昆明市西山区卫生健康局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《关于上报2024年度财政预算支出绩效自评情况的通知（西财评绩〔2025〕14号）要求，现就开展昆明市西山区卫生健康局2024年财政预算支出绩效自评工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区卫生健康局人员编制情况：实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员15人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

我部门共设置9个科室。包括：办公室、人事教育科、规划财务科、医政科、基层卫生科、妇幼与家庭发展科、公共卫生科、爱卫办、法规与综合监督科。

所属单位15个，分别是：

1.昆明市西山区疾病预防控制中心

2.昆明市西山区妇幼健康服务中心

3.昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局

4.昆明市西山区西苑社区卫生服务中心

5.昆明市西山区福海社区卫生服务中心

6.昆明市西山区永昌社区卫生服务中心

7.昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

8.昆明市西山区团结社区卫生服务中心

9.昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

10.昆明市西山区马街社区卫生服务中心

11.昆明市西山区海口社区卫生服务中心

12.昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

13.昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

14.昆明市西山区人民医院

15.昆明市西山区卫生健康局（本级）

（二）部门职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的方针政策和法律法规，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息，组织开展食品安全风险监测评估。

4.贯彻执行应对人口老龄化的相关政策，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。建立和完善老年健康服务体系。负责推进区域老年健康服务体系建设和医养结合工作。统筹全区大健康产业发展涉及卫生健康方面的相关工作。

5.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

6.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理执法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责区、街道两级计划生育技术服务机构执业许可审批和校验工作；负责计划生育技术服务人员合格证的审批和校验工作；贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责流动人口计划生育服务管理。

8.贯彻执行基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化。

9.拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

10.拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施医学继续教育和健康教育。

11.承担区中医药管理局、区防治艾滋病局日常工作，负责区干部保健对象的医疗保健工作；负责区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助措施，综合防治艾滋病。

12.贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，开展中医药师承等人才教育培养、文化宣传、资源普查等其他综合性中医药事务工作。

13.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

14.指导昆明市西山区计划生育协会的业务工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。昆明市西山区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推进区域性国际中心城市建设战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（三）部门工作完成情况。

1.聚焦党建主线，回应群众期盼

一是精品化打造“享健康”区域性党建集群。以“高质量医疗健康服务”“高质量家庭医生签约服务”“高质量妇幼健康促进服务”“高质量中医药服务”4个党建品牌为着力点，成功创建“春城先锋”党建示范医院1个、“春城先锋示范党支部”2个、“西山红旗先锋党支部”4个，西山区人民医院积极争创“云岭先锋”党建示范医院中。二是规范化党组织设置。3月局党委改设为党组；4月新设立局机关党委，选举产生局机关党委委员7名和局机关纪委委员3名，党组织隶属关系进一步理顺，党委班子进一步配齐配齐。三是深化推进全面从严治党。通过清廉云南建设西山行动、系统施治、集中整治、党纪学习教育等工作，纵深推进党的思想、组织、作风和廉政建设，持续提升全面从严治党质量。全系统召开清廉建设有关工作会议15次，开展党纪党风学习121次，修订制度142个、新建制度47个，移送纪委问题线索22个。四是解决群众问题。聚焦群众看病就医存在的问题，在全市率先实现区级公立医疗机构“一次挂号管三天”诊疗便民服务，同时，区人民医院及10个社区卫生服务中心已全部实现先诊疗后付费，极大提升了群众就医体验，切实解决了特困人群看病难、看病贵的问题。

2.构建基层医疗体系

一是积极打造“15分钟医疗圈”。全区共有医疗卫生机构889家，其中医院48家（三甲医院5家）、基层医疗机构86家（政府办社区卫生服务中心10家）、其他医疗机构748家、专业公共卫生机构7家。各类卫生技术人员达2.3万人；医疗机构床位数近五年增长1倍，达1.39万张，每千人口拥有医疗卫生床位数14.18张。二是中医药传承创新发展。注重发挥中西医协同优势，千方百计发展好中医药事业，全区13家社区卫生服务中心完成标准化中医馆建设，福海、团结、金碧、前卫4家社区卫生服务中心完成省级示范中医馆建设，福海、金碧、前卫、马街4家社区卫生服务中心中医馆服务能力提升项目建设达标，建设马街、前卫社区卫生服务中心中医康复室2家，建成福海社区卫生服务中心康复科1家。“十四五”期间，我区获得中医适宜技术师资医师共14名，中医馆骨干人才培训人数4名，中医全科医师转岗培训人数4名。三是加强乡村医生管理。推行乡村卫生室“乡村一体化管理”，落实乡村医生补助，加强乡村医生学历再教育和业务技术提升工作，我区55名乡村医生均达大专以上学历，并持乡村医生执业证，其中取得乡村全科执业助理医师资格20人、执业助理医师资格4人，执业（助理）医师占比43%。

