其实施细则精神”落到实处。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年区委政法委年初预算收入603.82万元，其中：一般公共预算财政拨款603.82万元，占总收入的100%。2024年区委政法委实际支出555.68万元，其中：基本支出523.73万元，项目支出31.95万元。

（六）政府采购情况。

2024年度，部门政府采购支出总额175249.77元，其中：政府采购货物支出97090元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出78159.77元。授予中小企业合同金额175249.77元，占政府采购支出总额的100%。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日区委政法委固定资产合计309.20万元，其中：设备302.36万元，家具和用具6.84万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年部门财政拨款收入603.82万元，其中：本年收入603.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少44.87万元，主要原因分析2024年项目减少导致2024年收入减少。

2024年年部门预算总支出603.82万元。财政拨款安排支出603.82万元，其中：基本支出553.82万元，与上年对比增加20.14万元，主要原因分析2024年人员增加导致2024年基本支出增加；项目支出50.00万元，与上年对比减少65.00万元，主要原因分析2024年项目较2023年减少导致项目经费减少。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我委2024年区级项目共6个，均已完成。

(二)上级项目完成情况。

我委2024年上级项目共1个，均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年部门预算收入共计：603.82万元，其中：基本支出553.82万元，项目支出50万元。

2024年部门决算支出共计555.68万元，其中：基本支出523.73万元，项目支出31.95万元。

我委2024年预算项目共有7个，项目支出319510元，具体完成情况如下：

        1.法学会工作经费支出15080元，主要为了更好开展法学会业务工作，以法治护航法治西山建设，用于购买电脑等办公设备方面，保障日常办公需求。

2.社会治安综合治理中心工作经费支出32260元，主要为了更好开展综治中心业务工作，用于购买电脑、复印机等办公设备方面，保障日常办公需求。

        3.市域社会治理现代化试点工作经费支出9000元，主要为了委机关更好开展工作，用于支付资产清查费用方面。

         4.司法救助经费支出1600元，主要用于对近年来涉法涉诉信访积案、执行救助积案以及刑事被害人等困难情况予核实后，对符合司法救助条件人员给予国家司法救助金，帮助摆脱生活困境方面。

5.西山区普法强基补短板专项行动工作经费支出27100元，为了更好开展普法强基补短板专项业务工作，用于购买电脑等办公设备方面，保障日常办公需求。

        6.中央政法纪检监察转移支付司法救助补助资金支出190400元，主要用于对近年来涉法涉诉信访积案、执行救助积案以及刑事被害人等困难情况予核实后，对符合司法救助条件人员给予国家司法救助金，帮助摆脱生活困境方面。

7.综治维稳工作经费44070元，主要用于开展结对帮扶磨憨镇035边境联防所标准化建设方面。

（二）资金管理情况分析。

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关规定，依据单位实际情况，填报本单位预算，按照单位内部控制制度，严格执行单位支出相关制度，确保单位资金安全有效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

西山区委政法委在市委政法委和区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦深化新时代“枫桥经验”西山实践这一主线，围绕省委、市委、区委的发展战略目标，切实维护好国家政治安全、确保社会稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业和服务经济社会发展，为全面推进现代化建设西山新实践提供坚强安全保障，较好的完成了各项工作任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

        1.数量指标

        2024年，区委政法委有区级年度预算项目6个、上级项目1个，总计7个项目已全部完成，绩效指标完成情况率为100%。

2.质量指标

区委政法委在质量指标绩效完成方面取得了显著成效，下步继续坚持高质量发展的要求，不断优化工作流程、提升服务质量、加强内部管理、强化作风建设。

3.时效指标

项目注重时效性，从全局出发，从细节入手，加大项目工作的计划性、预见性，在立足全年工作方案的基础上，逐月稳步推进各项项目，及时达成项目进度。

4.社会效益指标

保障2024年部门正常运转，围绕省委、市委、区委的发展战略目标，切实维护好国家政治安全、确保社会稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业和服务经济社会发展，为全面推进现代化建设西山新实践提供坚强安全保障。

5.可持续影响指标

区委政法委在通过制度建设、政治督察、政治轮训、开展警示教育等方面，强化政法队伍建设，锤炼忠诚干净担当的政法铁军，不仅实现了政法委的可持续发展目标，还为全区社会稳定发展作出了积极贡献。

6.服务对象满意度指标

强化队伍建设，锤炼忠诚干净担当的政法铁军。持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂深入贯彻政法工作条例。持续深化作风革命、效能革命，切实提高政法干警担当作为的能力水平，努力提升全区群众安全感满意度。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在问题

1.对于工作中绩效指标设置把握不到位。

2.考核内容量化不够，各等次确定的考核标准、考核条件过于简单和笼统。

（二）改进措施及建议

1.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。全面提高预算编制准确度；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；做好资金使用规划，提高财政资金使用效益，尽量减少预算执行调整、结转和结余。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际，切实可行的单位内控制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区委政法委按照要求完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，通过对2024年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面等进行了绩效评价。并及时对绩效自评报表及报告进行公开。

七、其他

无。

中共昆明市西山区委政法委员会2024年度部门决算公开绩效自评表