3.聚焦重点人群服务优化提升

一是“老有康养”医养结合稳步发展。老年友善医疗机构建设率稳步提升，医养结合服务率大幅提高，政府办社区卫生服务中心与养老服务机构医养结合服务签约率100%，顺利推进省级老年友善医疗机构和医养结合优质服务单位、示范机构的创建。目前，已成功创建37家省级老年友善医疗机构，其中云南老年之家敬老院命名为云南省医养结合优质服务单位，西山区棕树营街道社区卫生服务中心命名为云南省医养结合示范结构，云南淼鑫康养服务有限公司命名为云南省医养结合优质服务单位。二是筑牢妇女健康防线。全面完成免费增补叶酸、预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查等任务，截至目前，西山区目标人群叶酸服用率100%，产前筛查率99.95%，孕产妇0死亡，婴儿死亡率1.12‰，5岁以下儿童死亡率1.78‰，新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.91%、听力筛查率99.91%，0-6岁孤独症干预项目筛查及适龄妇女健康检查人数持续增长，工作成效显著。

4.全面提高家庭医生服务水平

一是网格化布局，提升家庭医生签约服务面。全市首创“4+X”模式组建家庭医生团队399个，截至目前，签约人数约47万，签约率47%，履约率达99%，65岁老年人签约率达90%以上，其中监测动态系统历史脱贫580人100%完成家庭医生签约、履约率均达到100%。二是专业化指导，提升家庭医生签约服务能力。对上，充分发挥驻区省、市级医疗机构优势，将三甲医院专科医师加入基层家庭医生团队担任指导；对下，实行“二级团队长”负责制，指导辖区下级社区卫生服务机构开展家庭医生签约服务，实现全区统一一个方案、一套标准，统筹指导、上下联动的管理模式。三是个性化突破，提升家庭医生签约服务质量。在家庭医生签约“基本服务包”的基础上，聚焦“一老一小”等重点人群，制定中医康复、小儿推拿、口腔服务、妇科盆康等多个性化服务包，探索开展“先服务、后签约”“边服务、边签约”的签约模式，提升签约居民依从性和获得感。

5.持续提升公共卫生处置能力

一是加强应急处突能力。邀请省传染病医院、市疾控中心等单位领导，组织下属14家单位100余人，采取实兵演练形式开展2024年突发公共卫生事件全链条应急实战演练，推动西山区医疗机构和疾控机构的医防协同、医防融合持续深化。做好疫情分析、传染病疫情调查处理及个案调查工作，及时处理突发公共卫生事件，确保2小时内组织人员进行流调并及时上报。二是加强传染病疫情管理。督导检查辖区医疗单位传染病疫情管理25家次，传染病漏报率0%，报告及时率100%，卡片完整率100%，门诊登记符合率100%。三是严格医疗机构消毒质量检测。制定下发《西山区2024年医疗机构消毒质量监测实施方案》（西卫便签〔2024〕168号），在辖区10个街道开展医疗机构消毒质量监测工作，截止目前，采集并送检样本791份。四是全面开展艾滋病防治工作。截至目前，全区累计HIV检测514401人次，累计报告艾滋病病毒感染者/病人2770例，累计存活感染者为2173人，在治感染者2055例，发现率94.47%，治疗率94.6%。全区新报告丙肝病例抗病毒治疗率66.62%，既往报告丙肝病例抗病毒治疗率50.74%，梅毒患者规范治疗率达79.76%，性病就诊者HIV和梅毒检测比例达89.89%。艾滋病母婴传播率为0%，先天梅毒报告数为11.69/10万活产数，乙肝母婴传播率为0.47%。

6.统筹抓好健康县城建设暨国卫复审工作

一是优化组织，落实长效整治机制。区委、区政府领导高度重视，整合全区各级各部门力量，组织参加、召开各级工作推进会议9次，组织实地调研6次、下发督办通知62期，整改问题1465个，实现对10个街道及西山风景区全覆盖，确保顺利完成国卫复审和健康县城建设既定目标。二是补齐短板，推进健康县城建设。紧紧围绕健康县城创建任务目标，扎实开展7个专项行动，2024年，西山区人均公园绿地面积≥12平方米，“四害”消杀整治全域覆盖，县级以上饮用水水源地水质达标率、城市生活垃圾无害化处理率、医疗废物无害化处置率均达100%。三是鼓励先进，加快打牢健康基础。鼓励开展爱国卫生先进创建，构建健康城市建设微观基础，累计创建健康街道9个、健康社区57个、健康单位119个、健康家庭248个，市级各类卫生创建107个。

7.推进紧密型医疗集团建设助推优质医疗资源下沉。根据市政府印发的《关于印发昆明市紧密型城市医疗集团（试点）实施方案的通知》（昆政发〔2024〕10号）要求，积极对接延安医院，拟签订《昆明市延安医院紧密型城市医疗集团建设项目框架协议》，依托延安医院管理经验及医疗技术实力支持，不断强化西山区人民医院专科建设、人才队伍建设，提升医疗质量、技术力量和管理水平。

8.做好“优质服务基层行”活动。2024年西山区社区卫生服务中心100%达到国家基本标准，其中马街、福海2家社区卫生服务中心达到国家推荐标准。同时完成了棕树营、福海社区卫生服务中心的地址搬迁工作，完成福海、马街、永昌、前卫社区卫生服务中心基层慢性病诊疗专科建设。福海、金碧、前卫、马街4家社区卫生服务中心中医馆服务能力提升项目建设达标，全市第2。

9.“幼有善育”推进托育服务扎实发展。深入开展示范托育机构遴选，加强了托育机构备案和日常监管，截至目前，西山区共完成15家托育机构登记和备案，托位数达3811个，每千人口托位数达3.9个。其中，欣思维昆明婴幼儿照护服务有限公司、云南爱加贝婴幼儿照护服务有限公司2家机构被评选为省级、市级双示范托育机构。

10.西山区慢性病综合防控示范区建设。强化基础设施建设，全面打造特色健康文化环境，探索老年人失能失智预防干预措施，实现慢病防控与“健康县城”建设有机结合。西山区省级“健康企业”创建数量居全市前列，顺利通过了第四批国家慢性病综合防控示范区复审，由国家卫生健康委发文继续确认西山区为国家慢性病综合防控示范区，目前昆明市仅3个县区通过现场复审。

11.稳步推进卫生健康重点项目建设。一是区人民医院三级综合医院迁建项目。高位统筹，加大资金筹措力度，加快工程施工进度，确保2025年竣工并投入使用。目前项目主体结构已全部施工完成，综合楼、感染楼、一号和二号住院楼标准病房已全部完成二次结构砌体，总体建设进度达70%（不包含医疗项目）；正在进行消防、水电、通风主管安装，地下室砌体收尾。二是省肿瘤医院癌症中心建设项目。积极配合位于西山区53号片区A5地块的国家肿瘤区域医疗中心（云南省癌症中心）建设项目，及时掌握项目建设进展情况，主动协调在建设过程中出现的问题。

12.创新慢性病管理“5防4治3管2康1体”模式。“五防”是健康环境促“防”，专项业务施“防”，信息系统优“防”、合理膳食早“防”健康体检普“防”；“四治”是七大中心强治、织密网络联治、远程医疗云治、专家下沉优治。“三管是系统化建档“规范管”、数字化推送“精准管”、闭合化流转“联合管”；“二康”是推动专科康复和开展家庭康复。一体即建体系，通过“5防4治3管2康1体”的慢性病管理体系，西山区自2019年以来，慢性疾病过早死亡率控制均低于11.5%，高血压、糖尿病的规范管理率均超85%，2023年突破90%，相关指标均优于全国平均水平。

（四）部门管理制度。

《昆明市西山区卫生健康局“三重一大”事项决策制度》、《昆明市西山区卫生健康局关于成立内部控制领导小组的通知》《昆明市西山区卫生健康局财务管理制度》、《单位内部控制基本制度》、《单位内部控制制度-预算管理办法》、《单位内部控制制度-收支管理办法》、《单位内部控制制度-采购管理办法》、《单位内部控制制度-资产管理办法》、《单位内部控制制度-合同管理办法》等制度，以及《单位内部控制制度-预算管理流程框架》、《单位内部控制制度-收支管理流程框架》、《单位内部控制制度-采购管理流程框架》、《单位内部控制制度-资产管理流程框架》、《单位内部控制制度-合同管理流程框架》等。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年年初收入预算总额3456.87万元，调整预算总额5218.77万元，决算数5218.77万元，收入预算执行率100%。支出预算总额3456.87万元，调整预算总额5218.77万元，决算数5218.77万元，收支预算与决算差异较大，差异原因为部分项目资金未纳入年初预算，采取调整预算的方式安排，因此今年全年初预算数增加较多。

2024年总收入5234.38万元。其中财政拨款收入5119.13元,占总收入的97.8%；其他收入115.25万元，占总收入的2.2%。

与2023年对比，财政拨款收入较去年的6212.58万元减少1093.45元，下降17.6%，主要原因是去年项目补助资金较多，因此财政拨款收入下降较多；其他收入较去年的499.95万元减少384.7万元，下降76.95%，主要原因是今年非财政拨款收入减少。

2024年支出结构为：总支出5218.77万元，其中：基本支出616.81万元，占总支出11.82%，基本支出中人员经费支出574.42万元，占总支出11%，公用经费支出42.39元，占总收入0.82%，项目支出4601.96万元，占总支出88.18%。其中：中央项目资金支出1383.51万元、省级项目资金支出431.03万元、市级项目资金支出307.94万元、区级项目资金支出2379.84万元，非财政拨款结转项目资金支出99.64万元。

（六）政府采购情况。

2024年度，部门政府采购支出总额64.80万元，其中：政府采购货物支出64.45元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额64.80万元，其中：授予小微企业合同金额64.80万元。

（七）固定资产情况。

2024年末流动资产资产合计541.17万元，同比减少78.35万元，下降12.65%，主要原因是今年上缴了项目存量资金，因此货币资金减少很多；固定资产原值合计972.06万元，同比减少5.79万元，下降0.6%，主要原因是2023年我单位接受区级审计，审计出一些不符合固定资产入账条件的物品，并根据审计报告将这些物品进行固定资产更正处理；2024年末负债合计111.39万元，同比减少了30.98元，下降27.81% ，主要原因是我单位2024年清理了一些往来款项，负债减少。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年年初收入预算总额3456.87万元，支出预算总额5218.77万元，一般公共预算财政拨款收入，支出预算金额5119.14万元，其他收入支出预算金额99.64万元，相比上年预算收入减少1493.75万元，下降了22.25%。2024年年初收入预算总额3456.87万元，调整预算总额5218.77万元，决算数5218.77万元，收入预算执行率100%。支出预算总额3456.87万元，调整预算总额5218.77万元，决算数5218.77万元，收支预算与决算差异较大，差异原因为部分项目资金未纳入年初预算，采取调整预算的方式安排，因此今年全年初预算数增加较多。

  （二）2024年度重大专项资金安排及支出情况。

 2024年度重大专项资金: 西山区计划生育奖优免补及生育支持项目资金共支出3059.29万元，其中中央资金1270.30万元；省级资金350.12万元；市级资金251.23万元；区级资金1187.64万元。

西山区计划生育奖优免补及生育支持项目资金绩效目标完成情况与预期完成情况的偏离程度分析见下表：

（三）其他资金收支及结余情况。

1. 推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费，2024年预算数15.3029万元，其中区级资金15.3029万元，全年执行数15.3029万元，执行率100%。

2. 常态化巩固国家卫生城市成果专项资金，2024年预算数46.7171万元，其中市级资金46.7171万元，全年执行数46.7171万元，执行率100%。

3. 定向选调生租房补贴项目经费，2024年预算数1万元，其中省级资金1万元，全年执行数1万元，执行率100%。

4. 防治艾滋病专项经费，2024年预算数177.4674万元，其中中央资金16万元、省级资金35.76万元、区级资金125.7074万元，全年执行数177.4674万元，执行率100%。

5. 度假区职能划转聘用法律顾问资金，2024年预算数10.669万元，其中区级资金10.669万元，全年执行数10.669万元，执行率100%。

6. 公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施资金，2024年预算数5.00万元，其中区级资金5.00万元，全年执行数5.00万元，执行率100%。

7. 国家基本公共卫生服务项目（表卡账册）中央补助资金，2024年预算数36.49088万元，其中区级资金36.49088万元，全年执行数36.49088万元，执行率100%。

8. 基本药物上级补助村卫生室补助部分资金，2024年预算数86.720664万元，其中中央资金60.725664万元、省级资金25.995万元，全年执行数86.720664万元，执行率100%。

9. 职工体检项目资金，2024年预算数749万元，其中区级资金749万元，全年执行数749万元，执行率100%。

10.推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费，2024年预算数15.3029万元，其中区级资金15.3029万元，全年执行数15.3029万元，执行率100%。

11.西山区卫生健康局基层党建专项项目经费，2024年预算数2.58万元，其中区级资金2.58万元，全年执行数2.58万元，执行率100%。

12.西山区卫生健康局监督执法局和永昌社区卫生服务中心物业管理费和房屋租赁补助资金，2024年预算数273.93万元，其中区级资金273.93万元，全年执行数273.93万元，执行率100%。

13.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金，2024年预算数13.16万元，其中省级资金13.16万元，全年执行数13.16万元，执行率100%。

14.爱国卫生病媒生物防制工作经费，2024年预算数10万元，其中省级资金10万元，全年执行数10万元，执行率100%。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共9个，其中9个已完成，分别是：

1.计划生育奖优免补和生育支持区级项目

2.防治艾滋病专项经费

3.公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施资金

4.西山区卫生健康局基层党建专项项目经费

5.度假区职能划转聘用法律顾问资金

6.西山区卫生健康局监督执法局和永昌社区卫生服务中心物业管理费和房屋租赁补助资金

7.爱国卫生病媒生物防制工作经费

8.推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费

9.职工体检经费

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共8个，其中8个已完成，分别是：

1.生育支持项目上级资金

2.防治艾滋病专项经费

3.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金

4.健康云南行动以奖代补资金

5.国家基本公共卫生服务项目（表卡账册）中央补助资金

6.健康云南行动以奖代补资金

7.常态化巩固国家卫生城市成果专项资金

8.国家基本药物制度省级补助村卫生室补助资金

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年中央项目资金支出1383.51万元、省级项目资金支出431.03万元、市级项目资金支出307.94万元、区级项目资金支出2379.84万元，非财政拨款结转项目资金支出99.64万元。

2024年总收入5234.38万元。其中财政拨款收入5119.13元,占总收入的97.8%；其他收入115.25万元，占总收入的2.2%。

与2023年对比，财政拨款收入较去年的6212.58万元减少1093.45元，下降17.6%，主要原因是去年项目补助资金较多，因此财政拨款收入下降较多；其他收入较去年的499.95万元减少384.7万元，下降76.95%，主要原因是今年非财政拨款收入减少。

2024年支出结构为：总支出5218.77万元，其中：基本支出616.81万元，占总支出11.82%，基本支出中人员经费支出574.42万元，占总支出11%，公用经费支出42.39元，占总收入0.82%，项目支出4601.96万元，占总支出88.18%。

（二）资金管理情况分析。

1.按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度的约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高财政资金的使用率，在完成本单位职能目标中合理分配人、财、物，不断提高工作效率和水平。

2.项目资金目标设定依据充分、明确、合理，符合有关规定。项目所有资金实行专款专用，资金审批拨付程序严格规范，合计核算结果真实、准确。2024年项目支出绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3.我部门首先把全体干部职工确定为绩效评价对象；其次是提出具体的项目评价目标。2024年和年底按照财政部门的安排和部署对部门整体支出绩效自评指标主项进行自评打分，按要求写出绩效评价报告。

4.单位严格实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度。建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、纪检和上级部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。建立健全项目资金跟踪检查制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，对发现资金管理方面的重大问题及时处理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

基本公共卫生服务知晓率达100%，体检项目可以持续关注职工健康、让他们老有所为老有所乐，租房补助减轻了社区中心的经济压力。加强医疗卫生工作，深化医药卫生体制改革，优化配置医疗卫生和服务资源，可以提高出生人口素质和人民健康水平。资金实拨到位最终实现部门资源共享,共同开拓创新、互相协作做好相关工作。2024年，西山区卫生健康局在区委、区政府的领导和省、市有关部门指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真贯彻执行党的路线方针政策、履行职能，扎实开展保障基本民生、医疗服务管理等，圆满地完成了2024年的各项目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

2024年绩效指标完成情况明细如下表：

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题。

2024年以来，我局各项工作目标任务已按照年初工作计划圆满地完成，达到了预期目标，没有出现工作滞后的情况。但我们也看到工作中存在的问题和不足：一是对绩效跟踪工作的重视程度不够，导致部分部门和员工对绩效目标的认知不足，员工学习积极性、主动性还有待于加强；二是编制年度预算的科学性、合理性有待于进一步增强。三是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

（二）改进措施

1.加强资金预算管理。将资金项目计划严格纳入下年预算，提前做好项目计划，及时使用财政拨款资金。

2.加强绩效运行监管。加强预算项目的事前、事中、事后监督管理，加强资金使用的规范性和合理性，提高资金的使用效率。

3.加强对相关制度及政策的学习，提高工作积极性，更加有质有量的完成绩效评价工作。

4.按照各项目实施方案要求，加强经费使用管理规范，专款专用，紧扣检测目标任务，跟踪经费使用进度，整合统筹好各级资金，做好计划按照时间节点及时合理安排资金支付，同时跟踪整合。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

根据财政安排按照文件要求按时按量完成绩效自评公开工作。

七、其他

      无

西山区卫生健康局2024年度绩效自评公开表